De uitvoeringskosten door de productschappen van EU-regelingen is € 2 mln lager uitgevallen dan geraamd.

Apparaatsuitgaven

U39.21 Apparaat

Het kas en verplichtingen budget wordt verhoogd met € 3,9 mln in verband met de kosten van bouwkundige aanpassingen inzake de renovatie van het hoofdgebouw EL&I, de aanschaf van kantoormeubilair en de aanschaf van licenties.

U39.22 Baten-lastendiensten

Het kas en verplichtingenbudget wordt verhoogd in verband met een reorganisatie voorziening van € 7 mln, een bijdrage in de kosten voor sociaal flankerend beleid van € 4,5 mln en een versnelde afschrijving van € 3,5 mln op de kantoorautomatisering van EL&I.

Ontvangsten

De ontvangsten van de landbouwheffingen vallen circa € 45 mln lager uit. De reden ligt vooral in de afname van de wereldhandel als gevolg van de economische crisis. Overige ontvangsten vallen circa € 4 mln hoger uit door het bruto boeken van ontvangsten en uitgaven. Het betreft hier ontvangsten voor detacheringen en de facturering van facilitaire diensten aan de baten-lasten diensten.

Bijdragen baten-lastendiensten 2011