Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil (3) = (2) - (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 34.389.691 | 35.456.816 | 178.122 | 39.639.097 | 38.231.080 | 1.129.024 | 5.249.406 | 2.774.264 | 950.902 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Volksgezondheid | 1.751.224 | 2.345.826 | 39.018 | 2.032.035 | 2.401.551 | 207.410 | 280.811 | 55.725 | 168.392 |
2 | Curatieve zorg | 4.105.167 | 4.282.287 | 71.412 | 4.262.619 | 4.094.044 | 92.936 | 157.452 | ‒ 188.243 | 21.524 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 18.806.690 | 18.980.880 | 6.549 | 23.066.078 | 21.617.993 | 31.330 | 4.259.388 | 2.637.113 | 24.781 |
4 | Zorgbreed beleid | 1.423.836 | 1.469.818 | 14.215 | 1.612.834 | 1.401.042 | 44.564 | 188.998 | ‒ 68.776 | 30.349 |
5 | Jeugd | 162.286 | 192.669 | 2.400 | 198.430 | 216.358 | 5.464 | 36.144 | 23.689 | 3.064 |
6 | Sport en bewegen | 411.647 | 437.057 | 31.924 | 444.107 | 479.271 | 59.980 | 32.460 | 42.214 | 28.056 |
7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 199.728 | 202.039 | 3.339 | 212.000 | 218.154 | 1.690 | 12.272 | 16.115 | ‒ 1.649 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 6.952.649 | 6.952.649 | 0 | 7.133.988 | 7.133.988 | 666.802 | 181.339 | 181.339 | 666.802 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
9 | Algemeen | 39.091 | 39.646 | 0 | 46.380 | 46.246 | 8.296 | 7.289 | 6.600 | 8.296 |
10 | Apparaatsuitgaven | 564.447 | 564.447 | 9.265 | 630.626 | 622.433 | 10.552 | 66.179 | 57.986 | 1.287 |
11 | Nog onverdeeld | ‒ 27.074 | ‒ 10.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.074 | 10.502 | 0 |