De netto-BKZ-uitgaven zijn de bruto-BKZ-uitgaven verminderd met de BKZ-ontvangsten, te weten de eigen bijdragen (waaronder het eigen risico) en overige ontvangsten (voornamelijk het opleidingsfonds).
De ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten wordt in tabel 1 weergegeven. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting al in de Ontwerpbegroting 2013 is toegelicht worden hier slechts de nieuwe mutaties ten opzichte van de begrotingsstand weergegeven.
De laatste cijfers van het CVZ hebben niet geleid tot bijstelling van de BKZ-uitgaven. Voor een uitgebreide toelichting op de overige BKZ-mutaties wordt verwezen naar paragraaf 4.2.
| 2012 | |
|---|---|
| Bruto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2012 | 67 187,4 |
| Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012 | 677,6 |
| Bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 | 67 865,0 |
| Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013 | – 25,9 |
| Bruto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2013 | 67 839,1 |
| Nieuwe mutaties | |
| Logopedie | 8,4 |
| Wtcg | 6,2 |
| Caribisch Nederland | 20,0 |
| Overig | 21,1 |
| Bruto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2012 | 67 894,8 |
| BKZ-ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2012 | 3 641,4 |
| Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012 | – 40,0 |
| BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2012 | 3 601,4 |
| Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013 | 0,0 |
| BKZ-ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2013 | 3 601,4 |
| Nieuwe mutaties | |
| Terugontvangsten opleidingsfonds | 21,2 |
| BKZ-ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2012 | 3 622,6 |
| Netto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2012 | 63 545,9 |
| Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 | 64 263,5 |
| Netto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2013 | 64 237,7 |
| Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2012 | 64 272,2 |
Budgettair Kader Zorg
In de Startnota (32 500 XVI nr. 29) zijn de budgettaire kaders voor het Kabinet-Rutte-Verhagen vastgesteld. Gedurende een kabinetsperiode verandert dit kader in principe niet meer, afgezien van ijklijnmutaties en nominale bijstellingen. De ijklijnmutaties betreffen verschuivingen van uitgaven tussen de verschillende kaders.
De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB).
Tabel 2 geeft de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het BKZ weer.
| 2012 | |
|---|---|
| 1. BKZ stand Startnota | 63 066,9 |
| 2. Ontwikkeling prijs- nationale bestedingen | – 75,7 |
| 3. IJklijnmutaties | 87,4 |
| 4. BKZ stand 1e suppletoire begroting 2012 | 63 078,6 |
| 5. Mutatie begroting 2013 | 0,0 |
| 6. BKZ stand begroting 2013 | 63 078,6 |
| 7. Mutatie 2e suppletoire 2012 | 0,0 |
| 8. BKZ stand 2e suppletoire begroting 2012 | 63 078,6 |
| 9. Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2012 | 64 272,2 |
| 10. Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand 2e suppletoire begroting 2012 (10=9–8) | 1 193,6 |
Bron: Regeerakkoord (Kamerstuk 32 500, nr. 29), VWS, Nza-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.
Het Budgettair Kader Zorg is ten opzichte van de Startnota als gevolg van nominale ontwikkelingen met € 76 miljoen verlaagd en als gevolg van ijklijnmutaties met € 87 miljoen verhoogd. Het BKZ is in 2012 met € 1 194 miljoen overschreden.
De overschrijding van het Budgettair Kader Zorg is niet nieuw. Een groot deel van die overschrijding is reeds in eerdere budgettaire nota’s gemeld. Tabel 3 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het Budgettair Kader Zorg in 2012 vanaf de stand Startnota. Sinds de ontwerpbegroting 2013, zijn de uitgaven in 2012 met € 35 miljoen opwaarts bijgesteld, waardoor de totale overschrijding uitkomt op € 1 194 miljoen.
| 2012 | |
|---|---|
| Kadertoets BKZ Startnota | 0 |
| Mutatie begroting 2012 | 549 |
| Kadertoets BKZ begroting 2012 | 549 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 636 |
| Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2012 | 1 185 |
| Mutatie begroting 2013 | – 26 |
| Kadertoets BKZ begroting 2013 | 1 159 |
| Mutatie 2e suppletoire begroting 2012 | 35 |
| Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2012 | 1 194 |
Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal