1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 52,6 miljoen. Dit houdt verband met een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken die op de ontvangstenbegroting van de DMO en het CDC verantwoord worden.
2. Bijstelling ontvangsten
De ontvangsten worden bijgesteld met € 3,2 miljoen, onder andere vanwege een bijdrage van de baten-lastendiensten.
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
| Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2011 | Stand 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 270 694 | 319 464 | -137 200 | 182 264 |
| Uitgaven operaties | ||||
| Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan, | 2 300 | 8 500 | – 1 300 | 7 200 |
| waarvan | ||||
| EUFOR Althea | 1 300 | 6 900 | – 900 | 6 000 |
| EULEX | 800 | 800 | – 200 | 600 |
| KFOR | 600 | – 50 | 550 | |
| EUPM | 200 | 200 | – 150 | 50 |
| Vrede en stabiliteit in Afghanistan, | 105 210 | 238 210 | – 114 386 | 123 824 |
| waarvan | ||||
| ISAF |
| 13 000 | – 3 000 | 10 000 |
| Nationale bijdrage aan ISAF-staven | 5 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| ISAF redeployment | 100 000 | 100 000 | – 52 000 | 48 000 |
| EUPOL | 210 | 210 | – 100 | 110 |
| Geïntegreerde Politiemissie deployment | 36 500 | – 18 500 | 18 000 | |
| Geïntegreerde Politiemissie instandhouding | 75 500 | – 40 811 | 34 689 | |
| Geïntegreerde Politiemissie redeployment | 0 | |||
| UNAMA | 25 | 25 | ||
| Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten, | 540 | 640 | – 70 | 570 |
| waarvan | ||||
| EUBAM | 40 | 40 | – 40 | 0 |
| UNTSO | 500 | 600 | – 30 | 570 |
| Vrede en stabiliteit in Afrika, | 10 300 | 26 420 | 3 440 | 29 860 |
| waarvan | ||||
| EU NAVFOR Atalanta | 1 000 | 400 | 4 000 | 4 400 |
| EUFOR Tchad/RCA | 20 | 20 | ||
| UNMIS | 400 | 1 400 | – 400 | 1 000 |
| EUSEC (FIN) | 100 | 100 | 110 | 210 |
| UNAMID | 100 | 100 | – 70 | 30 |
| Ocean Shield | 8 700 | 9 800 | 0 | 9 800 |
| Libië (Unified Protector) | 14 600 | – 200 | 14 400 | |
| Vrede en stabiliteit in Irak, | 0 | 800 | – 400 | 400 |
| waarvan | ||||
| NTM-I | 800 | – 400 | 400 | |
| Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf, | 0 | 375 | 35 | 410 |
| waarvan | ||||
| CFMCC |
| 200 | 50 | 250 |
| NLTC |
| 175 | – 15 | 160 |
| Vrede en stabiliteit in de Azië, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan | ||||
| EUMM | 0 | 0 | ||
| Overige missies, waarvan | 7 700 | 6 600 | – 4 600 | 2 000 |
| Missies algemeen | 5 500 | 6 600 | – 4 600 | 2 000 |
| Bijdrage aan politiemissies | 2 200 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven operaties | 126 050 | 281 545 | – 117 281 | 164 264 |
| Uitgaven contributies, waarvan | ||||
| NAVO CRO/EU-contributies | 16 000 | 17 000 | 1 000 | 18 000 |
| Totaal uitgaven contributies | 16 000 | 17 000 | 1 000 | 18 000 |
| beleidsmatige mutaties | ||||
| Vrijval budget voorziening crisisbeheersoperaties | – 137 200 | – 137 200 | ||
| totaal beleidsmatige mutaties | – 137 200 | |||
| Voorziening HGIS | 128 644 | 20 919 | – 20 919 | 0 |
| Totaal uitgaven | 270 694 | 319 464 | – 137 200 | 182 264 |
| Ontvangsten | ||||
| Totaal ontvangsten | 1 407 | 1 407 | 0 | 1 407 |
| Omschrijving | Programma-uitgaven | Totaal |
|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties 2e supp | ||
| Vrijval budget HGIS | – 137 200 | – 137 200 |
| ISAF Redeployment | – 52 000 | – 52 000 |
| GPM Deployment | – 18 500 | – 18 500 |
| GPM Instandhouding | – 40 811 | – 40 811 |
| Bijstelling overige missies | – 5 970 | – 7 970 |
| bijstelling contributies | 1 000 | 1 000 |
| vrijval voorziening hgis | – 20 919 | – 20 919 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 137 200 | – 137 200 |
| Totaal mutaties | – 137 200 | – 137 200 |
| Verwerking vrijval hgis | ||
| Doorschuif operaties naar 2012 | 30 000 | 30 000 |
| Schadeloosstelling veteranen | 107 200 | 107 200 |