91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
| Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 268 022 | 269 518 | 4 854 | 274 372 | |
| Apparaat-uitgaven | 268 022 | 269 518 | 4 854 | 274 372 | |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | 268 022 | 269 518 | 4 854 | 274 372 | |
| 91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat | 268 022 | 269 518 | 4 854 | 274 372 | |
| Ontvangsten | 2 073 | 1 807 | 490 | 2 297 | |
Toelichting op niet-beleidsartikel 91
Mutaties uitgaven
Tegenvaller nieuwbouw
Op operationele doelstelling 91.1 doet zich een tegenvaller voor van € 6 mln. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt omdat ten tijde van het opstellen van de budgettaire raming voor de nieuwbouw van VenJ niet alle kosten exact bekend waren (m.n. ICT). Hierdoor zijn de uitgaven aanvankelijk lager ingeschat dan het bedrag dat nu benodigd is.
92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
| Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 30 482 | 42 847 | – 42 847 | 0 | |
| Uitgaven | 30 482 | 42 847 | – 42 847 | 0 | |
| 92.1 Nominaal en onvoorzien | 30 482 | 42 847 | – 42 847 | 0 | |
| 92.1.1 Nominaal en onvoorzien | 30 482 | 42 847 | – 42 847 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting op niet-beleidsartikel 92
Mutaties uitgaven
Inzet loon en prijsbijstelling
Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.
Prijsbijstelling tranche 2012
Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.
93 GEHEIM
| Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3 074 | 3 073 | – 1 | 3 072 | |
| Programma-uitgaven | 3 074 | 3 073 | – 1 | 3 072 | |
| 93.1 Geheim | 3 074 | 3 073 | – 1 | 3 072 | |
| 93.1.1 Geheime uitgaven | 3 074 | 3 073 | – 1 | 3 072 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.