Downloads
nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2005 te wijzigen.
De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).
Het Fes-voedingspercentage uit gasbaten (niet-belastingontvangsten) wordt gewijzigd van 41,5 naar 42,4. Aanleiding voor deze wijziging zijn op de eerste plaats de effecten van de herstructurering van het Gasgebouw op de gasbaten, waardoor de voeding Fes zou wijzigen. Het effect van de herstructurering is gecorrigeerd in het percentage om neutraliteit voor de Fes-voeding te verkrijgen. Op de tweede plaats wordt in deze wijziging van het voedingspercentage de onbedoelde voeding Fes, welke optreedt als gevolg van de verlaging van het Vpb-percentage (Miljoenennota 2005) gecorrigeerd. De eerdere correctie hiervan via het Fes-bruggetje wordt daarom teruggedraaid. Op de derde plaats wordt het voedingspercentage Fes gecorrigeerd voor de ontvangsten uit certificaten EBN, stand Miljoenennota 2002, als gevolg van de budgettair neutrale aankoop van certificaten EBN van DSM. Deze ontvangsten hoeven daarom niet meer te worden uitgezonderd voor berekening van de voeding Fes.
Tenslotte worden in 2005 de aardgasbaten welke door het Rijk worden terugontvangen van het bruto aankoopbedrag van het transportbedrijf Gasunie uitgezonderd voor de berekening van de voeding Fes om onbedoelde effecten te voorkomen.
Een wetswijziging om bovenstaande ook voor 2006 en later te regelen, is in voorbereiding.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip
De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst
De Minister van Financiën,
G. Zalm
1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2005 + 117 594
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel + 704 307
Verschil + 586 713
Dit verschil wordt verklaard door de mutatie in het voordelig eindsaldo, die wel in de (suppletore) begroting is opgenomen, maar niet in de Voorjaarsnota. Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgavenbegroting 2005 van het Fes er als volgt uit te zien:
Vastgestelde begroting 2005 3 332 633
bij: Eerste suppletore begroting 2005 + 704 307
Totaal beschikbaar 4 036 940
waarvan: – bijdragen aan andere ministeries 2 017 569 – voordelig eindsaldo 2 019 371
Ontvangsten (bedragen in € mln)
1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2005 + 477 685
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel + 704 307
Verschil + 226 622
Dit verschil wordt verklaard door de mutatie in het voordelig beginsaldo, die wel in de (suppletore) begroting is opgenomen, maar niet in de Voorjaarsnota. Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de ontvangstenbegroting 2005 van het Fes er als volgt uit te zien:
Vastgestelde begroting 2005 3 332 633
bij: Eerste suppletore begroting 2005 + 704 307
Totaal beschikbaar 4 036 940
waarvan: – ontvangsten 2 736 092 – voordelig beginsaldo 1 300 848
TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL
01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen
Artikel 01.01 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 252 594 | 277 491 | 250 764 | 214 000 | 213 000 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 226 | ||||
| Stand na 1e suppletore begroting 2005 | 252 820 | 277 491 | 250 764 | 214 000 | 213 000 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie betreft het doorschuiven naar 2005 van de bij Slotwet 2004 vermelde licht lagere uitgaven voor het project Verkeer & Vervoer van VROM.
Artikel 01.02 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van bodemsanering
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | – | – | – | – | – |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 469 | ||||
| Stand na 1e suppletore begroting 2005 | 469 | - | – | – | – |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie betreft de doorwerking van de bij Slotwet 2004 vermelde licht lagere uitgaven voor het project Bodemsanering van VROM.
Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 13 544 | 12 916 | – | – | – |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 9 027 | ||||
| Stand na 1e suppletore begroting 2005 | 22 571 | 12 916 | – | – | – |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie betreft de doorwerking van de bij Najaarsnota en Slotwet 2004 vermelde lagere uitgaven voor het project Kenniswijk van EZ. De oorzaak hiervan is de langere doorlooptijd dan verwacht voor het afhandelen van verzoeken tot voorschotten en/of eindafrekeningen.
Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 291 337 | 85 825 | – | – | – |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 11 423 | ||||
| Stand na 1e suppletore begroting 2005 | 302 760 | 85 825 | – | – | – |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
Deze mutatie betreft de doorwerking van de bij Slotwet 2004 vermelde lagere uitgaven vanwege het niet in 2004 door V&W verrekenen van de in het Fes beschikbare prijsbijstelling voor de Betuweroute en HSL.
Artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 90 900 | 101 200 | 101 000 | 81 300 | 153 700 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 28 944 | 5 820 | 7 330 | 4 800 | – 4 360 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2005 | 119 844 | 107 020 | 108 330 | 86 100 | 149 340 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
Alle mutaties op dit artikel betreffen de doorwerking van de bij Slotwet 2004 vermelde lagere uitgaven voor de projecten in het kader van ICES/KIS-3. Reden is dat de kasuitgaven voor diverse projecten minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd.
Specificatie mutatie artikel 01.05
| (x € 1 000) | Departement | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICES/KIS-3 | V&W/IF | 2 274 | 670 | 2 330 | 4 800 | – 4 360 |
| ICES/KIS-3 | VWS | 6 300 | ||||
| ICES/KIS-3 | EZ | 7 715 | 5 150 | 5 000 | ||
| ICES/KIS-3 | OCW | 2 384 | ||||
| ICES/KIS-3 | VROM | 6 071 | ||||
| ICES/KIS-3 | LNV | 4 200 | ||||
| Totaal | 28 944 | 5 820 | 7 330 | 4 800 | – 4 360 |
Artikel 01.07 Projecten in voorbereiding
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 148 225 | 144 415 | 148 555 | 143 615 | 170 290 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 95 401 | 1 560 | 5 139 | 8 426 | 14 594 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2005 | 243 626 | 145 975 | 153 694 | 152 041 | 184 884 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
• Vitaliteit Steden, ICES/KIS-3 en Restant Bsik/Technocentra: Deze mutaties betreffen het doorschuiven naar 2005 van de middelen voor projecten in voorbereiding die in 2004 niet daadwerkelijk zijn toegezegd aan de uitvoerende departementen.
• BIRK & Saneringsconcepten: Deze mutatie betreft de doorwerking in 2005 van de bij Najaarsnota 2004 verwerkte BIRK-toezeggingen. Hiertoe is het kasritme gewijzigd.
• Prijsbijstelling artikel 01.07: Om aan te sluiten bij de systematiek van prijsbijstelling die voor uitgaven op de Rijksbegroting geldt, is op dit artikel een raming opgenomen voor prijsbijstelling. Deze prijsbijstelling betreft alleen de projecten in voorbereiding, welke op artikel 01.07 Projecten in voorbereiding worden verantwoord. Reeds toegezegde projecten worden op departementale begrotingen verantwoord en lopen mee in de reguliere prijsbijstelling op de departementale begrotingen.
Specificatie mutatie artikel 01.07
| (x € 1 000) | Departement | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitaliteit Steden (Sleutelprojecten) | VROM | 90 928 | ||||
| ICES/KIS-3 | VROM | 1 700 | ||||
| BIRK & Saneringsconcepten | VROM | – 549 | ||||
| Restant Bsik / Technocentra | Divers | 1 440 | ||||
| Prijsbijstelling artikel 01.07 | Divers | 1 882 | 1 560 | 5 139 | 8 426 | 14 594 |
| Totaal | 95 401 | 1 560 | 5 139 | 8 426 | 14 594 |
Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 155 263 | 492 370 | 1 104 388 | 983 618 | 1 067 053 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 14 423 | 3 000 | |||
| Stand na 1e suppletore begroting 2005 | 169 686 | 495 370 | 1 104 388 | 983 618 | 1 067 053 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
In 2005 is sprake van diverse mutaties bij meerdere projecten, die verband houden met wijzigingen in kasritmes als gevolg van doorwerkingen van mutaties bij Najaarsnota 2004 en Slotwet 2004 (zie onderstaande specificatie).
Specificatie mutatie artikel 01.08
| (x € 1 000) | Departement | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijsbijstelling voorfinanciering | IF | 12 784 | ||||
| Milieu | ||||||
| Milieutechnologie | EZ | 4 075 | 3 000 | |||
| Milieutechnologie (PromT) | VROM | 5 124 | ||||
| Kennis | ||||||
| Connekt | V&W | 641 | ||||
| Technocentra | OCW | – 8 193 | ||||
| Ketennetwerken, Clusters en ICT | LNV | – 8 | ||||
| Totaal | 14 423 | 3 000 | – | – | – |
Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 948 112 | 789 754 | 728 327 | 672 349 | 607 817 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | – 42 319 | – 61 050 | – 67 002 | – 67 000 | – 67 000 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2005 | 905 793 | 728 704 | 661 325 | 605 349 | 540 817 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
• In 2005 en latere jaren is sprake van diverse mutaties bij meerdere projecten, die verband houden met wijzigingen in kasritmes als gevolg van doorwerkingen van mutaties bij Najaarsnota 2004 en Slotwet 2004 (zie de volgende specificatie).
• Fes-brug: De mutatie betreft een technische correctie als gevolg van de bij Miljoenennota 2005 verlaagde Vpb. Door de Vpb-verlaging trad een verschuiving op binnen de totale ontvangsten uit aardgas. De Vpb-component werd lager en de niet-belastingontvangsten hoger. Hierdoor ontstond een onbedoelde ontvangst voor het Fes. Deze onbedoelde ontvangst is gecorrigeerd bij Miljoenennota 2005 middels een verhoging van de Fes-brug. Deze verhoging van de Fes-brug wordt nu teruggedraaid en de correctie van de onbedoelde ontvangst vindt plaats via de wijziging van het Fes voedingspercentage van niet-belastingontvangsten (zie voorstel van wet, Memorie van toelichting en artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas).
Specificatie mutatie artikel 01.09
| Departement | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natuur, milieu en stedelijke ontw. (Bedrijventerreinen) | EZ | 653 | ||||
| Kennis, onderzoek en innovatie | EZ | – 2 691 | – 5 150 | – 5 000 | – 5 000 | – 5 000 |
| Kennis, onderzoek en innovatie | OCW | – 3 | ||||
| BIRK & saneringsregeling | VROM | 1 723 | 6 100 | |||
| Fes-brug | IF | – 42 001 | – 62 000 | – 62 002 | – 62 000 | – 62 000 |
| Totaal | – 42 319 | – 61 050 | – 67 002 | – 67 000 | – 67 000 |
Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo/beginsaldo
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 1 432 658 | 1 608 356 | 1 234 021 | 1 179 686 | 1 135 515 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 586 713 | 814 269 | 999 886 | 1 016 746 | 890 196 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2005 | 2 019 371 | 2 422 625 | 2 233 907 | 2 196 432 | 2 025 711 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De nieuwe mutatie is per saldo het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Lagere uitgaven en hogere ontvangsten in enig jaar leiden tot een hoger voordelig eindsaldo in dat jaar (en vice versa).
| Hogere uitgaven | 2005 |
|---|---|
| U01.01 | – 226 |
| U01.02 | – 469 |
| U01.03 | – 9 027 |
| U01.04 | – 11 423 |
| U01.05 | – 28 944 |
| U01.07 | – 95 401 |
| U01.08 | – 14 423 |
| U01.09 | + 42 319 |
| Hogere ontvangsten (O03.01) | 468 000 |
| Hogere ontvangsten (O03.02) | 9 685 |
| Hogere ontvangsten (O02.01) | 226 622 |
| Totaal | 586 713 |
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 1 074 226 | 1 432 658 | 1 608 356 | 1 234 021 | 1 179 686 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 226 622 | 586 713 | 814 269 | 999 886 | 1 016 746 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2005 | 1 300 848 | 2 019 371 | 2 422 625 | 2 233 907 | 2 196 432 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
Op dit artikel wordt het voordelig beginsaldo van het fonds geraamd. Het voordelig beginsaldo van het fonds in enig jaar is gelijk aan het voordelig eindsaldo van het fonds in het voorafgaande jaar. Voor 2005 gaat het dus om het voordelig eindsaldo 2004. Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2005 heeft dat eindsaldo nog mutaties ondergaan die worden toegelicht in de tweede suppletore begroting 2004 en in de slotwet 2004.
De totale mutatie is als volgt opgebouwd:
| 2005 | |
|---|---|
| Mutatie Najaarsnota 2004 | 18 773 |
| Mutatie Slotwet 2004 | 207 849 |
| Totaal | 226 622 |
Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 1 758 000 | 1 550 000 | 1 405 000 | 1 467 000 | 1 571 000 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 468 000 | 167 200 | 121 400 | – 46 600 | – 193 000 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2005 | 2 226 000 | 1 717 200 | 1 526 400 | 1 420 400 | 1 378 000 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie betreft op de eerste plaats de bijstelling van de raming in het kader van het CEP 2005 van het CPB. Op de tweede plaats vloeit de mutatie voort uit een aanpassing van het Fespercentage van de gasbaten (niet-belasting ontvangsten). Als gevolg van de herstructurering van het Gasgebouw is een nieuw voedingspercentage voor het Fes berekend. De wijziging van het percentage is nodig om neutraliteit voor de Fesvoeding te verkrijgen. Het percentage is gewijzigd van 41,5 naar 42,4 van de niet-belastingontvangsten. In deze wijziging is tevens rekening gehouden met de verschuiving binnen de totale ontvangsten uit aardgas als gevolg van de wijziging van het Vpb-percentage van 34,5 naar 30 (Miljoenennota 2005) en de uitzondering van ontvangsten als gevolg van de aankoop certificaten EBN van DSM (zie voorstel van wet, Memorie van toelichting en artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001).
Artikel 03.02 Rentebesparingen uit incidentele baten
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 500 407 | 529 669 | 553 698 | 573 547 | 596 689 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 9 685 | 9 685 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2005 | 510 092 | 539 354 | 563 383 | 583 232 | 606 374 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie wordt veroorzaakt door de veilingopbrengsten van de etherfrequenties Wireless Local Loop (WLL) en Zero Base. Deze opbrengsten worden (na aftrek van verkoopkosten) in de vorm van een annuïteit, waarvan de looptijd overeenkomt met de vergunningduur, ten gunste van het Fes gebracht. Voorts wordt deze mutatie veroorzaakt door de structurele doorwerking van de rentevrijval, voortkomend uit het in 2004 in mindering brengen op de staatsschuld van de verkoopopbrengst van NIB en TPG.
nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.
De in die begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de begrotingstoelichting).
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip
De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst
De Minister van Financiën,
G. Zalm
B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTAAT
In aansluiting op de eerste suppletore begroting 2005 (de wet van 16 september 2005, Stb. 2005, 521) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking (Fes) voor het jaar 2005 voor de uitgaven en de ontvangsten met € 95,2 mln respectievelijk € 263,9 mln te verhogen.
Deze mutaties zijn deels verwerkt in de Miljoenennota 2006 (Kamerstukken II 2005/2006, 30 300, nr. 2) en betreffen verder de nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 2005 zijn verwerkt.
Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor deuitgavenbegroting (bedragen in € mln): De bedragen in de eerste kolom zijn inclusief de mutaties in de saldoartikelen. De bedragen in de tweede kolom zijn de mutaties exclusief de saldoartikelen.
| Aansluiting met de tweede suppletore begroting | incl. saldo | excl. saldo |
|---|---|---|
| 1. Mutatie verwerkt in de Miljoenennota 2006 | 254,4 | (95,5) |
| 2. Nadere wijzigingen Najaarsnota 2005 | 9,5 | (– 0,3) |
| Mutatie onderhavig wetsvoorstel | 263,9 | (95,2) |
Samenvatting uitgavenmutaties in de begrotingen
| – Vastgestelde begroting 2005 | 3 332,6 | (1 900,0) |
| – Eerste suppletore begroting 2005 | 704,3 | (117,6) |
| – Tweede suppletore begroting 2005 (onderhavig wetsvoorstel) | 263,9 | (95,2) |
| – Correctie afrondingsverschil | 0,1 | |
| Totaal geraamd | 4 300,8 | (2 112,7) |
Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor deontvangstenbegroting (bedragen in € mln):
| Aansluiting met de tweede suppletore begroting | incl.saldo | excl.saldo |
|---|---|---|
| 1. Mutatie verwerkt in de Miljoenennota 2006 | 254,4 | (254,4) |
| 2. Nadere wijzigingen Najaarsnota 2005 | 9,5 | (9,5) |
| Mutatie onderhavig wetsvoorstel | 263,9 | (263,9) |
Samenvatting ontvangstenmutaties in de begrotingen
| – Vastgestelde begroting 2005 | 3 332,6 | (2 258,4) |
|---|---|---|
| – Eerste suppletore begroting 2005 | 704,3 | (477,7) |
| – Tweede suppletore begroting 2005 (onderhavig wetsvoorstel) | 263,9 | (263,9) |
| Totaal geraamd | 4 300,8 | (3 000,0) |
TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL
Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 291 337 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 11 423 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 2005 | – 13 120 |
| Specificatie mutatie 2e suppletore: | |
| Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006: Verdeling prijsbijstelling HSL | – 13 120 |
| Stand na 2e suppletore begroting 2005 | 289 640 |
Deze technische mutatie betreft de verdeling van de nog resterende reservering van prijsbijstelling BR/HSL in 2005 over de jaren 2005 en 2006.
Artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 90 900 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 28 944 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 2005 | 17 037 |
| Specificatie mutatie 2esuppletore: | |
| 1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006: Kennis Bsik LNV | – 2 410 |
| 2. Kennis Bsik VWS | 2 440 |
| 3. Kennis Bsik VROM, diverse mutaties | 17 007 |
| Stand na 2e suppletore begroting 2005 | 136 881 |
1. De reeds bij Miljoenennota verwerkte mutatie is het gevolg van gewijzigde inzichten in het verloop van het project Kennis Bsik LNV, waardoor de middelen anders over de jaren verdeeld moeten worden.
2. Deze mutatie bij de Najaarsnota betreft de overboeking van een bedrag van € 2,44 mln van artikel 01.07/Projecten in voorbereiding naar artikel 01.05/Investeringsimpuls 2004 voor diverse ICES/KIS-3 projecten van VWS.
3. Deze Najaarsnotamutatie wordt veroorzaakt door de verwerking van de reeds in 2003 toegezegde bijdrage aan VROM in het kader van het ICES/KIS-3 en betreft de volgende kennisprojecten Bsik: Bijdrage aan kennisnetwerk, Habiforum, Klimaat voor Ruimte en GEO informatie. In 2005 wordt naar verwachting € 17 mln meer gerealiseerd dan geraamd voor deze projecten. De benodigde middelen worden overgeboekt vanuit artikel 01.07/Projecten in voorbereiding.
Artikel 01.07 Projecten in voorbereiding
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 148 225 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 95 401 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 2005 | – 66 740 |
| Specificatie mutatie 2e suppletore: | |
| 1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006 | 10 000 |
| 2. Nieuwe Sleutelprojecten (Den Haag) | – 17 000 |
| 3. Kennis Bsik VROM, diverse mutaties | – 17 007 |
| 4. Kennis Bsik VROM, kasversnelling | 3 207 |
| 5. BIRK/Saneringsconcept, diverse mutaties | – 42 750 |
| 6. Kennis Bsik, VWS | – 2 440 |
| 7. Topinstituut Farma, VWS | – 750 |
| Stand na 2e suppletore begroting 2005 | 176 886 |
1. De reeds bij de Miljoenennota verwerkte mutatie betreft de reservering in 2005 voor het project Topinstituut Farma (Investeringsimpuls 2005).
2. Deze mutatie betreft de overboeking van een bedrag van € 17 mln (reeds toegezegd aan VROM in 2003) voor de Nieuwe Sleutelprojecten/Den Haag naar artikel 01.08/Investeringsimpuls 1998.
3. Betreft de verwerking van de reeds in 2003 toegezegde bijdrage aan VROM in het kader van ICES/KIS-3. Zie ook de toelichting bij artikel 01.05/Investeringsimpuls 2004.
4. De mutatie wordt veroorzaakt door de verschuiving van middelen van 2006 naar 2005 ten behoeve van de bovengenoemde overheveling van € 17 mln naar artikel 01.05/Investeringsimpuls 2004.
5. Deze mutatie betreft de overheveling naar artikel 01.09/Investeringsimpuls 2001 voor de volgende BIRK projecten: Hart voor Dieren (€ 3,2 mln), Arnhem Rijnboog (€ 11,6 mln), Enschede Muziekkwartier (€ 11,2 mln), Hasselt (€ 0,4 mln), Spoorwegemplacement Venlo (€ 4,0 mln), Zaanstad Inverdan (€ 11,2 mln) en Vlietproject Hoekse Waard (€ 1,2 mln).
6. Betreft de overheveling naar artikel 01.05/Investeringsimpuls 2004 van een bedrag van € 2,44 mln voor diverse ICES/KIS-3 projecten van VWS.
7. Deze mutatie bij de Najaarsnota betreft een overboeking naar artikel 01.10/Investeringsimpuls 2005 ten behoeve van het Topinstituut Farma.
Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 155 263 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 14 423 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 2005 | 16 998 |
| Specificatie mutatie 2esuppletore: | |
| 1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006 | – 2 |
| 2. Nieuwe Sleutelprojecten (Den Haag) | 17 000 |
| Stand na 2e suppletore begroting 2005 | 186 684 |
2. Betreft de overboeking van Nieuwe Sleutelprojecten/Den Haag vanuit artikel 01.07/Projecten in voorbereiding.
Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 948 112 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | – 42 319 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 2005 | 42 750 |
| Specificatie mutatie 2esuppletore: | |
| 1. BIRK/Saneringsconcept, diverse mutaties | 42 750 |
| Stand na 2e suppletore begroting 2005 | 948 543 |
1. Deze mutatie bij de Najaarsnota betreft de overheveling vanuit artikel 01.07/Projecten in voorbereiding van diverse BIRK projecten (zie ook de toelichting bij artikel 01.07).
Artikel 01.10 Investeringsimpuls 2005
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | – |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | – |
| Mutatie 2e suppletore begroting 2005 | 98 250 |
| Specificatie mutatie 2esuppletore: | |
| 1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006 | 101 000 |
| 2. Nota van Wijziging (motie Van Aartsen C. S.) | – 2 500 |
| 3. Sleutelgebieden, Smart mix, EZ | – 1 000 |
| 4. Topinstituut Farma, VWS | 750 |
| Stand na 2e suppletore begroting 2005 | 98 250 |
1. De Miljoenennotamutatie betreft de ramingen voor projecten uit de Investeringsimpuls 2005.
2. Betreft de financiële verwerking van de aangenomen motie Van Aartsen C.S. met betrekking tot het beschikbaar stellen van middelen voor de Amsterdamse vestiging van de Hermitage in 2006. Deze middelen (€ 2,5 mln) worden doorgeschoven naar 2006.
3. Deze mutatie is het gevolg van het doorschuiven van middelen naar latere jaren voor de Sleutelgebieden projecten EZ;
4. Deze mutatie bij de Najaarsnota betreft een overboeking van artikel 01.07/Investeringsimpuls 2005 ten behoeve van VWS, Topinstituut Farma.
Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 1 432 658 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 586 713 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 2005 | 168 709 |
| Specificatie mutatie 2e suppletore: | |
| 1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006 | 158 932 |
| 2. Nieuwe mutatie | 9 777 |
| Stand na 2e suppletore begroting 2005 | 2 188 080 |
De nieuwe mutatie is het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Lagere uitgaven en hogere ontvangsten in enig jaar leiden tot een hoger voordelig eindsaldo in dat jaar (en vice versa). De nieuwe mutatie is als volgt opgebouwd:
| (in € 1000) | Miljoenennota 2006 | Nieuwe mutatie | Totaal |
|---|---|---|---|
| U01.04 | 13 120 | 13 120 | |
| U01.05 | 2 410 | – 19 447 | – 17 037 |
| U01.07 | – 10 000 | 76 740 | 66 740 |
| U01.08 | 2 | – 17 000 | – 16 998 |
| U01.09 | – 42 750 | – 42 750 | |
| U01.10 | – 101 000 | 2 750 | – 98 250 |
| O03.01 | 254 400 | 254 400 | |
| O03.02 | 9 484 | 9 484 | |
| Totaal | 158 932 | 9 777 | 168 709 |
Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Ontvangsten | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 1 758 000 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 468 000 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 2005 | 254 400 |
| Specificatie mutatie 2e suppletore: | |
| Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006 | 254 400 |
| Stand na 2e suppletore begroting 2005 | 2 480 400 |
De mutatie in de aardgasbaten is reeds verwerkt bij de Miljoenennota en wordt voornamelijk veroorzaakt door gewijzigde ramingen van de euro/dollar-koers, de olieprijs in dollars en de omvang van de afzet.
Artikel 03.02 Rentebesparingen uit incidentele baten
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Ontvangsten | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 500 407 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2005 | 9 685 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 2005 | 9 484 |
| Specificatie mutatie 2e suppletore: | |
| 1. Vervreemdingen | 10 058 |
| 2. Veilingen zero-base | – 574 |
| Stand na 2e suppletore begroting 2005 | 519 576 |
1. De mutatie wordt veroorzaakt door vervreemding van een belang in een aantal staatsdeelnemingen (KPN, Pink en TPG).
2. Onderdeel van de opbrengsten van de zero-base radioveilingen in 2003 was het zogenaamde Financieel Instrument, welke, samen met de opbrengsten van de kavels via een annuïteit aan het Fes is toegevoegd. Als gevolg van een rechterlijke uitspraak moet aan een vijftal radiostations het via het Financieel Instrument ontvangen bedrag worden terugbetaald, inclusief wettelijke rente. Deze terugbetaling veroorzaakt een negatieve annuïteit en dus een verlaging van de Fes-voeding. EZ gaat in beroep tegen de rechterlijke uitspraak.
nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING
| INHOUDSOPGAVE | blz. | |
| A. | Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel | 2 |
| Wetsartikel 1 | 2 | |
| B. | Algemene toelichting bij de begroting | 3 |
| 1. Inleiding | 3 | |
| 2. Uitgaven | 3 | |
| 3. Ontvangsten | 7 | |
| 4. Totaaloverzicht van het Fonds | 8 | |
| C. | Toelichting per begrotingsartikel | 10 |
| 1. Uitgaven | 10 | |
| 2. Ontvangsten | 19 | |
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2005 vast te stellen.
Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2005. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2005.
Met de vaststelling van dit wetsartikel wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 2005 vastgesteld. De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een algemene toelichting en een toelichting per begrotingsartikel toegelicht in de onderdelen B en C van deze memorie van toelichting.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip
De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst
De Minister van Financiën,
G. Zalm
B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
Bij wet van 21 december 1995 is het Fonds economische structuurversterking (Fes) ingesteld (Wet Fonds economische structuurversterking, Stb. 1996, 51 en 52). In 2004 is de Fes-wet het laatst gewijzigd (Stb. 2004, 316). Het fonds is een begrotingsfonds conform de Comptabiliteitswet 2001 en heeft als doel het financieren van investeringsprojecten van nationaal belang waarmee beoogd wordt de economische structuur te versterken. Hiertoe worden vanuit het fonds bijdragen toegekend aan andere begrotingshoofdstukken ter financiering van dergelijke projecten. Het Fes is dus een verdeelfonds, de feitelijke projectuitgaven worden onderbouwd, geraamd en verantwoord op de andere begrotingshoofdstukken.
In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen een totaaloverzicht gegeven van alle Fes-uitgaven die reeds zijn of nog zullen worden gedaan.
Bij Voorjaarsnota 1993 is besloten tot een Investeringsimpuls van in totaal € 2 269 mln in de periode 1994–1998 voor de versterking van de economische structuur. De impuls heeft betrekking op projecten in de sfeer van verkeer en vervoer (€ 1 929 mln), bodemsanering (€ 227 mln) en kennisinfrastructuur (€ 113 mln). Voor de projecten op het terrein van verkeer en vervoer is destijds binnen het fonds € 681 mln gereserveerd voor de financiële doorloop na 1998. Eveneens is € 150 mln beschikbaar voor het tekort in de Europese bijdrage aan verkeer en vervoer projecten. Hiermee bedraagt de totale Fes-bijdrage in de Investeringsimpuls 1994 per saldo € 3,10 mrd (€ 3,21 mrd inclusief prijsbijstelling), waarvan tot en met 2003 € 2,95 mrd uit het fonds is uitgekeerd.
2.2. Betuweroute en Hogesnelheidslijn
De feitelijke projectuitgaven voor de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) worden geraamd op de begroting van het Infrastructuurfonds.
Voor deze projecten is in het fonds € 4 525 mln geraamd, inclusief een maximum van € 545 mln reeds uitgekeerde en nog uit te keren prijsbijstelling. Aan voorfinanciering voor deze projecten is in het fonds € 1 784 mln geraamd, inclusief € 168 mln aan uitgekeerde en nog uit te keren prijsbijstelling. Dit brengt de binnen het Fes geraamde middelen voor de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn in totaal op € 6 309 mln. Tot en met 2003 heeft het Fes hiervan € 4 014 mln uitgekeerd.
2.3. SWAB, Extra impuls en Hubertustunnel
Het totaal binnen het Fes geraamde bedrag van € 549 mln (inclusief prijsbijstelling) voor Samen Werken aan Bereikbaarheid (SWAB) is ultimo 2000 helemaal besteed, waarmee dit project binnen het Fes is afgesloten.
Via de Impuls voor de ruimtelijk-economische structuur (Kamerstukken II 1997/98, 25 017 nr. 6) heeft het kabinet in 1998 aan een aantal verkeer- en vervoerprojecten middelen toegekend uit het Fes. Van de in totaal beschikbare € 895 mln (inclusief prijsbijstelling), is tot en met 2003 € 287,4 mln uit het fonds uitgekeerd.
Bij Voorjaarsnota 2000 is een bijdrage aan het Infrastructuurfonds van € 28,4 mln (inclusief prijsbijstelling 2001) opgenomen ten behoeve van de Hubertustunnel. Voorwaarde voor deze toezegging was dat volgens de Industriële Tunnelbouw-Methode (ITM) zou worden geboord. In 2003 is echter besloten om voor de ondertunneling van het Hubertusduin géén gebruik te maken van de ITM. Alleen de gemaakte kosten voor de ITM komen in aanmerking voor vergoeding uit de in het Fes gereserveerde middelen. De toezegging is daarom € 17,1 mln lager vastgesteld. In het geval zich bij de Hubertustunnel aanknopingspunten voor bouwtechnische en/of boortechnische innovaties voordoen, kan V&W een hernieuwd verzoek indienen bij de Fesbeheerders om toekenning van het resterende deel (€ 17,1 mln).
Het Regeerakkoord 1998 bevatte een investeringspakket dat, voor zover het Fes-waardige projecten betreft, via het fonds wordt gefinancierd. Het gaat hierbij in de periode 1999 tot en met 2010 om een totaalbedrag van € 7 702 mln inclusief prijsbijstelling. Hiervan is tot en met 2003 € 2 722 mln door het fonds uitgekeerd.
Het kabinet heeft bij de begrotingsvoorbereiding 2001 besloten tot een investeringspakket van in totaal € 5 736 mln (inclusief prijsbijstelling) voor de clusters Bereikbaarheid, Natuur, Milieu en vitaliteit steden en Kennis voor de periode 2001 tot en met 2010. Hiervan is tot en met 2003 € 1 669 mln door het fonds uitgekeerd.
In de jaren 2000 tot en met 2010 worden reeds bestaande investeringsprojecten uit het Fes gefinancierd. Het gaat hierbij op dit moment om een bedrag van in totaal € 2 768 mln. Het betreft Fes-waardige projecten die voorheen ten laste van de reguliere Rijksbegroting werden geraamd. De hierdoor ontstane ruimte op de Rijksbegroting wordt aangewend voor andere uitgaven.
Bij begrotingsvoorbereiding 2002 heeft het kabinet besloten voor het project «Kenniswijk» in de regio Eindhoven een Fes-bijdrage van € 45,7 mln ter beschikking te stellen. Voorwaarde is dat private partijen minimaal 50% bijdragen in de kosten. Hiervan is tot en met 2003 € 6,1 mln door het fonds uitgekeerd.
2.8. Meerjarige doorwerking Strategisch Akkoord 2002
In het Strategisch Akkoord 2002 zijn extra middelen voor mobiliteit en bereikbaarheid uitgetrokken. Het grootste deel van deze middelen (60%, zijnde € 1 476 mln tot en met 2010) is in het Fes gereserveerd. De middelen zijn toegezegd aan het Ministerie van V&W voor het uitvoeren van het Fileplan ZSM (Zichtbaar, Slim en Meetbaar). Dit project is ingesteld voor de versnelde aanpak van een aantal knelpunten op de weg en voor het beter en slimmer gebruik van de bestaande infrastructuur. Zie tevens artikel 01.01/Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer.
Bij Voorjaarsnota 2004 is aan 34 ICES/KIS-3 programma's € 730 mln subsidie toegekend. Het betreft het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (Bsik). Ook heeft het kabinet besloten om € 70 mln toe te kennen om voor het kennisthema duurzame systeeminnovaties 3 programma's uit te voeren. Deze programma's dienen de wetenschappelijke fundering van dit kennisthema te versterken. Het versterken van de wetenschappelijke fundering zal in wisselwerking met de toepassingsgebieden mobiliteit en landbouw moeten geschieden. De bijdrage is verdeeld over de departementen VROM (€ 10 mln), V&W (€ 30 mln) en LNV (€ 30 mln). Binnen het Fes is in totaal € 800 mln geraamd voor de ICES/KIS-3-projecten.
2.10. Waddenfonds in oprichting
Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt over het rapport van de Commissie Meijer omtrent de Waddenzee, is in het Fes op artikel 01.07/ Projecten in voorbereiding een reservering opgenomen van in totaal € 500 mln voor voeding van het nog op te richten Waddenfonds.
De fondsbeheerders kunnen ten laste van het fonds toezeggingen doen voor bijdragen aan begrotingshoofdstukken. In deze toezeggingsbrieven is aangegeven onder welke voorwaarden de bijdrage beschikbaar wordt gesteld en hoe de verantwoording dient te geschieden. Tot nu toe zijn op deze wijze voor een totaalbedrag van ongeveer € 15,7 mrd de volgende toezeggingen geformaliseerd:
| Specificatie van toezeggingsbrieven | |||
| Aan | d.d. | Voor project(en) | Bedrag (€) mln |
| EZ | 16.08.94 | HPCN en NOBIS | 27,2 |
| VenW | 16.08.94 | Verkeer en vervoer, Bodemsanering, LWI, Transportechnologie en Ondergronds bouwen | 2 071,5 |
| VROM | 16.08.94 | Bodemsanering | 136,1 |
| OCW | 16.08.94 | Mainport Rotterdam en MIBITON | 20,4 |
| LNV | 16.08.94 | Agro ketenmanagement | 13,6 |
| VenW | 16.02.96 | Betuweroute (BR) | 43,6 |
| EZ | 15.08.96 | MARIN | 45,4 |
| VenW | 20.12.96 | Betuweroute en Hogesnelheidslijn | 1 832,8 |
| VenW | 22.01.98 | Hogesnelheidslijn (HSL) | 7,7 |
| VenW | 12.01.99 | Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB) | 592,2 |
| VenW | 12.01.99 | Betuweroute (BR) | 315,4 |
| VenW | 12.01.99 | Impuls ruimtelijk economische structuur | 846,8 |
| VenW | 12.01.99 | Doorloop na 1998 van verkeer en vervoer projecten uit Investeringsimpuls 1994 | 830,4 |
| VenW | 12.01.99 | Hogesnelheidslijn (HSL) | 23,6 |
| VROM | 12.01.99 | Impuls ruimtelijk economische structuur, ontsluiting vinex-locatie Deventer – Colmschate Noord. | 11,3 |
| VROM | 15.10.99 | Stichting kennisontwikkeling en kennistransfer Bodem (SKB) | 15,9 |
| VenW | 15.10.99 | Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) | 4,1 |
| EZ | 15.10.99 | Gigaport | 64,4 |
| VenW | 15.10.99 | Connekt, Kenniscentrum Verkeer en Vervoer | 15,9 |
| VenW | 15.10.99 | Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik (EMR) | 15,9 |
| OCW | 15.10.99 | Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer | 13,6 |
| OCW | 15.10.99 | Biomade | 6,8 |
| OCW | 15.10.99 | Kaderregeling Technocentra | 18,2 |
| LNV | 15.10.99 | Ketennetwerken, Clusters en ICT (KLICT) | 13,2 |
| OCW | 15.10.99 | Delfts Cluster | 19,1 |
| VenW | 21.12.99 | Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB) | – 45,4 |
| VenW | 21.12.99 | Bereikbaarheidsimpuls 1998 | 148,8 |
| EZ | 21.12.99 | Economie Ecologie en Technologie (EET) | 18,2 |
| EZ | 21.12.99 | Regeling Kennis Experimentele Faciliteiten | 11,3 |
| VROM | 21.12.99 | Programma Milieutechnologie (ProMT) | 9,1 |
| VROM | 21.12.99 | Nationaal Initiatief voor Duurzame Ontwikkeling (NIDO) | 12,7 |
| VenW | 18.12.00 | Bereikbaarheid voorfinanciering | 505,6 |
| OCW | 18.12.00 | ICT en Onderwijs | 467,4 |
| OCW | 18.12.00 | Kennis, onderzoek en innovatie | 113,4 |
| VenW | 19.12.00 | Hogesnelheidslijn (HSL) | 172,4 |
| VenW | 19.12.00 | Fes-brug | 158,8 |
| VenW | 21.02.01 | Prijscompensatie Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB) | 2,5 |
| VenW | 21.02.01 | Hubertustunnel (inclusief prijscompensatie) | 27,4 |
| VenW | 20.12.01 | Prijscompensatie Investeringsimpuls 1994 | 8,1 |
| VenW | 20.12.01 | Prijscompensatie Impuls ruimtelijk economische structuur | 26,5 |
| VenW | 20.12.01 | Prijscompensatie Hubertustunnel | 1,0 |
| VenW | 20.12.01 | Prijscompensatie Bodemsanering | 1,2 |
| VenW | 2.11.01 | Kenniswijk Eindhoven | 45,4 |
| VenW | 2.11.01 | Hogesnelheidslijn (HSL) | 375,7 |
| VenW | 2.11.01 | Voorfinanciering Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB) | 506,9 |
| VenW | 2.11.01 | Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) | 259,3 |
| VenW | 2.11.01 | Fes-brug | 237,0 |
| OCW | 2.11.01 | Prijscompensatie ICT en Onderwijs (impuls 2001) | 21,0 |
| OCW | 2.11.01 | Prijscompensatie kennis, onderzoek en innovatie | 5,1 |
| EZ | 2.11.01 | Herstructurering bedrijventerreinen | 47,4 |
| EZ | 2.11.01 | Kennis, onderzoek en innovatie | 237,1 |
| VROM | 17.01.02 | Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) | 14,4 |
| VenW | 2.05.02 | Voorfinanciering Geografische Informatie Systemen (GIS) | 169,0 |
| VROM | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 BIRK | 4,1 |
| EZ | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 Kenniswijk | 0,3 |
| EZ | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 Milieu en stedelijke ontwikkeling (Bedrijventerreinen) | 0,3 |
| EZ | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 Kennis, onderzoek en innovatie | 1,6 |
| OCW | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 Kennis (ICT en Onderwijs) | 3,2 |
| OCW | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 Kennis, onderzoek en innovatie | 0,8 |
| VenW | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 voor verschillende projecten1 | 76,2 |
| VROM | 3.03.03 | Programma Milieutechnologie (ProMT) 2003 | 3,7 |
| OCW | 14.07.03 | Technocentra | 27,2 |
| VROM | 11.12.03 | VROM-ombuiging via de gereserveerde BIRK-middelen | – 35,6 |
| EZ | 11.12.03 | ICES/KIS-3-projecten | 308,9 |
| OCW | 11.12.03 | ICES/KIS-3-projecten | 248,9 |
| VWS | 11.12.03 | ICES/KIS-3-projecten | 44,8 |
| VROM | 11.12.03 | ICES/KIS-3-projecten | 90,0 |
| VenW | 11.12.03 | ICES/KIS-3-projecten | 37,4 |
| VROM | 16.12.03 | Programma Milieutechnologie (ProMT) | 13,6 |
| VROM | 16.12.03 | Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) | 339,9 |
| VenW | 16.12.03 | Enveloppe Mobiliteit (Strategisch Akkoord 2002) | 1 476,0 |
| VenW | 16.12.03 | HSL-zuid bevestiging 2003 | 430,9 |
| VenW | 16.12.03 | Verkeer&Vervoer, Impuls 1998 bevestiging 2003 | 604,5 |
| VenW | 16.12.03 | Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) bevestiging 2003 | 753,0 |
| VenW | 16.12.03 | Fes-bruggetje bevestiging 2003 | 283,3 |
| VenW | 16.12.03 | Betuweroute bevestiging 2003 | 286,9 |
| VROM | 9.1.04 | BIRK-project Hasco | 0,6 |
| VROM | 9.1.04 | BIRK-project Bommelerwaard | 1,0 |
| VROM | 9.1.04 | BIRK-project Renkumse Beek | 14,4 |
| LNV | 18.3.04 | ICES/KIS-3-projecten Transitie duurzame landbouw | 30,0 |
| VenW | 18.3.04 | ICES/KIS3-projecten Transitie duurzame mobiliteit | 30,0 |
| VROM | 18.3.04 | ICES/KIS-3-projecten Systeeminnovaties | 10,0 |
| EZ | 3.6.04 | SPS-Regeling | 45,4 |
| Totaal | 15 693,7 mln | ||
1 prijscompensatie voor de volgende projecten: V&V Impuls, Overig V&V IF, Hubertustunnel, Bodem V&V/VINEX, Betuweroute/HSL op post Prijsbijstellingen BR/HSL. Bereikbaarheid/voorfin. op posten Prijsbijstellingen voorfin., Bereikbaarheid & stedelijke ontwikkeling, Fes-bruggetje.
De voeding van het fonds bestond tot en met 1998 uit bepaalde aardgasbaten, de common area baten, andere voor het fonds te bestemmen ontvangsten uit de winning van aardgas, opbrengsten uit het vervreemden van bepaalde vermogensbestanddelen van het Rijk en overige ontvangsten.
Met ingang van 1999 is de voeding van het fonds gewijzigd. Op hoofdlijnen wordt uitgegaan van een voeding uit 41,5% van de aardgasbaten (niet-belasting middelen) en de opbrengsten uit hoofde van de structureel bespaarde rentelasten die het gevolg zijn van het in mindering brengen op de staatsschuld van common area baten, vervreemdingen van staatsdeelnemingen en veilingen van rechten. Op de structureel bespaarde rentelasten bij vervreemdingen van staatsdeelnemingen wordt de daarmee samenhangende structurele derving van dividendontvangsten in mindering gebracht.
Met ingang van 2001 wordt het Fes niet meer gevoed uit de rentevrijval van de opbrengst van geveilde rechten (zoals radio-, ether- en televisiefrequenties), maar uit een annuïteit op basis van deze opbrengsten.
De EZ-ontvangsten van Energie Beheer Nederland (EBN) B.V., meerjarige stand Miljoenennota 2002, die voor 2002 werden afgedragen aan DSM in verband met de door DSM gehouden certificaten EBN B.V., worden met ingang van 2002 niet gerekend tot de aardgasbaten waarvan 41,5% als voeding van het Fes dient. Vóór 2002 stonden tegenover de winstuitkering van EBN B.V. aan de Staat, de afdrachten van de Staat aan certificaathouder DSM. Eind 2001 heeft de Staat voor € 1,24 mrd de certificaten EBN B.V. van DSM overgenomen. Door de aankoop van de certificaten hoeven dividenden betreffende de boekjaren 2002 en verder niet meer te worden overgedragen.
De hierdoor gecreëerde ruimte op de Rijksbegroting dient ter compensatie van de gestegen rentelasten op de nationale schuld als gevolg van de aankoop van de certificaten EBN B.V. Per saldo is deze aankoop derhalve budgettair neutraal voor de Rijksbegroting.
Tot en met 1998 is uit gasbaten € 1 427,7 mln ontvangen. Uit de opbrengsten van verkoop van staatsdeelnemingen en de veiling van UMTS-frequenties is in die periode € 5 004,2 mln ontvangen. In totaal is tot en met 1998 € 6 431,9 mln ontvangen.
In totaal bedroegen de ontvangsten uit gasbaten in de periode 1999 tot en met 2003 € 8 263,4 mln. De voeding uit rentebaten bedroeg in die periode € 6 303,4 mln.
In de volgende tabel worden de gehanteerde olieprijzen en dollarkoersen gepresenteerd.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Olieprijs $/vat | 36,0 | 35,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Koers € (in $) | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
In de jaren 1999 tot en met 2003 is ruim € 1 299 mln aan rentebesparingen uit incidentele baten gerealiseerd (artikel 03.02).
Voor de meerjarige raming van ontvangsten uit hoofde van aardgasbaten en rentebesparingen zijn technische aannames gehanteerd. Uitgegaan is van behoedzame veronderstellingen ten aanzien van zowel olieprijs en dollarkoers als verkoop staatsdeelnemingen, veilingen en rente (rekening houdend met eventuele dividendderving).
4. Totaaloverzicht van het fonds
| (x € 1,0 mln) | t/m 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Totaal |
| Investeringsimpuls | 2 826 | 180 | – | – | – | – | – | – | 3 006 |
| Overig V&V | 721 | 315 | 253 | 278 | 251 | 213 | 213 | 212 | 2 456 |
| Kennisinfrastructuur | 164 | 13 | 14 | 13 | – | – | – | – | 204 |
| BR en HSL | 4 014 | 139 | 298 | 87 | – | – | – | – | 4 538 |
| SWAB | 549 | – | – | – | – | – | – | – | 549 |
| Impuls 1998/voorfinanc. BR HSL | 2 722 | 218 | 178 | 529 | 1 143 | 1 022 | 1 115 | 1 115 | 8 042 |
| Impuls 2001 | 1 669 | 879 | 854 | 604 | 471 | 392 | 385 | 473 | 5 727 |
| Bruggetje RA 1998 | 927 | 188 | 193 | 248 | 323 | 347 | 288 | 256 | 2 770 |
| Waddenfonds i.o. | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 420 | 500 |
| Impuls 2004 (Bsik) | – | 96 | 110 | 125 | 125 | 101 | 191 | 52 | 800 |
| Totale uitgaven | 13 592 | 2 028 | 1 900 | 1 904 | 2 333 | 2 095 | 2 212 | 2 528 | 28 592 |
| Waarvan naar het Infrastructuurfonds | 1 613 | 1 486 | 1 541 | 1 988 | 1 774 | 1 803 | 1 875 | ||
| ONTVANGSTEN: | |||||||||
| Overig aardgas | 6 912 | 1 654 | 1 758 | 1 550 | 1 405 | 1 467 | 1 571 | 1 592 | 17 909 |
| Incidentele baten | 1 299 | 473 | 500 | 530 | 554 | 574 | 597 | 639 | 5 166 |
| Staatsdeelnemingen | 3 267 | 3 267 | |||||||
| Overig vermogen | 600 | 600 | |||||||
| Common area | 1 137 | 1 137 | |||||||
| Extra export gas | 1 352 | 1 352 | |||||||
| Totale ontvangsten | 14 567 | 2 127 | 2 258 | 2 080 | 1 959 | 2 041 | 2 168 | 2 231 | 29 431 |
| Jaarsaldo | 99 | 358 | 176 | – 374 | – 54 | – 44 | – 297 | ||
| Cumulatief saldo | 975 | 1 074 | 1 432 | 1 608 | 1 234 | 1 180 | 1 136 | 839 |
Het jaarsaldo is het batig (nadelig) saldo van uitgaven en ontvangsten over het betreffende begrotingsjaar. Het cumulatief saldo is het batig (nadelig) saldo tot en met het betreffende begrotingsjaar. Dit laatste saldo is als batig (nadelig) saldo opgenomen in de saldi artikelen van de Fesbegroting.
Uit de meerjarige doorkijk in bovenstaande tabel blijkt dat het fonds bij deze ramingsveronderstellingen in 2010 een cumulatief saldo heeft van € 839 mln.
De totale geraamde fondsuitgaven in enig jaar mogen niet hoger zijn dan de totale voor dat jaar geraamde ontvangsten, minus 10% van de voor dat jaar geraamde ontvangsten uit de aardgasbaten (de zogenaamde buffer), plus het eindsaldo van het jaar ervoor. In onderstaande tabel worden de in deze ontwerpbegroting opgenomen uitgaven geconfronteerd met het kasplafond.
| (x € mln) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Geraamde uitgaven | 2 028 | 1 900 | 1 904 | 2 333 | 2 095 | 2 212 |
| Kasplafond | 2 937 | 3 157 | 3 357 | 3 427 | 3 128 | 3 190 |
Investeringsprojecten die worden gefinancierd vanuit het Fonds economische structuurversterking (Fes), hebben tot doel de economische structuur van Nederland te versterken. De nadruk ligt daarbij op ruimtelijk-economische investeringen. Deze investeringsprojecten vormen een onderdeel van samenhangende investeringspakketten ten behoeve van de beleidsopgaven, zoals die bijvoorbeeld zijn geformuleerd in de impulsbrief uit 1998. De investeringspakketten bestaan naast de uit het Fes gefinancierde investeringen ook uit investeringsprojecten die uit de algemene middelen worden gefinancierd. In onderstaande tabel zijn alle Fes-bijdragen aan door departementen uitgevoerde investeringsprojecten gerangschikt naar de thema's Bereikbaarheid, Vitaliteit steden (inclusief bedrijventerreinen), Milieu en Kennis. Een overzicht van de voortgang van de verschillende investeringsprojecten (inclusief de niet uit het Fes gefinancierde projecten) is opgenomen in de jaarlijkse monitoringsrapportages over de investeringsimpulsen.
| (in € mln) | t/m 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Totaal |
| Bereikbaarheid | 12 660 | 1 636 | 1 503 | 1 538 | 1 985 | 1 771 | 1 799 | 1 875 | 24 767 |
| Waddenfonds | 20 | 20 | 20 | 20 | 420 | 500 | |||
| Vitaliteit steden | 18 | 143 | 134 | 91 | 91 | 91 | 91 | 66 | 725 |
| Milieu | 274 | 46 | 37 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 457 |
| Kennis | 640 | 203 | 226 | 231 | 218 | 194 | 283 | 148 | 2 143 |
| Totaal | 13 592 | 2 028 | 1 900 | 1 904 | 2 333 | 2 095 | 2 212 | 2 528 | 28 592 |
C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL
01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen
Artikel 01.01 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer
| Opbouw uitgaven (in € 1 000) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ontwerp-begr. 2004 | 477 831 | 252 594 | 277 491 | 250 764 | 214 000 | ||
| Mutatie | – | – | – | – | – | ||
| Ontwerp-begr. 2005 | 175 625 | 477 831 | 252 594 | 277 491 | 250 764 | 214 000 | 213 000 |
Op dit artikel worden de volgende bijdragen geraamd:
• Aan het Infrastructuurfonds wordt een bijdrage verstrekt ten behoeve van het onderdeel verkeer en vervoer uit de Investeringsimpuls 1994. In de uitgavenraming 2005 worden voor verkeer en vervoer middelen opgenomen ter dekking van lager uitvallende Europese bijdragen.
• Voor het Infrastructuurfonds is op dit artikel tevens een bijdrage voorzien ten behoeve van de Hubertustunnel.
• De reservering voor de gestegen kosten van de geluidsisolatie rond Schiphol (GIS) is op dit artikel opgenomen (totaal € 169 mln). Het betreft hier uitgaven in de jaren 2002 tot en met 2004. Terugbetaling van de voorfinanciering uit het infrastructuurfonds wordt gedekt door een verlenging van de bestaande heffingen in het kader van het Heffingenbesluit Geluidhinder Burgerluchtvaart (Stb. 82(284)) met ingang van 2008.
• Op dit artikel worden ook de middelen voor de uitvoering van het Fileplan ZSM (Zichtbaar, Slim en Meetbaar) van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat geraamd. In dit plan zijn maatregelen opgenomen waardoor de fileproblematiek voor de gebruiker merkbaar en meetbaar moet verminderen en waardoor de betrouwbaarheid van het verkeerssysteem moet verbeteren.
| Specificatie artikel 01.01 | |||||||
| (x € 1 000) | Departement | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| V&V Investeringsimpuls 1994 | IF | 162 976 | |||||
| Overig V&V Impuls 1994 | IF | 150 628 | 90 594 | 31 491 | 4 764 | ||
| Overig V&V | VROM | 227 | |||||
| Voorfinanciering GIS | IF | 80 000 | – 32 000 | – 33 000 | |||
| Fileplan ZSM | IF | 84 000 | 162 000 | 246 000 | 246 000 | 246 000 | 246 000 |
| Totaal | 477 831 | 252 594 | 277 491 | 250 764 | 214 000 | 213 000 | |
Artikel 01.02 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van bodemsanering
| Opbouw uitgaven (in € 1 000) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ontwerp-begr. 2004 | – | – | – | – | – | ||
| 1e suppl. Begr. 2004 | 17 037 | – | – | – | – | ||
| Mutatie | – | – | – | – | – | ||
| Ontwerp-begr. 2005 | 14 611 | 17 037 | - | – | – | – | – |
In het kader van het onderdeel bodemsanering is € 136,1 mln beschikbaar voor de ontwikkeling van VINEX-woningbouwprojecten. Hiervan is tot en met 2003 € 119,1 mln via de begroting van VROM aan de betrokken provincies en stadsgewesten beschikbaar gesteld. Voor een nadere toelichting op deze uitgaven wordt verwezen naar uitgavenartikel 07.18.05 van de begroting 2005 van VROM. De op dit artikel resterende middelen zijn geheel bestemd voor dit project Bodemsanering van VROM.
Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur
| Opbouw uitgaven (in € 1 000) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ontwerp-begr. 2004 | 11 144 | 10 544 | 9 144 | – | – | ||
| 1e suppl. Begr. 2004 | 2 000 | 3 000 | 3 772 | – | – | ||
| Mutatie | – | – | – | – | – | ||
| Ontwerp-begr. 2005 | 2 397 | 13 144 | 13 544 | 12 916 | – | – | – |
Op dit artikel wordt de bijdrage geraamd aan het Ministerie van Economische Zaken voor het project «Kenniswijk» in de regio Eindhoven van € 45,7 mln. De Rijksbijdrage is gekoppeld aan de voorwaarde dat 50% van de totale kosten van Kenniswijk door private partijen wordt gedragen.
Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds
| Opbouw uitgaven (in € 1 000) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ontwerp-begr. 2004 | 139 264 | 282 247 | 87 108 | – | – | ||
| 1e suppl. Begr. 2004 | – | 15 281 | – | – | – | ||
| Mutatie | – 5 664 | – 6 191 | – 1 283 | – | – | ||
| Ontwerp-begr. 2005 | 715 621 | 133 600 | 291 337 | 85 825 | – | – | – |
Op dit artikel worden de bijdragen geraamd aan het Infrastructuurfonds voor de Betuweroute (BR) en de Hogesnelheidslijn (HSL). Op dit artikel wordt tevens een maximum van € 544,5 mln aan uitgekeerde en nog uit te keren prijsbijstelling verantwoord over de Fes-bijdragen aan deze twee projecten.
De uitgaven aan de BR en de HSL worden op het Infrastructuurfonds geraamd op de artikelen 03.02 en 03.03.
| Specificatie artikel 01.04 | |||||||
| (x € 1 000) | Departement | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Betuweroute | IF | 112 803 | – 4 806 | ||||
| HSL | IF | 9 374 | 283 023 | 85 825 | |||
| Prijsbijstelling BR/HSL | IF | 11 423 | 13 120 | ||||
| Totaal | 133 600 | 291 337 | 85 825 | – | – | – | |
| Specificatie mutatie | ||||||
| (x € 1 000) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Betuweroute | – 1 845 | – 4 353 | ||||
| HSL | – 3 819 | – 1 838 | – 1 283 | |||
| Prijsbijstellingen BR/HSL | ||||||
| Totaal | – 5 664 | – 6 191 | – 1 283 | – | – | – |
Deze technische mutaties betreffen de overboeking van de prijsbijstelling voor het deel private voorfinanciering van de Betuweroute en HSL naar artikel 01.08/Bereikbaarheid/Voorfinanciering. Met deze technische mutaties zijn de administraties van het Infrastructuurfonds en het Fes op elkaar aangesloten.
Artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004
| Opbouw uitgaven (in € 1 000) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ontwerp-begr. 2004 | – | – | – | – | – | ||
| 1e suppl. Begr. 2004 | 91 800 | 70 840 | 88 490 | 88 390 | 71 170 | ||
| Mutatie | 600 | 20 060 | 12 710 | 12 610 | 10 130 | ||
| Ontwerp-begr. 2005 | – | 92 400 | 90 900 | 101 200 | 101 000 | 81 300 | 153 700 |
Op dit artikel worden de bijdragen geraamd in het kader van de derde investeringimpuls in de kennisinfrastructuur (ICES/KIS-3). Het kabinet heeft besloten om aan 37 ICES/KIS-3 programma's een totaalbedrag van € 800 mln toe te kennen voor de periode 2004–2010.
| Specificatie artikel 01.05 | ||||||
| (x € 1 000) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Kennis V&W | 7 300 | 6 940 | 8 690 | 8 690 | 7 070 | 13 310 |
| Kennis IF | 2 200 | 2 060 | 2 610 | 2 610 | 2 030 | 3 890 |
| Kennis VWS | 6 300 | |||||
| Kennis EZ | 33 600 | 51 500 | 51 800 | 51 700 | 41 600 | 78 700 |
| Kennis OCW | 27 800 | 26 400 | 33 000 | 33 000 | 26 600 | 50 100 |
| Kennsi VROM | 11 000 | |||||
| Kennis LNV | 4 200 | 4 000 | 5 100 | 5 000 | 4 000 | 7 700 |
| Totaal | 92 400 | 90 900 | 101 200 | 101 000 | 81 300 | 153 700 |
| Specificatie mutatie | ||||||
| (x € 1 000) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Kennis Bsik, V&W/IF Leven met water/processysteeminnovatie | 2 200 | 2 060 | 2 610 | 2 610 | 2 030 | 9 500 |
| Kennis Bsik, IF/Transumo | 4 200 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 100 | 7 700 |
| Kennis Bsik, EZ | – 10 000 | 10 000 | ||||
| Kennis Bsik, LNV | 4 200 | 4 000 | 5 100 | 5 000 | 4 000 | 7 700 |
| Totaal | 600 | 20 060 | 12 710 | 12 610 | 10 130 | 24 900 |
De mutaties zijn het gevolg van de toezeggingen aan het Infrastructuurfonds en de departementen VROM, V&W en LNV in het kader van het kennisthema duurzame systeeminnovaties. De mutatie op de post Kennis Bsik van EZ ad. € 10 mln betreft het doorschuiven van middelen van 2004 naar 2005. Reden hiervan is dat de opstartfase van deze projecten meer tijd vergt dan aanvankelijk gedacht.
Artikel 01.07 Projecten in voorbereiding
| Opbouw uitgaven (in € 1 000) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ontwerp-begr. 2004 | 180 748 | 146 050 | 209 991 | 213 991 | 213 991 | ||
| 1e suppl. Begr. 2004 | – 17 620 | 21 311 | – 63 790 | – 63 750 | – 71 170 | ||
| Mutatie | – 52 895 | – 19 136 | – 1 786 | – 1 686 | 794 | ||
| Ontwerp-begr. 2005 | – | 110 233 | 148 225 | 144 415 | 148 555 | 143 615 | 170 290 |
Op de eerste plaats worden op dit artikel middelen geraamd voor de investeringsimpuls 1998, voor zover het Feswaardige projecten betreft. De concrete invulling van het pakket wordt in de Interdepartementale Commissie Ruimtelijke Economie (ICRE) voorbereid.
Op de tweede plaats is bij de voorbereiding van de begroting 2001 besloten om voor de jaren 2000 tot en met 2010 voor een bedrag van in totaal € 5 464 mln (exclusief prijsbijstelling) te investeren in de volgende clusters:
• Bereikbaarheid (€ 3 068 mln)
• Natuur, milieu en stedelijke ontwikkeling (€ 1 588 mln)
• Kennis (€ 808 mln)
Voor de projecten die voldoende zijn uitgewerkt, worden de middelen overgeheveld naar de Fes-artikelen die expliciet betrekking hebben op de bovenstaande uitgaven, zoals bijvoorbeeld artikel 01.08/Investeringsimpuls 1998. Voor zover dit nog niet het geval is, worden de projecten op dit artikel (01.07/Projecten in voorbereiding) geraamd.
| Specificatie artikel 01.07 | |||||||
| (x € 1 000) | Departement | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Impuls 1998: Vitaliteit steden | VROM | 96 927 | 24 685 | 24 686 | 24 686 | 24 686 | 24 685 |
| Impuls 1998: Milieutechnologie | EZ/VROM | 4 537 | 4 537 | 4 537 | 4 537 | 13 613 | |
| Impuls 1998: Technocentra | OCW | 9 076 | 9 076 | 9 076 | 9 076 | ||
| Impuls 2001: BIRK + Saneringsconcept. | VROM | 10 166 | 99 463 | 38 166 | 42 166 | 42 166 | 42 166 |
| Impuls 2001: Natuur, milieu en Stedel. Ontw./sleutelprojecten | VROM | 23 710 | 23 710 | 23 710 | 23 710 | ||
| Impuls 2004: Kennis Bsik | Divers | 3 140 | 19 540 | 24 240 | 24 380 | 19 440 | 37 040 |
| Waddenfonds | i.o. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Totaal | 110 233 | 148 225 | 144 415 | 148 555 | 143 615 | 170 290 | |
| Specificatie mutatie | |||||||
| (x € 1 000) | Departement | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Milieutechnologie | EZ | – 9 075 | – 9 076 | – 9 076 | – 9 076 | – 9 076 | |
| Kennis Bsik, | V&W en IF | – 2 200 | – 2 060 | – 2 610 | – 2 610 | – 2 030 | – 9 500 |
| Kennis, Bsik | Divers | – 8 400 | – 8 000 | – 10 100 | – 10 000 | – 8 100 | – 15 400 |
| BIRK + Saneringsconcept | VROM en V&W | – 33 220 | |||||
| Waddenfonds | i.o. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Totaal | – 52 895 | – 19 136 | – 1 786 | – 1 686 | 794 | – 4 900 | |
• De mutatie op Milieutechnologie (EZ) betreft de nieuwe toezegging van € 45,4 mln ten behoeve van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten (IS). Deze middelen zijn overgeheveld naar het artikel 01.08/Investeringsimpuls 1998. De IS stimuleert nationale en internationale technologische samenwerking tussen bedrijven en publieke kennisinstellingen, alsmede tussen bedrijven onderling. De selectiecriteria voor de projecten zijn technologische innovatie, samenwerking, economische perspectief en duurzaamheid.
• De mutaties op de posten Kennis Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (Bsik) betreffen de verwerking van de toezeggingen in het kader van het ICES/KIS-3. De projecten zijn grotendeels uitgewerkt en de middelen worden voor de uitgewerkte projecten overgeheveld naar het nieuwe artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004. In totaal is € 803,5 mln in het Fes gereserveerd voor de ICES/KIS-3-programma's. Inmiddels is € 672,5 mln overgeheveld naar artikel 01.05/Investeringsimpuls 2004. Op artikel 01.07/Projecten in voorbereiding is nu nog € 131 mln gereserveerd.
• De mutatie op de post BIRK betreft op de eerste plaats de toezegging aan VROM in het kader van de beëindiging van de structurele chloortransporten door Nederland (€ 25,32 mln). VROM heeft hiertoe een akkoord gesloten met Akzo Nobel. Op de tweede plaats is vanuit de post BIRK € 7,9 mln toegezegd aan V&W voor de uitvoering van het project Hoogmade. Dit project betreft het verlagen van de passage A4/HSL nabij Hoogmade. De middelen voor beide BIRK-projecten worden overgeheveld naar het artikel 01.09/Investeringsimpuls 2001.
• De mutatie op de post Waddenfonds i.o. betreft de reservering in het Fes voor de voeding van het nog in te stellen Waddenfonds.
Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998
| Opbouw uitgaven (in € 1 000) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ontwerp-begr. 2004 | 112 095 | 137 300 | 482 011 | 1 095 312 | 974 542 | ||
| 1e suppl. Begr. 2004 | 730 | 2 563 | – | – | – | ||
| Mutatie | 14 606 | 15 400 | 10 359 | 9 076 | 9 076 | ||
| Ontwerp-begr. 2005 | 664 853 | 127 431 | 155 263 | 492 370 | 1 104 388 | 983 618 | 1 067 053 |
Op basis van de huidige besluitvorming worden de volgende bijdragen geraamd op dit artikel:
| Specificatie artikel 01.08 | |||||||
| (x € 1 000) | Departement | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Bereikbaarheid/Voorfinanciering private financiering | IF | 88 099 | 120 587 | 482 377 | 1 095 312 | 974 542 | 1 067 053 |
| Prijsbijstelling voorfinanciering | IF | 12 784 | 6 240 | ||||
| Milieu | |||||||
| Milieutechnologie/EET/IS | EZ | 9 075 | 9 076 | 9 076 | 9 076 | 9 076 | |
| Milieutechnologie/PromT | VROM | 6 927 | 1 200 | 917 | |||
| Kennis | |||||||
| Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling | VROM | ||||||
| St.kennisontwikkeling en -overdracht bodem | VROM | ||||||
| Experimentele Faciliteiten | EZ | 3 | |||||
| Gigaport | EZ | ||||||
| Konnect | V&W | 641 | |||||
| EMR | V&W | 626 | |||||
| Biomade | OCW | ||||||
| Tehnocentra | OCW | 9 076 | 18 152 | ||||
| Ketennetwerken, Clusters en ICT | LNV | 200 | 8 | ||||
| Totaal | 127 431 | 155 263 | 492 370 | 1 104 388 | 983 618 | 1 067 053 | |
| Specificatie mutatie | |||||||
| (x € 1 000) | Departement | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Bereikbaarheid | IF | 5 664 | 6 191 | 1 283 | |||
| Milieutechnologie IS | EZ | 9 075 | 9 076 | 9 076 | 9 076 | 9 076 | |
| Kennis Connekt | V&W | – 759 | 759 | ||||
| EMR | V&W | 626 | – 626 | ||||
| Totaal | 14 606 | 15 400 | 10 359 | 9 076 | 9 076 | – | |
Het EET-programma (Milieutechnologie EZ), dat tot voor kort vanuit het Fes een financiële bijdrage ontving, is opgevolgd door het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten (IS) dat per 1 januari 2004 in werking is getreden. Dit instrument stimuleert samenwerkingsprojecten die onderzoek doen naar duurzame innovaties of deze ontwikkelen. Voor deze opvolger van het project Milieutechnologie/EET is in het kader van de hiervoor gereserveerde middelen uit de investeringsimpuls 1998 een toezegging gedaan van € 45,4 mln voor de periode 2004–2008.
Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001
| Opbouw uitgaven (in € 1 000) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ontwerp-begr. 2004 | 1 027 145 | 895 117 | 729 754 | 666 327 | 610 349 | ||
| 1e suppl. Begr. 2004 | – 3 970 | 10 995 | – 2 000 | – | – | ||
| Mutatie | 33 220 | 42 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | ||
| Ontwerp-begr. 2005 | 1 163 444 | 1 056 395 | 948 112 | 789 754 | 728 327 | 672 349 | 607 817 |
Op dit artikel worden de bijdragen geraamd voor de Investeringsimpuls 2001 waartoe bij begrotingsvoorbereiding 2001 is besloten. Het gaat hierbij om een impuls van € 5 464 mln (exclusief prijsbijstelling) in de jaren 2000 tot en met 2010 voor de volgende uitgavenclusters:
• Bereikbaarheid (€ 3 068 mln)
• Natuur, milieu en vitaliteit steden (€ 1 588 mln)
• Kennis (€ 808 mln)
Voor de projecten uit dit investeringspakket die voldoende zijn uitgewerkt, worden de middelen geraamd op artikel 01.09/Investeringsimpuls 2001. Voor zover dit nog niet het geval is, worden de projecten op artikel 01.07/ Projecten in voorbereiding geraamd.
Ook worden op dit artikel de middelen geraamd voor reeds bestaande Feswaardige projecten uit het Infrastructuurfonds die voorheen ten laste van de reguliere Rijksbegroting werden gefinancierd (het zogenaamde «bruggetje» uit het Regeerakkoord 1998).
| Specificatie artikel 01.09 | |||||||
| (x € 1 000) | Departement | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| bereikbaarh & stedelijke ontw | IF | 735 365 | 640 039 | 444 761 | 316 826 | 237 178 | 230 839 |
| Kennis ICT (onderw.) | OCW | 47 776 | 47 776 | 47 776 | 47 776 | 47 776 | 47 776 |
| Natuur milieu en stedelijke ontw (bedrijventerreinen) | EZ | 14 988 | 9 774 | 4 778 | |||
| Kennis onderzoek en innovatie | EZ | 24 292 | 23 888 | 23 888 | 23 888 | 23 888 | 23 888 |
| Kennis onderzoek en innovatie | OCW | 11 944 | 11 944 | 11 944 | 11 944 | 11 944 | 11 944 |
| BIRK + saneringsregeling | VROM | 26 402 | 21 995 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| BIRK/Hoogmade | V&W | 7 900 | |||||
| Fes-bruggetje Regeerakkoord 1998 | IF | 187 728 | 192 696 | 247 607 | 322 893 | 346 563 | 288 370 |
| Totaal | 1 056 395 | 948 112 | 789 754 | 728 327 | 672 349 | 607 817 | |
| Specificatie mutatie | |||||||
| (x € 1 000) | Departement | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| BIRK | VROM | 25 320 | |||||
| BIRK (Hoogmade) | V&W | 7 900 | |||||
| Fes-bruggetje Regeerakkoord 1998 | IF | 42 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
| Totaal | 33 220 | 42 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
De middelen zijn afkomstig van artikel 01.07 Projecten in voorbereiding. Het betreft € 25,32 mln in het kader van het beëindigen van de structurele chloortransporten door Nederland heen. VROM heeft hiertoe een akkoord gesloten met Akzo Nobel. Aan V&W is € 7,9 mln toegezegd voor het verlagen van de passage A4/HSL bij Hoogmade. De mutatie op het Fes-bruggetje betreft de overheveling naar de algemene middelen van de extra aardgasbaten die het gevolg zijn van de verlaging van de vennootschapsbelasting.
Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo/beginsaldo
| Opbouw standen (in € 1000) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ontwerp-begr. 2004 | 573 681 | 486 838 | 370 836 | – 59 448 | – 13 728 | ||
| 1e suppl. begr 2004 | 301 456 | 295 606 | 324 273 | 354 772 | 409 911 | ||
| Mutatie | 199 089 | 650 214 | 913 247 | 938 697 | 783 503 | ||
| Ontwerp-begr. 2005 | 975 183 | 1 074 226 | 1 432 658 | 1 608 356 | 1 234 021 | 1 179 686 | 1 135 515 |
Op dit artikel wordt het voordelig eindsaldo geraamd. Het voordelig eindsaldo is gelijk aan het positieve verschil in enig jaar tussen de ontvangsten inclusief batig beginsaldo en de uitgaven inclusief nadelig beginsaldo.
De nieuwe mutatie is per saldo het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Een neerwaartse mutatie in de bijdragen leidt tot een opwaartse mutatie bij het voordelig eindsaldo. Een opwaartse mutatie bij de ontvangsten (inclusief het voordelig beginsaldo) heeft hetzelfde effect. De nieuwe mutatie is als volgt opgebouwd (de raming in 2009 vloeit voort uit de extrapolatie van de uitgaven en ontvangsten):
| (x € 1 000) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Uitgavenmutatie 01.04 | 5 664 | 6 191 | 1 283 | ||
| Uitgavenmutatie 01.05 | – 600 | – 20 060 | – 12 710 | – 12 610 | – 10 130 |
| Uitgavenmutatie 01.07 | 52 895 | 19 136 | 1 786 | 1 686 | – 794 |
| Uitgavenmutatie 01.08 | – 14 606 | – 15 400 | – 10 359 | – 9 076 | – 9 076 |
| Uitgavenmutatie 01.09 | – 33 220 | – 42 000 | – 62 000 | – 62 000 | – 62 000 |
| Ontvangstenmutatie 03.01 | 208 000 | 560 000 | 435 000 | 207 000 | 20 000 |
| Ontvangstenmutatie 03.02 | – 19 044 | – 56 741 | – 89 967 | – 99 550 | – 93 194 |
| Mutatie voordelig beginsaldo | 199 089 | 650 214 | 913 247 | 938 697 | |
| Correctie voordelig eindsaldo | – 1 | ||||
| Totaal mutatie | 199 089 | 650 214 | 913 247 | 938 697 | 783 503 |
De technische correctie van het voordelig eindsaldo is nodig vanwege cumulatie van afrondingsverschillen.
| Opbouw standen (in € 1000) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ontwerp-begr. 2004 | 700 890 | 573 681 | 486 838 | 370 836 | – 59 448 | ||
| 1e suppl. begr 2004 | 274 293 | 301 456 | 295 606 | 324 273 | 354 772 | ||
| Mutatie | 199 089 | 650 214 | 913 247 | 938 697 | |||
| Ontwerp-begr. 2005 | 1 664 006 | 975 183 | 1 074 226 | 1 432 658 | 1 608 356 | 1 234 021 | 1 179 686 |
Op dit artikel wordt het voordelig eindsaldo van het voorafgaande jaar geraamd, welk saldo op grond van het eerste lid van artikel 4 van de Wet Fes ten gunste van de begroting van het fonds in enig jaar komt (zie ook de toelichting bij uitgavenartikel 02.01 Voordelig eindsaldo). Het voordelig eindsaldo van jaar t is het voordelig beginsaldo van jaar t+1.
De nieuwe mutatie sluit aan op de mutatie in het voordelig eindsaldo van het voorafgaande jaar en is bij dat artikelonderdeel nader toegelicht.
Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas
| Opbouw ontvangsten (in € 1000) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ontwerp-begr. 2004 | 1 384 000 | 1 135 000 | 1 115 000 | 1 198 000 | 1 447 000 | ||
| 1e suppl. begr 2004 | 62 000 | 63 000 | |||||
| Mutatie | 208 000 | 560 000 | 435 000 | 207 000 | 20 000 | ||
| Ontwerp-begr. 2005 | 1 650 579 | 1 654 000 | 1 758 000 | 1 550 000 | 1 405 000 | 1 467 000 | 1 571 000 |
Op dit artikel zijn de voor het fonds bestemde ontvangsten uit aardgas geraamd. Het betreft 41,5% van de niet-belastingontvangsten uit aardgas, zoals geraamd op de begroting van Economische Zaken. Bij bepaling van de ontvangsten voor het Fes is gerekend zonder de EZ-ontvangsten van Energie Beheer Nederland (EBN) die voorheen werden afgedragen aan DSM in verband met de door DSM gehouden certificaten EBN B.V. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting bij deze begroting. Voor de gehanteerde olieprijzen en dollarkoersen wordt verwezen naar de tabel in hoofdstuk 3 van de algemene toelichting op de begroting.
De belangrijkste factoren in de wijziging van de geraamde aardgasbaten zijn de aardgasprijs, die gerelateerd is aan de prijs van olie in dollars, en de veranderende euro/dollar-koers. Op de tweede plaats vloeit de wijziging deels voort uit de verlaging van de vennootschapsbelasting waardoor de voor het Fes relevante niet-belastingontvangsten uit aardgas toenemen. Ter dekking van het Vpb-pakket worden deze ontvangsten via de Fes-brug ten gunste van de algemene middelen gebracht.
| Kengetallen aardgasbatenraming | |||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Hoeveelheidgegevens: | |||||
| Productie (mrd m3) | 68 | 70 | 69 | 72 | 75 |
| Prijsgegevens (bron:CPB): | |||||
| Euro/dollarkoers (€/$) | 1,13 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Olieprijs ($/vat) | 28,8 | 36,0 | 35,0 | 26,0 | 26,0 |
Artikel 03.02 Rentebesparingen uit incidentele baten
| Opbouw ontvangsten (in € 1000) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ontwerp-begr. 2004 | 437 018 | 502 008 | 564 496 | 598 108 | 611 601 | ||
| 1e suppl. begr 2004 | 55 140 | 55 140 | 55 140 | 55 140 | 55 140 | ||
| Mutatie | – 19 044 | – 56 741 | – 89 967 | – 99 550 | – 93 194 | ||
| Ontwerp-begr. 2005 | 397 150 | 473 114 | 500 407 | 529 669 | 553 698 | 573 547 | 596 689 |
Met ingang van 1999 worden eenmalige opbrengsten in de vermogenssfeer ten gunste van de staatsschuld gebracht en komen de daardoor structureel bespaarde rentelasten (gecorrigeerd voor eventuele dividendderving) ten gunste van het Fes.
Voor zover de voeding betrekking heeft op opbrengsten van veilingen van rechten, wordt met ingang van 2002 op dit artikel de voeding van het Fes geraamd op basis van annuïteiten. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de algemene toelichting bij deze begroting.
De mutatie betreft een fasering van het tempo van vervreemding van deelnemingen. Daarnaast is de verwachte verkoopopbrengst aan marktomstandigheden aangepast.
nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven en ontvangsten)
De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip
De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst
De Minister van Financiën,
G. Zalm
B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTATEN
In 2005 is door het Fes in totaal € 1 856,0 mln verrekend met andere begrotingen. Aan de ontvangstenkant is in 2005 € 3 071,9 mln gerealiseerd.
De opbouw van de realisatie van de uitgavenbegroting 2005 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1 000):
| Vastgestelde begroting 2005 (incl. voordelig eindsaldo) | 3 332 633 | ||
| Waarvan bijdragen aan departementen: | 1 899 975 | ||
| Bij: | 1e suppletore begroting 2005 | 117 594 | |
| Bij: | 2e suppletore begroting 2005 | 95 175 | |
| Af: | 3e suppletore begroting 2005 (slotwet) | – 256 720 | |
| Realisatie bijdragen aan departementen 2005 | 1 856 024 | ||
| Realisatie voordelig eindsaldo 2005 (artikel U02.01) | 2 516 700 | ||
| Totaal van de uitgavenbegroting 2005 | 4 372 724 | ||
De opbouw van de realisatie van de ontvangstenbegroting 2005 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1 000):
| Vastgestelde begroting 2005 (incl. voordelig beginsaldo) | 3 332 633 | ||
| Waarvan ontvangsten in 2005 | 2 258 407 | ||
| Bij: | 1e suppletore begroting 2005 | 477 685 | |
| Bij: | 2e suppletore begroting 2005 | 263 884 | |
| Bij: | 3e suppletore begroting 2005 (slotwet) | 71 900 | |
| Realisatie ontvangsten in 2005 | 3 071 876 | ||
| Realisatie voordelig beginsaldo 2005 (artikel O02.01) | 1 300 848 | ||
| Totaal van de ontvangstenbegroting 2005 | 4 372 724 | ||
C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL
01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen
Artikel 01.01 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 252 594 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 226 |
| Mutatie slotwet 2005 | – 227 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 252 593 |
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | – |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 469 |
| Mutatie slotwet 2005 | – 469 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | – |
Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 13 544 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 9 027 |
| Mutatie slotwet 2005 | – 11 373 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 11 198 |
Deze mutatie wordt veroorzaakt doordat het beoordelen van een aantal ingediende aanvragen in het kader van het project Kenniswijk niet meer in 2005 heeft kunnen plaatsvinden. De middelen schuiven door naar latere jaren.
Artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 90 900 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 28 944 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 17 037 |
| Mutatie slotwet 2005 | – 37 940 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 98 941 |
De kasuitgaven voor de diverse projecten in het kader van ICES/KIS-3 verlopen minder snel dan geraamd en schuiven daarom door naar latere jaren. Het gaat om projecten van VenW, VWS, EZ, OCW, VROM, LNV en het Infrastructuurfonds.
Artikel 01.07 Projecten in voorbereiding
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 148 225 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 95 401 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | – 66 740 |
| Mutatie slotwet 2005 | – 176 886 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | – |
Op dit artikel worden bijdragen geraamd voor projecten waarvoor door de Fes-beheerders aan de betrokken departementen nog geen daadwerkelijke toezegging heeft plaatsgevonden omdat deze projecten nog in de voorbereidende fase zijn. Daarnaast worden op dit artikel alle middelen geraamd die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen.
Deze middelen worden aan het eind van elk jaar doorgeschoven naar latere jaren. De slotwetmutatie betreft voornamelijk middelen voor de projecten Vitaliteit Steden/Sleutelprojecten (€ 98,6 mln), BIRK&Saneringsconcept (€ 56,2 mln), Topinstituut Farma (€ 9,0 mln) en ICES/KIS-3 (€ 6,4 mln).
Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | ||
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 155 263 | |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 14 423 | |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 16 998 | |
| Mutatie slotwet 2005 | – 35 176 | |
| Specificatie mutatie slotwet | ||
| 1. Prijsbijstelling voorfinanciering | IF | – 19 024 |
| 2. Sleutelprojecten | VROM | – 8 000 |
| 3. Milieutechnologie: Besluit Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten | EZ | – 4 075 |
| 4. Milieutechnologie: PromT | VROM | – 3 324 |
| 5. Overig | – 753 | |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 151 508 |
V&W heeft de geraamde prijsbijstelling niet verrekend. De middelen schuiven door naar latere jaren.
De mutatie wordt veroorzaakt doordat gemeente Den Haag niet tijdig een aantal stukken heeft kunnen overleggen die essentieel zijn voor uitbetaling. Het resterende bedrag zal naar verwachting in 2006 worden uitbetaald. De middelen schuiven door naar 2006.
Omdat de kasbetalingen minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd, schuiven de middelen door naar latere jaren.
De uitgaven bij het programma Milieutechnologie PromT zijn met name afhankelijk van het declaratiegedrag van subsidieontvangers. De mutatie wordt veroorzaakt doordat de subsidies in een trager tempo dan verwacht zijn opgevraagd. De middelen schuiven door naar latere jaren.
Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 948 112 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | – 42 319 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 42 750 |
| Mutatie slotwet 2005 | 5 101 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 953 644 |
De mutatie wordt met name veroorzaakt door een snellere uitfinanciering van het project Kennis, Onderzoek&Innovatie van EZ en het project BIRK& Saneringsconcept van VROM.
Artikel 01.10 Investeringsimpuls 2005
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | – |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 98 250 |
| Mutatie slotwet 2005 | 250 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 98 500 |
Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo/beginsaldo
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 1 432 658 | 1 074 226 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 586 713 | 226 622 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 168 709 | – |
| Mutatie slotwet 2005 | 328 620 | – |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 2 516 700 | 1 300 848 |
De mutatie in het voordelig eindsaldo is het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Lagere uitgaven en hogere ontvangsten in enig jaar leiden tot een hoger voordelig eindsaldo in dat jaar (en vice versa).
Het voordelig beginsaldo van het fonds in enig jaar is gelijk aan het voordelig eindsaldo van het fonds van het voorafgaande jaar.
De opgenomen slotwetmutatie vloeit voort uit de volgende mutaties:
| Lagere uitgaven | U01.01 | 227 |
| Lagere uitgaven | U01.02 | 469 |
| Lagere uitgaven | U01.03 | 11 373 |
| Lagere uitgaven | U01.05 | 37 940 |
| Lagere uitgaven | U01.07 | 176 886 |
| Lagere uitgaven | U01.08 | 35 176 |
| Hogere uitgaven | U01.09 | – 5 101 |
| Hogere uitgaven | U01.10 | – 250 |
| Hogere ontvangsten | O03.01 | 81 800 |
| Lagere ontvangsten | O03.02 | – 9 900 |
| Slotwetmutatie | 328 620 |
Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Ontvangsten | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 1 758 000 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 468 000 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 254 400 |
| Mutatie slotwet 2005 | 81 800 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 2 562 200 |
De slotwetmutatie is het gevolg van de definitieve vaststelling van de ontvangen aardgasbaten, die hoger zijn uitgevallen vanwege met name de hogere olieprijzen.
Artikel 03.02 Rentebesparingen uit incidentele baten
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Ontvangsten | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 500 407 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 9 685 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 9 484 |
| Mutatie slotwet 2005 | – 9 900 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 509 676 |
De mutatie wordt veroorzaakt door de uiteindelijke vaststelling van de Fes-ontvangsten uit rentebaten en annuïteiten.