Kern | RIVM | CBG | CIBG | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
Programma- en apparaatskosten | |||||
1. Interim-management | 1.053 | 7.921 | 67 | 9.041 | |
2. Organisatie- en Formatieadvies | 932 | 8.299 | 187 | 9.418 | |
3. Beleidsadvies | 7.089 | 739 | 0 | 7.828 | |
4. Communicatieadvisering | 5.393 | 2.876 | 0 | 8.269 | |
Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4) | 14.467 | 19.835 | 0 | 254 | 34.556 |
5. Juridisch Advies | 7.441 | 1.910 | 219 | 9.570 | |
6. Advisering opdrachtgevers automatisering | 57.001 | 45.707 | 11.917 | 114.625 | |
7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie | 19.200 | 6.665 | 1.809 | 27.674 | |
(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7) | 83.642 | 54.282 | 0 | 13.945 | 151.869 |
8. Uitzendkrachten (formatie & piek) | 3.910 | 2.463 | 6.406 | 684 | 13.463 |
Ondersteuning bedrijfsvoering | 3.910 | 2.463 | 6.406 | 684 | 13.463 |
Totaal uitgaven inhuur externen | 102.019 | 76.580 | 6.406 | 14.883 | 199.888 |
Uitgaven Eigen personeel | 400.582 | 256.373 | 56.206 | 36.726 | 749.887 |
Percentages externe inhuur | 20,3% | 23,0% | 10,2% | 28,8% | 21,0% |
Verklaring overschrijding norm 10% externe inhuur
VWS heeft in 2024 21% van de personele uitgaven besteed aan de inhuur van externen. Dit is een overschrijding van de zogenaamde Roemer-norm, te weten 11%-punt (de norm bedraagt 10%). Als gevolg van tijdelijkheid van opdrachten, een krappe arbeidsmarkt en benodigde specialistische (IT) kennis hebben RIVM, CIBG, aCBG en directies uit het VWS-kerndepartement te maken gehad met relatief hoge uitgaven voor externe inhuur.
Voor het VWS-kerndepartement zijn de uitgaven aan externe inhuur gedaan ten behoeve van de (door)ontwikkeling van diverse bedrijfsvoering activiteiten, zoals de verbetering Informatiebeveiliging, Informatiehuishouding en ICT expertise voor projecten en programma’s. Omdat deze (door)ontwikkeling veelal vraagt om specialistische kennis en deze kennis niet structureel nodig is, is gekozen voor de inzet van extern personeel voor specifiekespecifiekespecifiekeonderwerpen. Ook is een deel van de inhuur te verklaren doordat reguliere werving van vacatures in de huidige (krappe) arbeidsmarkt vaak niet direct succesvol verloopt. Omdat het lopende activiteiten betrof, is hiervoor ter overbrugging gekozen voor tijdelijke externe inhuur.
Voor een toelichting op de overschrijding van de norm van 10% op externe inhuur van de agentschappen wordt verwezen naar C. Jaarrekening 9. Jaarverantwoording agentschap per 31 december 2024.
Inhuur externen buiten raamovereenkomsten
2024 | |
|---|---|
Aantal overschrijdingen maximumuurtarief | 7 |
Toelichting
Verklaring overschrijding maximumtarief
In 2024 is 7 keer boven het maximumtarief ingehuurd. De eerste overschrijding van het maximumtarief vond plaats bij de Programmadirectie Medische Isotopen. Het betreft de inhuur van specialistische kennis in het kader van de aankoop van aandelen en het verstrekken van leningen. Ook hier gaat het om expertise die binnen het ministerie van VWS niet aanwezig is. De gebruikelijke markttarieven voor deze specialistische kennis liggen hoger dan het maximumtarief van € 225. De tweede overschrijding vond plaats bij WJZ (Project Augustinus), waar specialistische juridische kennis werd ingehuurd die binnen VWS niet beschikbaar was. Dit betrof juridische bijstand door advocaten in verband met vaccinatieclaims. De externe inhuur liep in 2024 door voor beide programma’s.