Verplichtingen
De totale verplichtingenrealisatie valt € 363 mln lager uit dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting 2012. Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door:
-
– Het oorspronkelijke budget van de BMKB voor 2011 is eerder opgehoogd van € 765 mln naar € 1 mld. Dit om aan te sluiten bij de grote belangstelling voor de regeling en de kredietverlening op gang te houden. Het budget van € 1 mld is grotendeels benut (91%), het restant is € 91,2 mln. De onderbenutting heeft deels te maken met de budgetsystematiek van de BMKB, waarbij het beschikbare totale budget over de banken wordt verdeeld (quotumverdeling) en het gebruik per bank verschilt. Verder is sinds augustus 2011 het gebruik van de BMKB enigszins afgevlakt, hetgeen te maken heeft met een mogelijke nieuwe conjunctuurdip.
-
– Van het budget van de Garantie Ondernemersfinanciering is € 129,1 mln niet in 2011 benut, dit budget zal in 2012 opnieuw beschikbaar worden gesteld.
-
– De benutting van de groeifaciliteit is net als voorgaande jaren laag. De benutting in 2011 is lager (€ 15,7 mln), omdat er minder activiteit is geweest op de participatiemarkt dan in voorgaande jaren. De oorzaken voor de structureel lage benutting (vanaf de start van de regeling) worden onderzocht in de beleidsevaluatie die nu wordt uitgevoerd.
-
– Doordat er bij de decentralisatie van een aantal bedrijventerreinen en Toppers, naar het gemeente- en provinciefonds, de verplichtingen niet zijn mee overgeboekt, is er sprake van een lagere realisatie (€ 99,9 mln)
-
– Bij de Seed regeling zijn er in 2011 voldoende aanvragen ingediend, maar de ingediende (fonds)voorstellen waren veelal kwalitatief niet voldoende of onvolledig. Van de 11 aanvragen zijn er 3 gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 12 mln en is er € 9,5 mln niet benut. Voornaamste knelpunt bij de andere aanvragen is dat zij meer tijd nodig hebben om privaat kapitaal aan te trekken.
Uitgaven
OD 1 Bevorderen level playing field
Voor de BSRI zijn op de lopende projecten uiteindelijk minder voorschotaanvragen (€ – 4,8 mln) ontvangen dan verwacht.
OD 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in (inter)nationale concurrerende clusters
De hogere realisatie op Pieken in de Delta wordt voor grootste gedeelte veroorzaakt door het project Brainport Eindhoven (€ 24,8 mln), voor het isoleren van het parkplateau uit het project Landelijk Strijp.
Apparaatsuitgaven
De hogere realisatie voor de baten-lastendiensten betreft met name de kosten voor de uitvoering van de regelingen Veiligheid Kleine Bedrijven en de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw
Budgettaire gevolgen van beleid
| 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding | Stand begroting t/m ISB1 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2011 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
| Verplichtingen | 334 493 | 3 170 602 | – 91 417 | 3 413 678 | 3 174 394 | – 239 284 |
| Uitgaven | 1 408 098 | – 129 258 | – 154 570 | 1 124 270 | 1 046 540 | – 77 730 |
| Programma-uitgaven | 1 376 429 | – 128 884 | – 176 741 | 1 070 804 | 990 614 | – 80 190 |
| OD 1 Optimale ordening en werking van de energiemarkten | 10 000 | – 6 500 | 3 500 | 4 487 | 987 | |
| OD 2 bevorderen van de voorzieningszekerheid | 96 970 | – 14 | – 188 | 96 768 | 93 663 | – 3 105 |
| OD 3 verduurzaming van de energiehuishouding | 1 258 360 | – 130 396 | – 170 835 | 957 129 | 879 345 | – 77 784 |
| Algemeen | 11 099 | 1 526 | 782 | 13 407 | 13 119 | – 288 |
| Apparaatsuitgaven (algemeen) | 31 669 | – 374 | 22 171 | 53 466 | 55 929 | 2 463 |
| Algemeen: apparaat | 12 272 | 752 | 440 | 13 464 | 12 887 | – 577 |
| Algemeen: baten-lastendiensten | 13 829 | – 1 105 | 21 501 | 34 225 | 37 057 | 2 832 |
| SODM | 5 568 | – 21 | 230 | 5 777 | 5 985 | 208 |
| Ontvangsten | 10 049 911 | 1 600 000 | 100 570 | 11 750 481 | 11 299 393 | – 451 088 |