In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.
| Stand ontwerpbegroting 2013 (1) | Mutaties 1ste suppletoire begroting 2013 (2) | Stand 1ste suppletoire begroting 2013 (3)=(1+2) | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 17.963.120 | – 102.534 | 17.860.586 | 572.063 | – 881.747 | – 1.118.506 | – 1.203.506 | |
| Uitgaven: | 17.963.120 | – 73.855 | 17.889.265 | 572.063 | – 881.747 | – 1.118.506 | – 1.203.506 | |
| Onderzoek en Bijdragen organisaties | ||||||||
| 1. | Kosten Financiële- verhoudingswet | 2.091 | 1.000 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kosten Waarderingskamer | 1.158 | 769 | 1.927 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| 3. | Budget A+O-fonds | 6.239 | 0 | 6.239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Bijdrage aan VNG | 5.298 | 2.000 | 7.298 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. | Bijdrage gemeenten inzake KING | 7.464 | 0 | 7.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven | ||||||||
| 1. | Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen | 15.358.690 | – 213.731 | 15.144.959 | 643.692 | 73.831 | 3.831 | – 81.169 |
| 2. | Integratie-uitkeringen | 1.483.600 | 44.694 | 1.528.294 | – 89.000 | – 975.000 | – 1.140.000 | – 1.140.000 |
| 3. | Decentralisatie-uitkeringen | 1.098.580 | 91.413 | 1.189.993 | 14.708 | 16.759 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten: | 17.963.120 | – 73.855 | 17.889.265 | 572.063 | – 881.747 | – 1.118.506 | – 1.203.506 | |
| Apparaatsontvangsten | ||||||||
| 1. | Terugontvangsten Waarderingskamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-ontvangsten | ||||||||
| 1. | Ontvangsten ex art. 4. Fvw | 17.963.120 | – 73.855 | 17.889.265 | 572.063 | – 881.747 | – 1.118.506 | – 1.203.506 |
Toelichting
Mutaties 1ste suppletoire begroting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2013 met € – 102.534.000 te muteren en te brengen op € 17.860.586.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2013 | 17.963.120 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Overloop 2012/2013 kosten Financiele-verhoudingswet | 1.000 | |
| LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering) | 170 | |
| We Can Young (decentralisatie-uitkering) | 300 | |
| Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering) | 6.876 | |
| Landelijke voorziening WOZ (algemene uitkering) | – 663 | |
| Landelijke voorziening WOZ (Waarderingskamer) | 663 | |
| Kosten Waarderingskamer | 106 | |
| Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering | – 106 | |
| Informatiebeveiligingsdienst (algemene uitkering) | – 2.000 | |
| Informatiebeveiligingsdienst (VNG) | 2.000 | |
| Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering) | 229 | |
| Electronische bekendmaking verkeersbesluiten | – 218 | |
| Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (decentralisatie-uitkering) | 15.750 | |
| Centra voor Jeugd en Gezin (decentralisatie-uitkering) | 15.000 | |
| Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering) | 55.208 | |
| Mannenopvang | 1.200 | |
| Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | – 3.000 | |
| Herdenking slavernijverleden | 150 | |
| WMO (integratie-uitkering) | 44.700 | |
| Accres tranche 2012 (incidenteel) | – 85.983 | |
| Accres tranche 2012 (structureel) | – 192.020 | |
| Accres tranche 2013 | 38.104 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | – 102.534 | |
| Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2013 | 17.860.586 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 3.091 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer | 1.927 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds | 6.239 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG | 7.298 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 7.464 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering | 15.117.154 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen | 1.528.300 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 1.189.113 |
Uitgaven
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2013 met € – 73.855.000 te muteren en te brengen op € 17.889.265.000. Deze mutatie wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2013, maar niet op het verplichtingenbedrag 2013. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2012», «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2012» en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2012». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2013 | 17.963.120 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3) | – 102.534 | |
| Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2012 | 27.805 | |
| Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2012 | – 6 | |
| Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2012 | 880 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | – 73.855 | |
| Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2013 | 17.889.265 | |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 3.091 | |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Waarderingskamer | 1.927 | |
| Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds | 6.239 | |
| Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG | 7.298 | |
| Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 7.464 | |
| Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering | 15.144.959 | |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen | 1.528.294 | |
| Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 1.189.993 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2013 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € – 73.855.000 gemuteerd en gebracht op € 17.889.265.000.