Verplichtingen
De vrijval van de verplichtingen is grotendeels toe te schrijven aan het instrument Package4Growth. Package4Growth betreft een tijdelijk crisisinstrument wat in 2009 voor 4 jaar in de begroting is opgenomen met als initiële stand € 20,0 mln per jaar. In 2011 is een aanvang gemaakt met de omvorming van het instrument van Package4GRowth naar Co-InvesteringsFaciliteit (CIF). Dit heeft tot gevolg gehad dat, in afwachting van het nieuwe instrument, in 2011 slechts budget is vrijgegeven om de reeds ingediende aanvragen 2010 te kunnen afwikkelen. Het nieuw ontwikkelde instrument zal naar verwachting begin 2012 gepubliceerd worden.
Uitgaven
OD 3 Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten
De onderuitputting op OD 2 betreft voornamelijk de bijdrage aan de wereldtentoonstelling Yeosu 2012. In 2011 zijn de bijdragen van de andere departementen reeds opgevraagd en toegevoegd aan de EL&I-begroting om de verplichtingen voor de wereldtentoonstelling Yeosu 2012 aan te kunnen gaan. De daadwerkelijke kasuitgaven zullen voor een groot deel in 2012 plaatsvinden. Het project van de wereldtentoonstelling wordt in fasen verplicht en betaald.
De onderuitputting op OD 3 wordt voor € 3,1 mln veroorzaakt door de onderuitputting op het instrument Package4Growth. In 2011 is een aanvang gemaakt met de omvorming van het instrument Package4GRowth tot een Co-InvesteringsFaciliteit (CIF). Dit heeft tot gevolg gehad dat, in afwachting van het nieuwe instrument, in 2011 geen nieuwe verplichtingenruimte is vrij gegeven. Dit heeft dus ook niet geleid tot kasuitgaven. Zoals in de toelichting bij de verplichtingenuitputting is aangegeven zal het nieuw ontwikkelde instrument zal naar verwachting medio februaribegin 2012 gepubliceerd worden. Het resterende deel van de onderuitputting is een gevolg van vertragingen bij de uitfinanciering van aangegane verplichtingen op het instrumentarium internationaal ondernemen.
Budgettaire gevolgen van beleid
| 8 Economische analyses en prognoses | Stand begroting t/m ISB1 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2011 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
| Verplichtingen | 12 997 | – 25 | 1 306 | 14 278 | 13 964 | – 314 |
| Uitgaven | 12 997 | – 25 | 1 306 | 14 278 | 13 964 | – 314 |
| Apparaatsuitgaven | 12 997 | – 25 | 1 306 | 14 278 | 13 964 | – 314 |
| Apparaat CPB | 12 997 | – 25 | 1 306 | 14 278 | 13 964 | – 314 |
| Ontvangsten | 1 643 | 472 | 2 115 | 2 256 | 141 |
Budgettaire gevolgen van beleid
| 9 Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken | Stand begroting t/m ISB1 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2011 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
| Verplichtingen | 187 431 | 459 | 3 786 | 191 676 | 191 676 | |
| Uitgaven | 187 431 | 459 | 3 786 | 191 676 | 191 676 | |
| Apparaatsuitgaven | 187 431 | 459 | 3 786 | 191 676 | 191 676 | |
| Apparaat CBS | 187 431 | 459 | 3 786 | 191 676 | 191 676 | |
| Ontvangsten |
Budgettaire gevolgen van beleid
| 10 Elektronische communicatie en post | Stand begroting t/m ISB1 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2011 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
| Verplichtingen | 83 279 | 13 805 | 3 753 | 100 837 | 105 945 | 5 108 |
| Uitgaven | 89 834 | 13 445 | – 8 247 | 95 032 | 86 699 | – 8 333 |
| Programma-uitgaven | 70 349 | 13 395 | – 8 614 | 75 130 | 68 025 | – 7 105 |
| OD1 Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt | 6 083 | 45 | 516 | 6 644 | 4 319 | – 2 325 |
| OD 2 Een veilig en betrouwbaar elektronisch-en postnetwerk | ||||||
| OD 3 Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers, bedrijven en overheid | 52 583 | 7 900 | – 9 737 | 50 746 | 45 836 | – 4 910 |
| Algemeen | 11 683 | 5 450 | 607 | 17 740 | 17 870 | 130 |
| Apparaatsuitgaven | 19 485 | 50 | 367 | 19 902 | 18 673 | – 1 229 |
| Algemeen: Apparaat | 7 108 | 50 | 220 | 7 378 | 7 411 | 33 |
| Algemeen: Bijdrage Agentschappen | 12 377 | 147 | 12 524 | 11 262 | – 1 262 | |
| Ontvangsten | 26 400 | 26 400 | 52 232 | 25 832 |