37. | Kwaliteit Rijksdienst | Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 109.920 | 19.362 | 129.282 | 6.119 | – 210 | 726 | 726 | |
Uitgaven | 109.920 | 19.362 | 129.282 | 6.119 | – 210 | 726 | 726 | |
37.25 | Apparaat | 15.998 | 1.127 | 17.125 | 1.402 | 1.398 | 1.400 | 1.400 |
a | Bedrijfsvoering BZK (naar artikel 39.1) | – 239 | – 208 | – 208 | – 208 | – 208 | ||
b | Uitplaatsing Landelijke Management Development (van artikel 23.25 en 25.25) | 1.451 | 1.695 | 1.691 | 1.693 | 1.693 | ||
c | Staftaken (naar artikel 39.1) | – 85 | – 85 | – 85 | – 85 | – 85 | ||
Programma-uitgaven | 93.922 | 18.235 | 112.157 | 4.717 | – 1.608 | – 674 | – 674 | |
waarvan juridisch verplicht | 28.112 | |||||||
37.1 | Management Rijksdienst (ABD) | 18.544 | 3.831 | 22.375 | 2.235 | 2.435 | 3.369 | 3.369 |
a | Lidmaatschapgeld verzilvering (van diverse departementen) | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | ||
b | Ontvangsten ABD interim | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 1 300 | ||
c | Ontvangsten vaste pool | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
d | Correctie op ICC bijdragen | – 17 | – 384 | – 384 | 250 | 250 | ||
e | Bedrijfsvoering BZK (naar artikel 39.1) | – 144 | – 125 | – 125 | – 125 | – 125 | ||
f | Compensatie SF/TG functie (naar Financiën) | – 156 | – 156 | – 156 | – 156 | – 156 | ||
g | Management leerlijn & plex | 490 | ||||||
h | Inspectieraad | 1 158 | ||||||
37.2 | Functionerende bedrijfsvoering | 29 086 | 4 929 | 34 015 | 150 | 150 | 150 | 150 |
a | Bijdrage ICBR (van diverse departementen) | 900 | ||||||
b | Inspectieraad (van diverse departementen) | 907 | ||||||
c | Compensatie overgang P-Direkt (naar SZW) | – 350 | ||||||
d | File-net licenties | 1.602 | ||||||
e | Kennis en analyse (van artikel 35.1) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
f | Relatie beleid en uitvoering (van artikel 39.1) | 113 | ||||||
g | Vernieuwing Rijksdienst stimuleringspakket (van artikel 39.1) | 525 | ||||||
h | Vernieuwing Rijksdienst automatisering functiegebouw | 978 | ||||||
i | Inspectieraad | 104 | ||||||
37.3 | Informatisering Rijksdienst | 42 914 | – 2 360 | 40 554 | – 2 499 | – 4 374 | – 4 374 | – 4 374 |
* | Bijdrage baten-lastendienst CAS | 4 731 | ||||||
a | CIO functie (naar diverse departementen) | – 900 | – 900 | |||||
b | CIO functie (naar artikel 39.1) | – 150 | – 150 | |||||
c | Vernieuwing Rijksdienstarchitectuur (MARIJ) | 600 | 350 | |||||
d | Beheer Digitale Werkomgeving Rijk (naar diverse departementen) | – 4.091 | – 4.091 | – 4.091 | – 4.091 | – 4.091 | ||
e | Digitale Werkomgeving Rijk (naar artikel 39.1) | – 283 | – 283 | – 283 | – 283 | – 283 | ||
f | Bijdrage ICBR 2010 (van EZ) | 17 | ||||||
g | Wegwerken archiefachterstanden (naar BuiZa) | 2.447 | 2.575 | |||||
37.4 | Facilitaire zaken Rijksdienst | 3.378 | 11.835 | 15.213 | 4.831 | 181 | 181 | 181 |
a | Vernieuwing Rijksdienst 4FM | 3.350 | 1.000 | |||||
b | Vernieuwing Rijksdienst elektronisch bestellen en factureren | 950 | 950 | |||||
c | Vernieuwing Rijksdienst categoriemanagement | 2.700 | 2.700 | |||||
d | Rijkspas (van VROM) | 525 | ||||||
e | Domein facilitair (van LNV) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
f | Bijdrage ICBR 2010 (van diverse departementen) | 2.254 | ||||||
g | Stimuleringsbudget (van artikel 39.1) | 875 | ||||||
h | Bijdrage Rijksgebouwendienst 2010 | 1.000 | ||||||
37.5 | Uitvoering garantieregeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 267 | 5.643 | 267 | 1.716 | 1.716 | 2.450 | 2.450 | |
a | Ontvangsten ABD interim fee | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | ||
b | Ontvangsten vaste pool ABD-I | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
c | Correctie op ICC bijdragen | – 17 | – 384 | – 384 | 250 | 250 | ||
d | File-net licenties | 1 602 | ||||||
e | Inspectieraad | 1 158 | ||||||
f | Bijdrage Rijksgebouwendienst 2010 | 1 000 | ||||||
Uitgaven
Artikelonderdeel 37.25
b. Ingaande 1 maart 2010 is bureau Landelijke Management Development, onderdeel Politie overgeplaatst naar bureau Algemene Bestuursdienst. De hiermee gemoeide apparaat- en programma-uitgaven volgen deze verschuiving.
Artikelonderdeel 37.1
a. Overboekingen van diverse departementen voor het programma verzilvering: het langer en op flexibele wijze benutten van mensen met managementervaring.
b. Mutatie van uitgaven en ontvangsten die samenhangen met inzet van topmanagement uit de Algemene Bestuursdienst op interim-basis binnen de overheid. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden doorberekend. De verwachting is dat de interim-activiteiten komende 4 jaar licht zullen stijgen.
h. Ontvangsten van inspecties van diverse departementen ten behoeve van inspectieraad.
Artikelonderdeel 37.2
a. Bijdrage van diverse departementen aan de activiteiten met betrekking tot personeel en organisatie van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR).
d. Betreft een bijdrage van Buitenlandse Zaken voor aanschaf File-net licenties dat wordt ingezet voor P-Direkt.
h. Betreft een bijdrage in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst voor het project automatisering functiegebouw Rijk.
Artikelonderdeel 37.3
a. Betreft overboekingen naar diverse departementen van tijdelijk budget Vernieuwing Rijksdienst ten behoeve van de CIO-functie (Chief Information Officer).
c. Betreft een structurele terugboeking naar diverse departementen voor het beheer van Rijksweb (DWR). Deze kosten worden vanaf 2010 via facturen aan de diverse departementen doorbelast.
d. Overboekingen naar diverse departementen voor het Beheer Digitale Werkomgeving Rijk.
g. Bijdrage van Buitenlandse Zaken aan het wegwerken van archiefachterstanden (Doc-Direkt).
Overig: De baten-lastendienst Werkmaatschappij heeft op 31-12-2009 een surplus van het eigen vermogen van circa € 0,7 mln. De eigenaar van de Werkmaatschappij heeft besloten dat de Werkmaatschappij dit surplus mag behouden, omdat het beheer van de bedrijfseenheid Digitale Werkomgeving Rijk (DWR), onderdeel van Werkmaatschappij, wordt omgezet waardoor een incidenteel tekort ontstaat van € 0,7 mln. Dit incidentele tekort wordt door het surplus gedekt.
Artikelonderdeel 37.4
a. Bijdrage voor het project 4FM. Het project omvat het opzetten van een gemeenschappelijke organisatie voor facilitaire dienstverlening voor vier ministeries (BuiZa, SZW, VROM, VenW)
b. Bijdrage voor het project elektronisch bestellen en factureren. Het project omvat het mogelijk maken van geautomatiseerde afhandeling van bestellen en factureren voor de rijksoverheid. Dit leidt tot besparingen, efficiency en kwaliteitsverbeteringen binnen het inkoopproces.
c. Bijdrage voor het project categoriemanagement. Bij dit project wordt categoriemanagement ingezet als manier om rijksbreed slimmer in te kopen. Daarbij zijn er diverse categorieën geïdentificeerd waarbij 1 departement voor de andere departementen inkoopt.
f. Bijdrage van diverse departementen aan de activiteiten met betrekking tot facilitaire zaken van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR).
h. Jaarlijkse bijdrage van de Rijksgebouwendienst voor de taken op het gebied van rijkshuisvesting.
Ontvangsten
a. Mutatie van uitgaven en ontvangsten die samenhangen met inzet van topmanagement uit de Algemene Bestuursdienst op interim-basis binnen de overheid. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden doorberekend. De verwachting is dat de interim-activiteiten komende 4 jaar licht zullen stijgen.
d. Betreft een bijdrage van Buitenlandse Zaken voor aanschaf File-net licenties dat wordt ingezet voor P-Direkt.
e. Ontvangsten van inspecties van diverse departementen ten behoeve van inspectieraad.
f. Jaarlijkse bijdrage van de Rijksgebouwendienst voor de taken op het gebied van rijkshuisvesting.