| 40 – Apparaat | Stand ontwerpbegroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
| VERPLICHTINGEN | 408.862 | – 10.074 | 19.587 | 418.375 | 3.100 | 2.867 | – 9.908 | – 25.469 |
| UITGAVEN | 408.944 | – 10.074 | 19.587 | 418.457 | 3.100 | 2.867 | – 9.908 | – 25.469 |
|
| ||||||||
| Personele uitgaven kerndepartement | 234.852 | – 8.699 | 8.545 | 234.698 | – 974 | – 1.048 | – 14.220 | – 29.673 |
| – waarvan eigen personeel | 181.704 | – 8.026 | 8.065 | 181.743 | – 974 | – 1.048 | – 2.957 | – 4.774 |
| – waarvan externe inhuur | 16.500 | 108 | 16.608 | |||||
| – nader te verdelen taakstelling Rijksdienst | – 11.263 | – 24.899 | ||||||
| Materiële uitgaven kerndepartement | 107.244 | – 1.375 | 8.324 | 114.193 | 1.314 | 1.428 | 1.870 | 1.805 |
| – waarvan ICT | 5.600 | – 5.150 | 450 | |||||
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 40.225 | – 37 | 40.188 | 498 | 498 | 498 | 498 | |
| – waarvan SSO DICTU | 21.408 | 13.129 | 34.537 | 867 | 862 | 861 | 861 | |
| Personele uitgaven buitendiensten | 47.743 | 1.124 | 48.867 | 631 | 631 | 631 | 631 | |
| – waarvan eigen personeel | 44.000 | 1.124 | 45.124 | 631 | 631 | 631 | 631 | |
| – waarvan externe inhuur | 2.690 | 0 | 2.690 | |||||
| Materiële uitgaven buitendiensten | 19.105 | 1.594 | 20.699 | 2.129 | 1.856 | 1.811 | 1.768 | |
| – waarvan ICT | 3.315 | 0 | 3.315 | |||||
| – waarvan bijdrage aan SSO’s | 4.147 | 0 | 4.147 | |||||
| ONTVANGSTEN | 15.027 | 0 | 15.027 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Toelichting op de personele uitgaven kerndepartement
De hogere uitgavenraming wordt voor € 1,7 mln verklaard door uitvoeringwerkzaamheden van het programma kernenergie bij het Directoraat Generaal Energie Telecom en Mededinging, uitvoering van werkzaamheden voor het programma aanbestedingen voor overheidsopdrachtgevers en een overheveling van budget naar het expertise centrum overheidspersoneel. Daarnaast is de budgettaire bijstelling van € 5,8 mln verwerkt vanuit de HGIS- eindejaarsmarge voor de vertegenwoordiging in het buitenland. De taakstelling Rijksdienst vanaf 2016 en verder betreft het aandeel van het kerndepartement en de buitendiensten. Deze wordt op een nader moment specifiek toegewezen aan de relevante onderdelen.
Toelichting op de materiële uitgaven kerndepartement
De bijstelling van de uitgavenraming houdt ondermeer verband met de structurele verwerking van de prijsbijstellingstranche 2012, de uitvoeringskosten voor het programma aanbesteding overheidsopdrachtgevers, de opdracht voor het expertise centrum overheidspersoneel en een overheveling van budget naar artikel 16 voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de Raad van de plantenrassen. Daarnaast is de raming voor de bijdrage aan DICTU met € 13,1 mln bijgesteld voor de integratiekosten ICT. Deze integratiekosten houden verband met: consolidatie van datacenters, rationaliseren van het datanetwerk, doorvoeren van een nieuw serverconcept, gebruik van een servicemanagement tool, vermindering van het aantal werkplekconcepten, non-compliancy van de softwarelicenties en het inrichten van een helpdesk. Het betreft een interne herschikking van de apparaatsbudgetten.
Toelichting op de personele uitgaven buitendiensten
De hogere raming van de personele uitgaven houden verband met de uitvoering van toezicht op de Drinkwaterwet door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en een verschuiving van materiële uitgaven naar personele uitgaven voor de Staatstoezicht op de Mijnen.
Toelichting op de materiële uitgaven buitendiensten
De hogere uitgavenraming houdt verband met de overgang van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) naar de nieuw te vormen eenheid ACM (Autoriteit Consument en Markt) en de structurele verwerking van de prijsbijstellingstranche 2012.
| 41 – Nominaal en Onvoorzien | Stand ontwerpbegroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
| VERPLICHTINGEN | 29.773 | – 15.357 | 14.416 | 35.560 | 43.955 | 78.751 | 121.832 | |
| UITGAVEN | 29.773 | – 15.357 | 14.416 | 35.560 | 43.955 | 78.751 | 121.832 | |
| 41.10 Prijsbijstelling | 29.523 | – 20.349 | 9.174 | – 13.830 | – 10.905 | – 10.164 | – 10.052 | |
| 41.20 Loonbijstelling | 0 | 4.992 | 4.992 | 4.390 | 4.160 | 3.930 | 3.843 | |
| 41.30 Onvoorzien | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41.40 In te vullen posten | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 50.700 | 84.985 | 128.041 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Toelichting bij de prijsbijstelling
Een deel van de meerjarige doorwerking van de prijsbijstellingstranche 2012 is bij Voorjaarsnota 2013 verdeeld over de relevante onderdelen.
Toelichting bij de loonbijstelling
Bij Voorjaarsnota 2013 is de loonbijstellingstranche voor sociale lasten toegekend, de toedeling van deze loonbijstelling zal bij de ontwerpbegroting 2014 verdeeld worden over de relevante onderdelen.
Toelichting bij In te vullen posten
Op het onderdeel «In te vullen posten» is de meerjarige doorwerking van de taakstelling Topsectoren en de taakstelling Rijksdienst verwerkt.
In onderstaande overzichten is de verdeling over de artikelen opgenomen. De taakstelling Topsectoren vanaf 2014 en verder wordt bij de Ontwerpbegroting 2014 nader verdeeld over de betreffende artikelonderdelen. De taakstelling Rijksdienst vanaf 2016 en verder wordt op een nader moment specifiek toegewezen aan de artikelonderdelen.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Verdeling taakstelling Topsectoren | 45.000 | 50.700 | 50.800 | 50.900 |
| Artikel 12 Een sterk innovatievermogen | – 32.000 | – 33.600 | – 31.400 | – 29.400 |
| Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | – 7.400 | – 9.500 | – 9.400 | – 10.200 |
| Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | – 5.600 | – 7.600 | – 10.000 | – 11.300 |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Verdeling taakstelling Rijksdienst | 33.881 | 76.448 |
| Artikel 11 Goed functionerende economie en markten | – 5.152 | – 11.753 |
| Artikel 12 Een sterk innovatievermogen | – 5.194 | – 11.849 |
| Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat | – 609 | – 1.388 |
| Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | – 1.153 | – 2.629 |
| Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij en voedselketens | – 6.380 | – 14.509 |
| Artikel 18 Natuur en regio | – 4.130 | – 9.421 |
| Artikel 40 Apparaat | – 11.263 | – 24.899 |