Artikel 11. Centraal apparaat
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 309 905 | 394 528 | 65 402 | 459 930 | |
| Uitgaven | 305 445 | 390 068 | 65 402 | 455 470 | |
| 11.1 | Apparaat (exclusief AIVD) | 305 445 | 390 068 | 65 402 | 455 470 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | 46 157 | ||||
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Dienstverlening Shared Service Centre-ICT (SSC-ICT) | 18 703 | |||
| b. | Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) | 5 950 | |||
| c. | Vacatures en externe inhuur | – 4 500 | |||
| Ontvangsten | 32 232 | 78 330 | 80 663 | 158 993 | |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | 55 601 | ||||
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| d. | Dienstverlening Shared Service Centre-ICT (SSC-ICT) | 18 703 | |||
| e. | Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) | 5 950 | |||
Toelichting
a. en d. Dienstverlening Shared Service Centre ICT (SSC-ICT)
SSC-ICT Den Haag werkt voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze departementen betalen voor de dienstverlening. De uitgaven en ontvangsten raming is hierop aangepast.
b. en e. Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)
BZK-ICT heeft voor implementatie van Digidoc geld ontvangen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. Tevens is sprake van extra ontvangsten voor maatwerk dienstverleningsafspraken voor het kerndepartement en baten- en lastendiensten.
c. Vacatures en externe inhuur
Vanwege de demissionaire status van het kabinet zijn (tijdelijk) verschillende vacatures niet ingevuld en zijn er minder externen ingehuurd.
Artikel 12. Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 2 272 | 2 096 | 1 344 | 3 440 | |
| Uitgaven | 14 084 | 13 908 | 1 344 | 15 252 | |
| 12.1 | Algemeen | 1 480 | 1 304 | – 53 | 1 251 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | – 3 | ||||
| 12.2 | Verzameluitkeringen | 12 604 | 12 604 | 1 397 | 14 001 |
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Verzameluitkering | 1 397 | |||
Toelichting
a. Verzameluitkering
Voor de uitfinanciering van afgegeven beschikkingen op het gebied van Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) en Impulsregeling Stedelijke Vernieuwing, vindt er een (technische) correctie plaats van het jaar 2013 naar 2012 om het budget hierop te laten aansluiten.
Artikel 13. Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (incl. amendement) | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 35 427 | 16 501 | – 15 672 | 829 | |
| Uitgaven | 32 027 | 16 501 | – 15 672 | 829 | |
| 13.1 | Loonbijstelling | 4 461 | 5 239 | – 5 214 | 25 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | – 5 214 | ||||
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| 13.2 | Prijsbijstelling | 10 721 | 9 906 | – 9 906 | 0 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | – 1 640 | ||||
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Taskforce Veilige e-overheid | – 6 400 | |||
| b. | Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid | – 1 766 | |||
| 13.3 | Onvoorzien* | 16 845 | 1 356 | – 552 | 804 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | 628 | ||||
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| c. | Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie | – 375 | |||
| d. | Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid | – 805 | |||
| * amendement Koopmans c.s. | – 250 | ||||
Toelichting
a. t/m d. Diverse mutaties
De nog op Nominaal en Onvoorzien resterende middelen worden aangewend voor de Taskforce Veilige e-overheid, Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid en Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie.
Artikel 14. VUT-fonds
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 100 000 | 170 000 | 20 000 | 190 000 | |
| Uitgaven | 100 000 | 170 000 | 20 000 | 190 000 | |
| 14.1 | VUT-fonds | 100 000 | 170 000 | 20 000 | 190 000 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | 20 000 | ||||
| Ontvangsten | 14 600 | 15 900 | 0 | 15 900 | |