Totaal van de verhoging + € 20,000 miljoen
Ad A. Uitgaven
Uit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):
| Omschrijving | Inzet | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Centr App | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2012 (incl. Nota v Wijz.) | 204,5 | 650,9 | 1.242,9 | 699,1 | 372,1 | 1.813,6 | 1.059,2 | 5,3 | 146,9 | 202,7 | 1.476,0 | 7.873,0 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2012 | 27,1 | 19,4 | 22,6 | – 8,3 | 13,5 | – 4,5 | 73,3 | – 0,3 | 48,0 | 21,0 | 23,4 | 235,2 |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 231,6 | 670,3 | 1.265,5 | 690,8 | 385,6 | 1.809,1 | 1.132,5 | 5,0 | 194,9 | 223,7 | 1.499,4 | 8.108,2 |
| B. Beleidsmatige wijzigingen: |
| 0,0 | 0,6 | 62,9 | – 0,6 | 72,9 | 135,8 | |||||
| Stand Miljoenennota 2013 | 231,6 | 670,3 | 1.265,5 | 690,8 | 385,6 | 1.809,7 | 1.132,5 | 5,0 | 257,8 | 223,0 | 1.572,3 | 8.244,1 |
| Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2012 | – 34,4 | 7,4 | 7,9 | – 15,2 | 6,1 | – 159,0 | 103,0 | 0,0 | – 257,8 | – 25,8 | 162,5 | – 205,3 |
| Stand Najaarsnota 2012 | 197,2 | 677,8 | 1.273,4 | 675,6 | 391,7 | 1.650,7 | 1.235,5 | 5,0 | 0,0 | 197,2 | 1.734,8 | 8.038,8 |
| Nadere wijzigingen: | – 6,0 | – 5,8 | 3,9 | – 13,7 | 0,6 | 50,6 | – 11,8 | 0,3 | – 18,8 | 28,7 | 27,9 | |
| Stand slotwet 2012 | 191,2 | 672,0 | 1.277,3 | 661,9 | 392,3 | 1.701,2 | 1.223,6 | 5,3 | 0,0 | 178,4 | 1.763,5 | 8.066,7 |
opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk
De belangrijkste posten die de deelbudgetten en/of het defensiebudget ten opzichte van het financiële niveau van de tweede suppletoire begroting 2012, samenhangend met de Najaarsnota 2012, beïnvloeden, zijn:
Wijzigingen
1. Eindejaarsmarge
Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting betreffen de meeruitgaven € 27,9 miljoen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de uitsplitsing naar HGIS (minder uitgaven van – € 4,4 miljoen), veteranenbeleid (meer uitgaven van € 20 miljoen) en defensie overig (€ 13,8 miljoen). De meeruitgaven worden voor een groot deel gecompenseerd door de doorwerking van de meer ontvangsten van € 20,0 miljoen. Hiervan is € 17,1 miljoen van Defensie en € 2,9 miljoen HGIS.
Eindejaarsmarge Defensie exclusief HGIS en veteranenbeleid
| Omschrijving | Totaal uitgaven |
|---|---|
| Saldo vrijgave najaarsnota | + 102.645 |
| Bijstelling (meer) uitgaven excl HGIS en veteranenbeleid | – 13.771 |
| Bijstelling (meer) ontvangsten excl HGIS | + 17.121 |
| Totaal eindejaarsmarge Defensie | + 105.995 |
Veteranenbeleid 2013
| Omschrijving | Begroting 2012 | Begroting 2013 |
|---|---|---|
| Vrijgemaakt budget veteranenbeleid | 110.000 | |
| Najaarsnota: compensatie loonheffing veteranenbeleid | 73.000 | |
| Doorgeschoven naar 2013 met najaarsnota Veteranenbeleid | – 33.700 | 33.700 |
| Totaal budget | 149.300 | 33.700 |
| Realisatie veteranenbeleid (schadeloosstelling) | 169.317 | – |
| Bijstelling (meer) uitgaven in 2012 veteranenbeleid | 20.017 | – 20.017 |
| Totaal | 0 | 13.683 |
Eindejaarsmarge HGIS
| Omschrijving | Totaal uitgaven |
|---|---|
| Saldo vrijgave tweede suppletoire begroting | + 28.400 |
| Bijstelling (minder) uitgaven Crisisbeheersingsoperaties | + 5.707 |
| Bijstelling (meer) uitgaven Contributies | – 1.389 |
| Bijstelling (minder) uitgaven Attachés | + 81 |
| Bijstelling (meer) ontvangsten | + 2.879 |
| Totaal eindejaarsmarge HGIS | + 35.678 |
De bijstellingen hebben betrekking op de alle defensieonderdelen en worden nader toegelicht onder B3. Artikelsgewijze toelichting.
2. Bijstelling (verrekenbare) ontvangsten
Conform de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget bij hogere en/of lagere ontvangsten evenredig bijgesteld. Voor 2012 geldt na de tweede suppletoire begroting een bijstelling van totaal € 20,0 miljoen (inclusief ontvangsten HGIS + € 2,8 miljoen). Derhalve wordt het uitgavenbudget met dit bedrag verhoogd. De meer ontvangsten komen vooral voort uit de extra ontvangsten bij het beleidsartikel Defensie Materieel Organisatie uit de overige materiële ontvangsten en BTW ontvangsten (€ 8 miljoen). De overige bijstellingen hebben betrekking op alle defensieonderdelen en worden nader toegelicht onder B3. Artikelsgewijze toelichting.
3. Overhevelingen overige departementen
Dit betreft een overheveling van € 0,243 miljoen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als bijdrage voor de milieueffecten van militaire luchthaven Eindhoven.
Ad B. Ontvangsten
Uit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk (eventueel afgerond) bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):
| Omschrijving | Inzet | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Centr App | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2012 (incl NvW) | 12,6 | 13,6 | 15,8 | 9,2 | 4,7 | 231,3 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6,4 | 347,8 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2012 | 0,4 | 55,0 | 10,4 | 0,2 | ||||||||
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 12,6 | 13,6 | 15,8 | 9,6 | 4,7 | 231,3 | 108,8 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 6,6 | 413,8 |
| Stand Miljoenennota 2013 | 12,6 | 13,6 | 15,8 | 9,6 | 4,7 | 231,3 | 108,8 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 6,6 | 413,8 |
| Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2012 | ||||||||||||
| 1. Bijstelling Domeinen | – 11,4 | – 22,0 | – 33,4 | |||||||||
| 2. Bijstelling overige ontvangsten | – 6,0 | 2,9 | 15,1 | 21,2 | 33,2 | |||||||
| Najaarsnota 2012 | 6,6 | 13,6 | 15,8 | 9,6 | 7,6 | 219,9 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 27,8 | 413,6 |
| Wijzigingen in samenhang met de Slotwet 2012 | 1,8 | – 3,2 | 2,5 | 4,3 | 0,5 | 9,1 | 3,9 | 4,1 | – 3,0 | 20,0 | ||
| Stand slotwet 2012 | 8,4 | 10,4 | 18,3 | 13,9 | 8,1 | 229,0 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 24,8 | 433,6 |
Opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk
Wijzigingen ontvangsten
De per saldo hogere ontvangsten (inclusief HGIS) die, volgens de regels van de budgetdiscipline, eveneens het uitgavenbudget met € 20,0 miljoen verhogen, vinden vooral hun oorzaak bij beleidsartikel Defensie Materieel Organisatie uit de overige materiële ontvangsten en BTW ontvangsten (€ 8 miljoen). De overige kleinere (meer) ontvangsten komen voort uit personele en materiële ontvangsten bij de defensieonderdelen.
Voor alle wijzigingen wordt voor een meer uitgebreide toelichting op de mutaties van de ontvangsten verwezen naar het gestelde in de artikelsgewijze toelichting.