Artikel 39. Algemeen
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 225 380 | 233 799 | – 10 768 | 223 031 | |
| Uitgaven: | 229 915 | 237 742 | – 12 457 | 225 285 | |
| 39.1 | Apparaat algemeen | 97 912 | 177 192 | – 6 656 | 170 536 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Centrale Bedrijfsvoering Budgetten | – 4 041 | ||||
| overige niet relevante beleidsmutaties | 259 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| a. | 24 Fte V&J | – 1 025 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 1 849 | ||||
| 39.5 | Kennis, onderzoek (en internationaal) | 3 091 | 3 091 | – 1 747 | 1 344 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Onderzoekbudget | – 1 777 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 30 | ||||
| 39.6 | Internationaal | 1 465 | 475 | 0 | 475 |
| 39.7 | Apparaat WWI | 99 509 | 32 270 | 197 | 32 467 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| overige niet relevantie beleidsmutaties | 205 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 8 | ||||
| 39.8 | Regelingen WWI | 9 481 | 10 252 | – 10 234 | 18 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| b. | Bevorderen Eigen Woningbezit | – 10 234 | |||
| 39.9 | Apparaat DGVz | 5 302 | 5 502 | 4 001 | 9 503 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| overige niet relevante beleidsmutaties | 60 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| c. | Bijdrage Apparaat | 3 705 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 236 | ||||
| 39.10 | Verzameluitkering | 13 155 | 8 960 | 1 982 | 10 942 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| overige niet relevantie beleidsmutaties | – 1 689 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| d. | Faciliteiten besluit Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) | 3 671 | |||
| Ontvangsten | 32 271 | 60 835 | 0 | 60 835 | |
Toelichting
a. 24 FTE voor Veiligheid en Justitie
Het betreft een overheveling van 24 fte's naar het ministerie van Veiligheid en Justitie inclusief een deel overhead kosten. Voor 2011 betreft het alleen de helft van het budget, vanaf 2012 wordt dit bedrag structureel € 2 mln.
b. Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW)
Zie toelichting op artikel 46.3a.
c. Apparaat
Gezien de ambities uit het Regeerakkoord en de benodigde ondersteuning van de minister voor Immigratie en Asiel is extra capaciteit benodigd voor DG Vreemdelingenzaken. Hiertoe is de organisatie van DGVZ heringericht. De dekking voor deze extra capaciteit is gevonden door herprioritering van budgetten en fte's binnen de vreemdelingenketen.
d. Faciliteiten besluit Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Het COA is door de minister voor Immigratie en Asiel belast met het beheer van het Faciliteitenbesluit. Via de verzameluitkering van BZK worden daarom middelen uit het COA budget overgeheveld naar verschillende gemeenten die in aanmerking komen voor een uitkering. € 3,6 mln. heeft betrekking op het faciliteitenbesluit Opvangcentra Asielzoekers. € 0,1 mln. betreft een restant overboeking voor het project Perspectief in 2011.
Artikel 41. Nominaal en onvoorzien
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 11 056 | 44 320 | – 44 320 | 0 | |
| Uitgaven: | 15 656 | 48 920 | – 48 920 | 0 | |
| 41.1 | Loonbijstelling | 0 | 4 751 | – 4 751 | 0 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Loon- En Prijsbijstelling 2010 En 2011 | – 4 751 | |||
| 41.2 | Prijsbijstelling | 9 391 | 31 830 | – 31 830 | 0 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Verdeling Prijsbijstelling 2011 | – 1 499 | ||||
| Correctie ISB | 600 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| b. | Loon- En Prijsbijstelling 2010–2011 | – 30 931 | |||
| 41.3 | Onvoorzien | 6 265 | 12 339 | – 12 339 | 0 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Huisvesting Statushouders | 615 | ||||
| Huisvesting Statushouders | – 5 500 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| c. | Eindejaarsmarge 2010–2011 | – 8 106 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 652 | ||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
a, b en c. Loon- prijsbijstelling
De voor 2011 nog beschikbare loon- en prijsbijstelling wordt aangewend voor de uitvoeringsproblematiek 2011 bij o.a. de Nederlandse Identiteitskaart. De raming op artikel «nominaal en onvoorzien» (41.3) wordt hiertoe naar beneden bijgesteld.
Artikel 43. VUT-fonds
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 200 000 | 70 000 | 170 000 | 240 000 | |
| Uitgaven: | 200 000 | 70 000 | 170 000 | 240 000 | |
| 43.1 | VUT-fonds | 200 000 | 70 000 | 170 000 | 240 000 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Vendrik-Regeling | 120 000 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Financieringsbehoefte VUT-fonds | 50 000 | |||
| Ontvangsten | 13 100 | 13 400 | 0 | 13 400 | |
Toelichting
a. Financieringsbehoefte VUT-fonds
Additionele lening VUT-fonds conform overeenkomst om in liquiditeitsbehoefte te voorzien.