Base description which applies to whole site

39. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

39.

Algemeen

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

Verplichtingen

98 357

30 694

129 051

15 498

2 577

2 715

2 715

         

Uitgaven

98 357

30 694

129 051

15 498

2 577

2 715

2 715

39.1

Apparaat algemeen

85 871

30 694

116 565

15 748

2 577

2 715

2 715

*

Bijdrage baten-lastendiensten P-Direct

1 911

      

*

Bijdrage baten-lastendiensten Werkmaatschappij

54 140

      

a

CIO Functie (van artikel 37.3)

 

150

 

150

   

b

Software Verkiezingen (van artikel 31.5)

 

336

     

c

Inkoop functie (van Jus)

 

81

 

81

81

81

81

d

Ontwikkeling Rijks Crisiscentrum

 

3 200

 

6 452

   

e

Sociaal Flankerend Beleid

 

1 170

 

780

   

f

Stimuleringsfonds Vernieuwing Rijksdienst

 

3 000

 

2 929

   

g

Het nieuwe werken (van OCW)

 

25

     

h

Wetgeving (van KR)

 

375

     

i

Vernieuwing Rijksdienst (naar Jus)

 

– 140

 

– 140

   

j

Dienstverlening aan de werkmaatschappij en P-Direkt

 

16 397

     

k

Plusprodukten

 

3 169

     

l

Vernieuwing Rijksdienst (naar BuiZa)

 

– 165

     

m

Bedrijfsvoering BZK (van diverse artikelen)

 

1 496

 

1 300

1 300

1 300

1 300

n

Huisvesting (van Koninkrijksrelaties)

 

869

 

755

755

755

755

o

Interbestuurlijke beleidsinfo (van artikel 31.1)

 

80

     

p

Bijdrage arbeidsmarktanalyse (naar artikel 35.1)

 

– 23

     

q

Juridische functie (van artikel 23.25)

 

211

 

211

211

211

211

r

Relatie beleid en uitvoering (naar artikel 37.2)

 

– 113

     

s

Uitbreiding Staftaken (van artikel 37.25)

 

85

 

85

85

85

85

t

Bijdrage BZK ICBR 2010 (naar artikel 37.2)

 

– 179

     

u

Stimuleringsbudget (naar artikel 37.2 en 37.4)

 

– 1 400

     

v

Bijdrage rondetafelconferentie (naar artikel 39.5)

 

– 75

     

w

Digitale Werkomgeving Rijk (van artikel 37.3)

 

283

 

283

283

283

283

x

Topinstituut publiek management

 

2 000

 

3 000

   

y

Middelen inzake Kluwercontract (uitgeverij)

 

– 138

 

– 138

– 138

  
         

Programma-uitgaven

12 486

0

12 486

– 250

0

0

0

         

39.5

Kennis, onderzoek (en internationaal)

7 401

– 75

7 326

– 250

0

0

0

a

Onderzoek en fin. Functies (van GF)

 

71

     

b

Hill (naar OCW)

 

– 50

 

– 50

   

c

Daderprofielen (van BuiZa)

 

29

     

d

Efficientiestudies (naar artikel 35.1)

 

– 200

 

– 200

   

e

Bijdrage rondetafelconferentie (van artikel 39.1)

 

75

     
         

39.6

Internationaal

5 085

– 15

5 070

0

0

0

0

a

Groei (naar artikel 23.3)

 

– 15

     
         

39.10

Verzamaluitkering

0

90

90

0

0

0

0

a

Bijdrage Utrecht (van artikel 25.2)

 

70

     

b

Veiligheidsarena (van artikel 25.2)

 

20

     
         

Ontvangsten

0

19 566

19 566

0

0

0

0

a

Dienstverlening aan de werkmaatschappij en P-Direkt

 

16 397

     

b

Plusprodukten

 

3 169

     

Uitgaven

Artikelonderdeel 39.1

  • d. Betreft een bijdrage in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst voor de ontwikkeling van een Rijksbreed crisiscentrum waarbij processen, ICT, opleidingen en oefeningen rijksbreed voor alle decentrale coördinatiecentra worden gestandaardiseerd.  

  • e. Betreft middelen voor Sociaal Flankerend Beleid in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.

  • f. Bijdrage aan het Stimuleringsfonds innovatieprojecten.

  • j. Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de baten-lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.  

  • k. Het gaat hier om de interne verrekening van kosten voor de repro/postkamer, buitenpanden, smartphones, telewerkvoorzieningen en de doorbelaste kosten voor het netwerkbeheer aan de buitenpanden.

  • m. Betreft herschikking van budgetten ten behoeve van de kosten voor huisvesting en informatievoorziening.

  • u. Middelen voor de Rijksacademie voor bedrijfsvoering, clustering meldkamers en Rijksmarktplaats uit het stimuleringsbudget Vernieuwing Rijksdienst.

  • x. In het kader van de Vernieuwing Rijksdienst ontvangt BZK een bijdrage voor het opzetten van een Topinstituut voor publiek management.

Ontvangsten

  • a. Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de baten-lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.

  • b. Het gaat hier om de interne verrekening van kosten voor de repro/postkamer, buitenpanden, smartphones, telewerkvoorzieningen en de doorbelaste kosten voor het netwerkbeheer aan de buitenpanden.

Licence