Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vastgestelde begroting (3) = (2) - (1) | ||||||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 15.217.279 | 15.251.537 | 86.555 | 14.673.239 | 13.918.645 | 66.526 | ‒ 544.040 | ‒ 1.332.892 | ‒ 20.029 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
11 | Integraal waterbeleid | 75.504 | 85.520 | 0 | 188.327 | 70.066 | 382 | 112.823 | ‒ 15.454 | 382 |
13 | Bodem en Ondergrond | 118.942 | 154.175 | 0 | 187.594 | 140.358 | 1.527 | 68.652 | ‒ 13.817 | 1.527 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 388.768 | 503.006 | 5.782 | 497.516 | 465.201 | 8.619 | 108.748 | ‒ 37.805 | 2.837 |
16 | Openbaar vervoer en spoor | 648.937 | 661.702 | 46.584 | 351.392 | 476.714 | 23.751 | ‒ 297.545 | ‒ 184.988 | ‒ 22.833 |
17 | Luchtvaart | 114.121 | 62.788 | 12.263 | 116.074 | 70.157 | 1.399 | 1.953 | 7.369 | ‒ 10.864 |
18 | Scheepvaart en Havens | 303.462 | 195.353 | 0 | 303.659 | 80.213 | 3.411 | 197 | ‒ 115.140 | 3.411 |
19 | Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | 10.370 | 10.479 | 0 | 9.588 | 10.501 | 236 | ‒ 782 | 22 | 236 |
20 | Lucht en Geluid | 56.708 | 59.400 | 0 | 62.429 | 63.254 | 895 | 5.721 | 3.854 | 895 |
21 | Duurzaamheid | 81.984 | 82.391 | 0 | 83.852 | 63.648 | 310 | 1.868 | ‒ 18.743 | 310 |
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 76.752 | 86.362 | 250 | 255.607 | 67.234 | 420 | 178.855 | ‒ 19.128 | 170 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 64.512 | 66.002 | 0 | 78.039 | 79.028 | 0 | 13.527 | 13.026 | 0 |
24 | Handhaving en toezicht | 203.031 | 203.031 | 14.948 | 233.752 | 231.638 | 14.552 | 30.721 | 28.607 | ‒ 396 |
25 | Brede doeluitkering | 1.052.388 | 1.052.276 | 0 | 1.324.586 | 1.113.168 | 0 | 272.198 | 60.892 | 0 |
26 | Bijdrage investeringsfondsen | 11.505.234 | 11.505.084 | 0 | 10.408.456 | 10.408.456 | 0 | ‒ 1.096.778 | ‒ 1.096.628 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
97 | Algemeen departement | 49.995 | 48.709 | 1.101 | 42.466 | 58.082 | 3.139 | ‒ 7.529 | 9.373 | 2.038 |
98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 458.464 | 467.459 | 5.627 | 529.902 | 520.927 | 7.885 | 71.438 | 53.468 | 2.258 |
99 | Nog onverdeeld | 8.107 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 8.107 | ‒ 7.800 | 0 |