23. Veiligheidsregio's en Politie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 5 178 470 | 5 171 885 | 5 138 632 | 5 124 650 | 5 081 082 | 5 084 297 |
23.25 Apparaat | 17 949 | 15 738 | 15 637 | 15 673 | 15 673 | 15 673 |
23.1 Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal | 4 036 196 | 4 052 902 | 4 036 277 | 4 033 728 | 4 014 485 | 4 014 998 |
23.2 Bekostiging Politie Landelijk | 620 025 | 611 574 | 637 313 | 641 895 | 646 674 | 648 521 |
23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio's | 372 533 | 348 723 | 306 457 | 290 519 | 261 416 | 262 271 |
23.4 Bekostiging Veiligheidsregio's | 131 767 | 142 948 | 142 948 | 142 835 | 142 834 | 142 834 |
Mutaties 1e suppletore 2010 | 67 491 | – 8 611 | 1 394 | 9 392 | 9 392 | 9 392 |
23.25 Apparaat | – 3 575 | – 3 401 | – 3 396 | – 3 398 | – 3 398 | – 3 398 |
23.1 Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal | 8 535 | – 27 317 | – 19 785 | – 2 256 | 3 700 | 3 700 |
23.2 Bekostiging Politie Landelijk | 22 516 | 12 992 | 15 454 | 5 920 | ||
23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio's | 31 178 | 9 115 | 9 121 | 9 126 | 9 090 | 9 090 |
23.4 Bekostiging Veiligheidsregio's | 8 837 | |||||
Nieuwe mutaties | – 20 618 | – 3 433 | – 5 551 | – 2 691 | 2 165 | 2 162 |
23.25 Apparaat | – 220 | – 479 | – 706 | – 712 | – 713 | – 713 |
a. Verzilvering en ABD-interim | – 38 | – 51 | – 64 | – 76 | – 76 | – 76 |
b. Maatregelen bedrijfsvoering | – 182 | – 428 | – 466 | – 460 | – 461 | – 461 |
c. Doelmatigheidsverbetering | – 176 | – 176 | – 176 | – 176 | ||
23.1 Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal | – 769 | 6 325 | 5 828 | 8 694 | 9 051 | 9 048 |
a. Overheveling Pijler 5 (amigo) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
b. Pijler 5 Veiligheid Vergrijzing Politie (verdeling enveloppen) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
c. Taakstelling terrorisme | – 4 000 | – 4 000 | – 4 000 | – 4 000 | – 4 000 | |
d. Maatregelen bedrijfsvoering | – 769 | – 3 675 | – 4 172 | – 3 806 | – 3 449 | – 3 452 |
23.2 Bekostiging Politie Landelijk | 3 841 | 1 223 | – 55 | – 1 | 54 | 54 |
a. Project Reacht 112 (van EZ) | 100 | |||||
b. Rijks Alarmcentrale | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 |
c. Bijdrage CBRN (naar art. 23.3) | 327 | |||||
d. Lectoraat Milieu (van art. 23.3) | 117 | |||||
e. TOR KLPD (van art. 23.3) | 25 | |||||
f. HAVANK (naar art. 23.3) | – 99 | – 48 | 5 | 59 | 114 | 114 |
g. Vredesmissie | 2 100 | |||||
h. Doelmatigheidsverbetering | – 1 331 | – 1 331 | – 1 331 | – 1 331 | ||
23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio's | – 570 | 11 198 | 11 082 | 11 028 | 15 473 | 15 473 |
a. C2000 lening | 4 500 | 4 500 | ||||
b. BES financieel kader Politie (toedeling Havermansgelden) | 8 150 | 8 150 | 8 150 | 8 150 | 8 150 | |
c. BES financieel kader Brandweer (toedeling Havermansgelden) | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
d. BES dekking financieel kader | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
e. Bijdrage administratieve lasten | – 200 | |||||
f. Bijdrage CBRN | – 327 | |||||
g. Lectoraal Milieu | – 117 | |||||
h. TOR KLPD (Tijdelijke Ouderen Regeling) | – 25 | |||||
i. HAVANK | 99 | 48 | – 5 | – 59 | – 114 | – 114 |
i. Doelmatigheidsverbetering | – 63 | – 63 | – 63 | – 63 | ||
23.4 Bekostiging Veiligheidsregio's | – 22 900 | – 21 700 | – 21 700 | – 21 700 | – 21 700 | – 21 700 |
a. Bommenregeling (naar Gemeentefonds) | – 22 100 | – 21 700 | – 21 700 | – 21 700 | – 21 700 | – 21 700 |
b. Tripoli (naar art. 21.2) | – 800 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 5 225 343 | 5 159 841 | 5 134 475 | 5 131 351 | 5 092 639 | 5 095 851 |
23.25 Apparaat | 14 154 | 11 858 | 11 535 | 11 563 | 11 562 | 11 562 |
23.1 Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal | 4 043 962 | 4 031 910 | 4 022 320 | 4 040 166 | 4 027 236 | 4 027 746 |
23.2 Bekostiging Politie Landelijk | 646 382 | 625 789 | 652 712 | 647 814 | 646 728 | 648 575 |
23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio's | 403 141 | 369 036 | 326 660 | 310 673 | 285 979 | 286 834 |
23.4 Bekostiging Veiligheidsregio's | 117 704 | 121 248 | 121 248 | 121 135 | 121 134 | 121 134 |
23. Veiligheidsregio’s en Politie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 750 | 40 750 | 40 750 | 40 500 | 40 500 | 40 500 |
Nieuwe mutaties | ||||||
a. Correctie ontvangsten | – 40 000 | – 40 000 | – 40 000 | – 40 000 | – 40 000 | |
b. Technische verwerking vermogensconversie | 400 000 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 750 | 400 750 | 750 | 500 | 500 | 500 |
Toelichting
23.1 Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal
Ad a. Overheveling Pijler
Besluitvormingsmemorandum. De vrijvallende gelden AMIGO (PIJLER 5) komen beschikbaar voor BZK.
Ad d. Taakstelling terrorisme
Invulling bij de AIVD van de maatregel Terrorismebestrijding uit het Aanvullend Beleid Akkoord, is niet te realiseren op efficiencywinst, overlapreductie en een nauwe(re) samenwerking en zou leiden tot ongewenst ingrijpen in de taakuitoefening van de dienst. Aan het betreffende deel van de taakstelling wordt een BZK-brede invulling gegeven.
Ad e. Maatregelen bedrijfsvoering
Ter dekking van verschillende budgettaire problematiek onder andere als gevolg van het niet uitkeren van de loonbijstelling en ter invulling van de taakstelling Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst, bezuinigt BZK op de dagelijkse bedrijfsvoering. Er wordt bezuinigd op onder andere, externe inhuur, werving en selectie, mediaproducties en drukwerk, binnen- en buitenlandse reizen, opleidingen, externe bijeenkomsten en congressen en personeelsaangelegenheden. Op verschillende plaatsen in de begroting is de meerjarenraming hiervoor aangepast.
23.2 Bekostiging Politie Landelijk
Ad g.Vredesmissie
Voor de juiste artikelbelasting wordt het bedrag overboekt naar artikel 23.2 (KLPD) als bijdrage aan de uitzendingen van politiekorpsen voor vredesmissies.
Ad h. Doelmatigheidsverbetering
Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is als gevolg van de invulling van de motie Koolmees vanaf 2012 een productiviteitsverbetering ingeboekt.
23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio’s
Ad a. C2000 lening
In 2004 is een lening in verband met C2000 door van het Ministerie van BZK overgenomen van agentschap ITO. Ter compensatie van de gehele aflossing van die lening is de meerjarenraming van C2000 voor 10 jaar verlaagd met € 4,5 miljoen. 2013 is het laatste jaar dat er compensatie voor de afgeloste lening wordt betaald. Per 2014 dient de raming van C2000 derhalve weer met € 4,5 miljoen te worden verhoogd.
23.4 Bekostiging Veiligheidsregio’s
Ad a. Bommenregeling (naar Gemeentefonds)
Vanaf 2010 wordt de bestaande explosievenregeling beëindigd en het daarvoor beschikbare budget overgedragen aan het Gemeentefonds.