In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.
| Stand ontwerp-begroting 2011 (1) | Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011 (2) | Stand 1ste suppletoire begroting 2011 (3)=(1+2) | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 18 110 864 | 191 254 | 18 302 118 | 115 342 | 109 669 | 105 669 | – 47 831 | 74 169 | |
| Uitgaven: | 18 110 864 | 436 542 | 18 547 406 | 115 342 | 109 669 | 105 669 | – 47 831 | 74 169 | |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| 1. | Kosten Financiële- verhoudingswet | 2 091 | 1 000 | 3 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kosten Waarderingskamer | 1 158 | 97 | 1 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Budget A+O-fonds | 6 032 | 0 | 6 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bijdrage gemeenten inzake KING | 7 464 | 0 | 7 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven | |||||||||
| 1. | Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen | 15 801 286 | 283 549 | 16 084 835 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | – 122 000 | 0 |
| 2. | Integratie-uitkeringen | 1 406 942 | 72 894 | 1 479 836 | 72 900 | 72 900 | 72 900 | 72 900 | 72 900 |
| 3. | Decentralisatie-uitkeringen | 884 891 | 79 002 | 963 893 | 10 942 | 5 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 |
| Ontvangsten: | 18 110 864 | 436 542 | 18 547 406 | 115 342 | 109 669 | 105 669 | – 47 831 | 74 169 | |
| Apparaatsontvangsten | |||||||||
| 1. | Terugontvangsten Waarderingskamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-ontvangsten | |||||||||
| 1. | Ontvangsten ex art. 4. Fvw | 18 110 864 | 436 542 | 18 547 406 | 115 342 | 109 669 | 105 669 | – 47 831 | 74 169 |
Toelichting
Mutaties 1ste suppletoire begroting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2011 met € 191 254 000 te verhogen en te brengen op € 18 302 118 000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2011 | 18 110 864 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Polarisatie en radicalisering tranche 2010 (decentralisatie-uitkering) | 575 | |
| Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | – 100 | |
| Overloop 2010/2011 kosten Financiele-verhoudingswet | 1 000 | |
| Jeugdwerkloosheid (decentralisatie-uitkering) | 23 000 | |
| Versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang | 10 400 | |
| Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering) | 7 307 | |
| Kosten Waarderingskamer | 97 | |
| Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering | – 97 | |
| Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering) | 1 246 | |
| Mannenopvang G4 | 1 200 | |
| WMO (integratie-uitkering) | 72 900 | |
| Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP) | 27 500 | |
| Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering) | 23 | |
| Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (decentralisatie-uitkering) | 9 570 | |
| Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering) | 22 551 | |
| Pieken in de Delta (decentralisatie-uitkering) | 9 082 | |
| Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering) | 5 000 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | 191 254 | |
| Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2011 | 18 302 118 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 3 091 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer | 1 255 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds | 6 032 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten | 1 000 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 7 464 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering | 15 840 289 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen | 1 479 842 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 963 145 |
Het verplichtingenbedrag voor de algemene uitkeringen c.a., zoals opgenomen in artikel 3 van dit wetsvoorstel, is € 15 840 289 000. Dit bedrag is het verschil tussen het verplichtingenbedrag gemeentefonds van € 18 302 118 000 en de som van de verplichtingenbedragen voor de Integratie-uitkeringen van € 1 479 842 000, de decentralisatie-uitkeringen van € 963 145 000 en de apparaatskosten van € 18 842 000.
Uitgaven
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2011 met € 436 542 000 te verhogen en te brengen op € 18 547 406 000. Deze verhoging wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2011, maar niet op het verplichtingenbedrag 2011. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2010», «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010» en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2011 | 18 110 864 | |
|---|---|---|
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3) | 191 254 | |
| Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2010 | 244 546 | |
| Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010 | – 6 | |
| Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010 | 748 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | 436 542 |
| Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2011 | 18 547 406 |
|---|---|
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 3 091 |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten waarderingskamer | 1 255 |
| Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds | 6 032 |
| Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten | 1 000 |
| Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 7 464 |
| Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering | 16 084 835 |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen | 1 479 836 |
| Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 963 893 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2011 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 436 542 000 verhoogd en gebracht op € 18 547 406 000.