Uitdeling loonbijstelling 2011
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Facilitair Bedrijf Defensie
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
Effecten beleidsvisie
Betreft de gevolgen van maatregelen in de beleidsvisie voor de operationele activiteiten in 2011. Het gaat hier met name om het stilzetten van tank-, F-16- en Cougar-eenheden.
Diverse kleine mutaties
Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
Aanvullen brandstofvoorraden
De brandstofvoorraden worden in 2011 aangevuld naar het gewenste niveau om de beschikbaarheid van brandstof in 2012 te garanderen. Financiering vindt plaats vanuit de vertraging bij het investeringsproject Chinook.
Bijstellen exploitatie
Mede door het aanhouden van grote uitgaven tot na de beleidsvisie en de doorlooptijden van verwerving en levering, wordt voor 2011 de raming voor exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten neerwaarts bijgesteld.
Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten
De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 20,7 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 31,9 miljoen, worden in 2011 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. De mutatie betreft voornamelijk de vertraging van de projecten NH-90 en Boxer.
Ontvangsten
De ontvangsten van de DMO worden per saldo verlaagd met € 20,7 miljoen vanwege naar 2012 vertraagde verkoopopbrengsten.
Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra
| Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Stand 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 162 760 | 1 140 688 | 86 911 | 1 227 599 |
| Uitgaven | ||||
| Programmauitgaven | ||||
| Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie | 50 240 | 55 842 | 2 153 | 57 995 |
| Bedrijfsgroep Transport | 88 887 | 74 044 | – 1 029 | 73 015 |
| Bedrijfsgroep Gezondheidszorg | 76 815 | 81 319 | 4 472 | 85 791 |
| Bedrijfsgroep Facility Services | 160 281 | 170 551 | 14 039 | 184 590 |
| Bedrijfsgroep Defensie Personele diensten | 94 043 | 103 162 | – 10 414 | 92 748 |
| Nederlandse Defensie Academie | 52 021 | 57 073 | – 6 064 | 51 009 |
| Attachés | 20 688 | 20 688 | 0 | 20 688 |
| Investeringen Infrastructuur | 233 401 | 170 551 | 72 897 | 243 448 |
| Investeringen Informatievoorziening | 95 087 | 84 987 | – 1 209 | 83 778 |
| Exploitatie Informatievoorziening | 145 423 | 137 459 | 1 000 | 138 459 |
| Totaal programmauitgaven | 1 016 886 | 955 676 | 75 845 | 1 031 521 |
| Apparaatsuitgaven | ||||
| Staf Commando DienstenCentra | 136 007 | 175 145 | 11 366 | 186 511 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 9 867 | 9 867 | – 300 | 9 567 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 145 874 | 185 012 | 11 066 | 196 078 |
| Totaal uitgaven | 1 162 760 | 1 140 688 | 86 911 | 1 227 599 |
| Totaal ontvangsten | 129 269 | 164 535 | – 30 866 | 133 669 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Investeringen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | ||||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | ||||
| Liasons | 500 | 500 | ||
| Uitdeling loonbijstelling 2011 | 2 319 | 675 | 2 994 | |
| Facilitair bedrijf defensie | 15 890 | – 106 | 15 784 | |
| Diverse mutaties | – 15 761 | 10 497 | – 1 000 | – 6 264 |
| Infra investeringen | 72 897 | 72 897 | ||
| doorwerking ontvangsten | 1 000 | 1 000 | ||
| Totaal beleidsmatige mutaties | 3 948 | 11 066 | 71 897 | 86 911 |
| Totaal mutaties | 3 948 | 11 066 | 71 897 | 86 911 |