Tabel 7 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 tot aan de 1e suppletoire begroting 2013 op sector niveau weer. De mutaties over 2013 worden in de verdiepingsparagraaf 5 verder toegelicht.
| Stand ontwerpbegroting 2013 | Mutaties1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 2014 | Mutaties 2015 | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorgverzekeingswet (Zvw) | |||||||
| Eerstelijnszorg | 4.293,8 | 46,7 | 4.340,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Medisch-specialistische zorg | 21.725,8 | 27,9 | 21.753,7 | 32,5 | 462,5 | 462,5 | 432,5 |
| Ziekenvervoer | 598,5 | 22,4 | 620,9 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| Geneesmiddelen | 5.410,6 | – 607,2 | 4.803,4 | – 612,2 | – 612,2 | – 612,2 | – 612,2 |
| Hulpmiddelen | 1.676,8 | – 89,4 | 1.587,4 | – 89,4 | – 89,4 | – 89,4 | – 89,4 |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 4.153,2 | 0,0 | 4.153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opleidingen | 997,6 | 0,0 | 997,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Overige 2 | 1.015,4 | 243,8 | 1.259,2 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 |
| Nominaal en onverdeeld | 1.178,3 | – 32,7 | 1.145,5 | 101,1 | 558,7 | – 663,3 | – 2.304,9 |
| brutoZvw-uitgaven | 41.049,9 | – 388,5 | 40.661,4 | – 259,2 | 628,4 | – 593,7 | – 2.265,2 |
| Eigen risico Zvw | 2.623,4 | 56,2 | 2.679,6 | 256,2 | 316,2 | 316,2 | 316,2 |
| Eigen bijdrage Zvw | 228,2 | – 201,2 | 27,0 | – 177,2 | – 177,2 | – 177,2 | – 177,2 |
| Zvw-ontvangsten | 2.851,6 | – 145,0 | 2.706,6 | 79,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 |
| Netto-Zvw-uitgaven | 38.198,3 | – 243,5 | 37.954,8 | – 338,2 | 489,4 | – 732,7 | – 2.404,2 |
| Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) | |||||||
| Volksgezondheid | 113,5 | 21,1 | 134,6 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Zorg in natura | 22.717,4 | 713,8 | 23.431,2 | 721,3 | – 892,7 | – 906,4 | – 917,0 |
| Persoonsgebonden budgetten | 2.567,9 | 0,0 | 2.567,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mee-instellingen | 172,6 | 0,0 | 172,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opleidingen | 25,7 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Overige 3 | 275,9 | – 14,2 | 261,6 | – 14,2 | – 56,2 | – 56,2 | – 56,2 |
| Nominaal en onverdeeld | 1.422,5 | – 601,1 | 821,4 | – 915,2 | – 1.470,2 | – 2.330,6 | – 3.551,9 |
| brutoAWBZ-uitgaven | 27.295,6 | 119,6 | 27.415,1 | – 187,1 | – 2.398,1 | – 3.272,1 | – 4.504,0 |
| Eigen betalingen AWBZ | 1.819,4 | 39,4 | 1.858,8 | 69,4 | 224,4 | 234,4 | 234,4 |
| AWBZ-ontvangsten | 1.819,4 | 39,4 | 1.858,8 | 69,4 | 224,4 | 234,4 | 234,4 |
| Netto-AWBZ-uitgaven | 25.476,2 | 80,2 | 25.556,3 | – 256,5 | – 2.622,5 | – 3.506,5 | – 4.738,4 |
| Begrotingsgefinancierd | |||||||
| Wmo (Gemeentefonds) | 1.477,3 | 44,7 | 1.522,0 | – 89,0 | – 975,0 | – 1.140,0 | – 1.140,0 |
| Zorgopleidingen (begroting VWS) | 172,2 | 1,1 | 173,4 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| Wtcg (begroting VWS) | 375,4 | 13,3 | 388,7 | – 1,9 | – 338,9 | – 404,7 | – 408,7 |
| Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS) | 71,1 | 12,9 | 84,1 | 5,0 | 8,1 | 3,3 | – 0,4 |
| Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën) | 30,3 | – 29,5 | 0,8 | – 18,1 | 17,0 | 28,2 | 48,0 |
| brutobegrotingsgefinancierde-uitgaven | 2.126,4 | 42,6 | 2.169,0 | – 102,7 | – 1.287,2 | – 1.511,5 | – 1.499,2 |
| Terugontvangsten opleidingsfonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Begrotingsgefinancierde-ontvangsten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven | 2.126,4 | 42,6 | 2.169,0 | – 102,7 | – 1.287,2 | – 1.511,5 | – 1.499,2 |
| Totaal brutoBKZ-uitgaven | 70.471,9 | – 226,4 | 70.245,5 | – 549,0 | – 3.056,9 | – 5.377,3 | – 8.268,5 |
| Totaal BKZ-ontvangsten | 4.671,0 | – 105,6 | 4.565,4 | 148,4 | 363,4 | 373,4 | 373,4 |
| Totaal netto-BKZ-uitgaven | 65.800,8 | – 120,8 | 65.680,1 | – 697,4 | – 3.420,3 | – 5.750,7 | – 8.641,9 |
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ
De mutaties in de jaren 2014 tot en met 2017 hangen vooral samen met de verwerking van het regeerakkoord, die ook reeds zijn gemeld via de Startnota. Verder is de doorwerking opgenomen van bijstellingen uit 2013 en de bijstelling van lonen en prijzen die resulteert uit verwerking van het Regeerakkoord en het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau. De gevolgen van de recent gesloten zorgafspraken zijn nog niet verwerkt.