Verplichtingen
Lagere realisatie wordt enerzijds voor € 55 mln veroorzaakt doordat de jaarlijkse opdracht aan Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) maar voor 2/3 verleend kon worden. Het niet verleende deel betreft de onderzoekscapaciteit bij DLO die beschikbaar is gesteld aan de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De benutting van de onderzoekscapaciteit daarvoor wordt bepaald door innovatiecontracten, die eind 2011 nog niet geheel waren ingevuld. Daarnaast is in het kader van de Vaccinimpuls een verplichting vastgelegd van € 12 mln. De verplichtingenraming is voor dit bedrag verhoogd.
Apparaatsuitgaven
De hogere uitgavenrealisatie bij baten-lastendienst Dienst regelingen wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de uitvoering van het opdrachtenpakket, onder andere voor de regeling Praktijkleren en Groene plus.
Budgettaire gevolgen van beleid
| 37 Bodem, water en reconstructie zandgebieden | Stand begroting t/m ISB1 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2011 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
| Verplichtingen | 19 625 | 72 | 19 697 | 18 515 | – 1 182 | |
| Uitgaven | 107 059 | 8 805 | – 981 | 114 883 | 96 955 | – 17 928 |
| Programma-uitgaven | 89 685 | 8 805 | – 1 053 | 97 437 | 79 478 | – 17 959 |
| 37.11 Reconstructie zandgebieden | 61 764 | 61 764 | 61 803 | 39 | ||
| 37.12 Bodem en water | 27 921 | 8 805 | – 1 053 | 35 673 | 17 675 | – 17 998 |
| Apparaatsuitgaven | 17 374 |
| 72 | 17 446 | 17 477 | 31 |
| 37.21 Overige apparaat |
|
|
| |||
| 37.22 baten- lastendiensten | 17 374 |
| 72 | 17 446 | 17 477 | 31 |
| Ontvangsten | 27 928 | 8 805 | – 1 053 | 35 680 | 17 765 | – 17 915 |