Verplichtingen
Er is voor totaal € 27 mln minder verplicht dan bij de tweede suppletoire begroting 2011 was geraamd. Belangrijkste reden is dat het jaarplan van Deltares voor 2012 niet tijdig gereed was waardoor de toezegging voor de EL&I-bijdrage (€ -11,9 mln) niet meer in 2011 verstrekt kon worden. Daarnaast zijn er op diverse onderdelen minder verplichtingen aangegaan onder andere bij Innovatieprogramma’s (€ 5,0 mln), Onderzoek en ontwikkeling (€ 2,0 mln); Innovatieprestatiecontracten (€ 2,8 mln) en Ruimte- en Luchtvaart (€ 3,4 mln)
Uitgaven
OD 1 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten
De realisatie voor dit OD komt € 7,3 mln lager uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere uitgaven voor Innovatiekredieten (€ – 5,1 mln). Dit heeft een drieledige verklaring:
-
1) een deel van de kredieten is pas laat in het jaar verleend, waardoor er voor dit deel van het budget geen kasuitgaven meer zijn geweest in 2011;
-
2) voor een aantal kredieten die zijn verleend, is in 2011 nog niet aan de voorwaarden voor uitbetaling voldaan, zodat uitbetaling nog niet in 2011 kon plaatsvinden,
-
3) een aantal projecten heeft vertraging in de uitvoering ondervonden, wat heeft geleid tot uitstel van, of lagere, voorschotten.
OD 2 Topprestaties op innovatiethema’s
De hogere uitgaven van € 5,4 mln liggen met name op het terrein van de Lucht- en Ruimtevaart. Dit wordt met name verklaard door enerzijds een versnelling in de kasuitgaven voor het project Tropomi (€ 19,6 mln), en anderzijds door vertraging in de kasbetalingen voor een krediet inzake de civiele vliegtuigontwikkeling (€ – 11,4 mln).
De vertraging in de uitgaven voor Institutioneel onderzoek (€ – 2,9 mln) wordt voornamelijk verklaard door de lagere uitgaven van STW. STW heeft minder declaraties van universiteiten ontvangen dan verwacht, hierdoor heeft STW bij EL&I minder opgevraagd. Naar verwachting wordt komend jaar alsnog voor dit bedrag gedeclareerd.
Apparaatuitgaven
De hogere realisatie voor de baten-lastendiensten betreft met name de kosten voor de uitvoering van de regelingen EUREKA en Innovatiekrediet,
Budgettaire gevolgen van beleid
| 3 Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat | Stand begroting t/m ISB1 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2011 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
| Verplichtingen | 2 252 034 | – 12 342 | – 532 855 | 1 706 837 | 1 343 832 | – 363 005 |
| Uitgaven | 490 134 | 4 173 | – 100 751 | 393 556 | 415 372 | 21 816 |
| Programma-uitgaven | 471 817 | – 441 | – 103 081 | 368 295 | 386 269 | 17 974 |
| OD 1 Bevorderen level playing field | 37 969 | 650 | – 13 653 | 24 966 | 19 517 | – 5 449 |
| OD 2 Stimuleren meer en beter ondernemerschap | 189 413 | – 3 2842 | – 31 918 | 154 211 | 153 140 | – 1 071 |
| OD 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in (inter)nationale concurrerende clusters | 241 158 | 2 2283 | – 62 733 | 180 653 | 204 711 | 24 058 |
| Algemeen | 3 277 | – 35 | 5 223 | 8 465 | 8 901 | 436 |
| Apparaatsuitgaven | 18 317 | 4 614 | 2 330 | 25 261 | 29 103 | 3 842 |
| Algemeen: Apparaat | 13 442 | 8 | 2 763 | 16 213 | 16 824 | 611 |
| Algemeen: Baten-lastendiensten | 4 875 | 4 606 | – 433 | 9 048 | 12 279 | 3 231 |
| Ontvangsten | 105 772 | 21 294 | – 50 635 | 76 431 | 77 797 | 1 366 |
De hier opgenomen stand is gecorrigeerd ten opzichte van de stand zoals oorspronkelijk was opgenomen in de 1e suppletoire begroting 2011 (TK, 2010–2011, 32 780, nrs. 1 en 2).