Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

672.709

696.129

608.822

– 152.105

456.717

1.152.846

Uitgaven

536.712

553.129

22.397

– 28.585

– 6.188

546.941

Waarvan juridisch verplicht

         

79%

1.01 Grote projecten waterveiligheid

361.406

355.777

12.201

66.708

78.909

434.686

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

171.857

174.106

– 1.410

37.455

36.045

210.151

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

13.340

13.347

146

– 9.169

– 9.023

4.324

1.01.03 Ruimte voor de rivier

157.724

146.366

13.118

45.129

58.247

204.613

1.01.04 Maaswerken

18.485

21.958

347

– 6.707

– 6.360

15.598

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

163.299

186.060

11.221

– 94.993

– 83.772

102.288

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

44.170

51.656

2.850

– 34.986

– 32.136

19.520

1.02.02 Realisatieprogramma

119.129

134.404

8.371

– 60.007

– 51.636

82.768

1.03 Studiekosten

12.007

11.292

– 1.025

– 300

– 1.325

9.967

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

9.007

11.192

– 1.025

– 200

– 1.225

9.967

1.03.02 Overige studiekosten

3.000

100

0

– 100

– 100

0

1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

0

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

87.689

89.221

7.078

0

7.078

86.356

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

79.450

79.450

0

– 9.943

– 9.943

69.507

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

8.239

9.771

– 9.771

0

– 9.771

0

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

0

0

1.550

0

1.550

1.550

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

0

0

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

0

0

15.299

0

15.299

15.299

Operationele doelstelling 01.01 Grote projecten waterveiligheid

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

       

2020

2020

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

1

5

204

204

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

210

128

2.970

2.970

   

1

Overige projectkosten

4

6

44

44

     

afrondingsverschillen

             

Programma

215

139

3.218

3.218

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

215

186

         

Overprogrammering (–)

0

47

         
  • 1. De verhoging van het kasbudget 2013 vloeit voort uit een versnelling van grondaankopen door de beheerder het deelproject Lekdijk Nieuw Lekkerland (€ 53 mln.). Daarnaast kunnen de werkzaamheden ten behoeve van het project kustversterking Katwijk in 1 jaar worden gerealiseerd, in plaats van de door de beheerder eerder aangegeven meerjarige planning (€ 30 mln.).

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

       

2015

2015

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

205

204

2.402

2.306

   

1

afrondingsverschillen

             

Programma

205

204

2.402

2.306

     

Begroting (DF 1.01.03)

205

159

         

Overprogrammering (–)

0

– 45

         
  • 1. De verhoging van het projectbudget heeft betrekking op de bijdragen van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen aan de maatregel Ruimte (€ 95,6 mln.).

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

             

Projecten Limburg

             

Grensmaas

0

6

149

151

2017/2024

2017/2024

1

Zandmaas

15

15

405

403

2017/2020

2017/2020

1

afrondingsverschillen

             

Programma

15

21

554

554

     

Begroting (DF 1.01.03)

15

22

         

Overprogrammering (–)

0

1

         
  • 1. Eerder is een bijdrage van derden aan het projectbudget van de Grensmaas toegevoegd. Echter de bijdrage was ten behoeve van de Zandmaas. Om dit te corrigeren wordt een bedrag van € 1,7 mln. van het projectbudget Grensmaas overgeboekt naar Zandmaas.

    Met de verlaging van het kasbedrag 2013 op het project Grensmaas wordt aangesloten op de actuele projectplanning.

Operationele doelstelling 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Waterveiligheid

             

Projecten Nationaal

             

Deltafaciliteit Deltares

0

0

26

26

2013

2013

 

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

60

60

852

852

2015

2015

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

3

5

188

188

2015

2015

1

Overige onderzoeken en kleine projecten

20

26

1.167

1.167

   

2

afrondingsverschillen

             

Programma

83

91

2.233

2.233

     

Begroting (DF 1.01.04)

83

143

         

Overprogrammering (–)

0

52

         
  • 1. NURG (€ 2 mln.): Het project NURG bestaat uit een aantal deelprojecten. Ten aanzien van het deelproject «Hemelrijkse Waard» wordt minder uitgevoerd dan voorzien. De reden hiervoor is dat er meer voorbereidingstijd nodig is in het overleg met Natuurmonumenten. Bij het deelproject «Heesseltsche Uiterwaarden» is in de voorbereidingsfase vertraging ontstaan in verband met nieuwe rivierkundige berekeningen. Bij het deelproject «Afferdense en Deestse Waarden» veroorzaken bestuurlijke discussies over het bestemmingsplan vertraging.

  • 2. De lagere vermoedelijke uitkomst in 2013 betreft het project Zandmotor (€ 4 mln.): Het project Zandmotor is afgerond. De financiële afwikkeling is vertraagd doordat de decharge aanvraag van het project stagneert in verband met de bepaling van de afkoopsom met waterleidingbedrijf Dunea, waarbij RWS onderhandelt met de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Delfland.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Projecten Nationaal

         

nHWBP

3.195

3.195

div.

div.

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Afsluitdijk: Versterking

602

602

2021

2021

 

Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA)

211

211

2021

2021

 

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

20

20

     

Ambitie Afsluitdijk

18

18

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

nHWBP: Rijksprojecten

573

573

div.

div.

 

Projecten Limburg

         

Ooijen-Wanssum

121

121

     

Projecten Oost-Nederland

         

IJsseldelta Kampen

121

121

na 2020

na 2020

 

IJsselsprong Zutphen

18

18

     

Projecten Noord-Nederland

         

Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling

3

3

2015

2015

 

Bestemd

5

5

     

Projecten in voorbereiding:

         

Projecten Nationaal

         

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Steenbestortingen

         

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer

         

– Zandhonger Oosterschelde

         

– Tidal Test Centre Grevelingen

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's:

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

4.887

4.887

     

Begroting DF 01.02.01

4.887

4.887

     

Verplichtingen

  • De verplichtingverhoging heeft met name betrekking op het programma HWBP-2 Waterschapsprojecten (€ 611 mln.).

  • Binnen dit programma worden in 2013 verplichtingen aangegaan voor de projecten Lekdijk nieuw Lekkerland (€ 155 mln.), Zwakke schakels Noord-Holland (€ 180 mln.), Zettingsvloeiing spui (€ 32 mln.), Versterking Eemdijk en Zuidelijke Randmeren(€ 80 mln.), Kustversterking Katwijk (€ 49 mln.), Ameland betonblokken (€ 66 mln.), Dijkversterking Hoeksche Waard Noord (€ 33 mln.) en Dijkversterking Eiland van Dordrecht West (€ 33 mln.). Anderzijds worden lagere verplichtingen geraamd op Onvoorzien HWBP 2e toetsing (– € 14 mln.)

  • Ruimte voor de rivier (– € 69 mln.): In 2013 worden minder verplichtingen aangegaan op de deelprojecten Veessen/Wapenveld en Meinerswijk.

  • Maaswerken (– € 20 mln.): De aangepaste planning leidt tot het aangaan van minder verplichtingen.

  • Ambitie Afsluitdijk (– € 14 mln.): Met deze mutatie wordt aangesloten bij het tempo van te honoreren plannen van de regionale partijen.

  • Dijkversterking en herstel steenbekleding (– € 12 mln.): De aangepaste planning van vooroeverversterking van cluster 2.2. en 3 leidt tot het aangaan van minder verplichtingen.

  • Maatregelen irt rivierverruiming: NURG (– € 19 mln.): Het is onzeker of het contract «Heeseltsche uiterwaarden» nog dit jaar wordt gehaald. Er is eerst onderzoek nodig voor mogelijke dwarsstromen.

  • IJsselsprong Zutphen (– € 17 mln.): Doordat de besluitvorming in de gemeenteraad in 2014 plaats zal vinden, wordt het verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2014.

Ontvangsten

De geraamde ontvangst van het Hoogheemraadschap Delfland (circa € 10 mln.) ten behoeve van het project Versterking Delflandse Kust wordt doorgeschoven naar 2014, omdat afstemming met het waterleidingbedrijf Dunea over de afkoop van beheer en onderhoud nog gaande is.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

   

361.406

667.725

688.790

723.260

480.459

378.258

195.555

277.547

211.893

             

Toelichting

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

   

355.777

616.822

696.606

720.765

488.681

384.382

199.316

285.936

228.209

90.269

0

0

0

0

0

0

 

Indexatie 2013

Intens./extens.

32.631

4.363

8.591

8.663

4.985

4.446

462

396

723

2

             

1

Verhoging bijdrage Waterschappen ivm indexering 2012

Desaldering

12.041

     

2.939

2.951

2.125

2.096

1.930

               

7

Diverse ontvangsten

Desaldering

22.400

   

22.400

                         

2

Overboeking binnen artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Neutraal

51.665

 

30.999

5.454

15.212

                       

3

Kasschuiven

Intertemporeel

0

7.838

16.646

29.603

5.450

34.000

– 54.085

– 35.698

– 5.129

2.335

– 960

           

4

Mutaties miljoenennota 2014

   

12.201

56.236

66.120

28.586

41.397

– 51.498

– 33.206

– 2.476

2.337

– 960

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

   

367.978

673.058

762.726

749.351

530.078

332.884

166.110

283.460

230.546

89.309

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

66.708

– 66.708

                           

a

Mutaties najaarsnota 2013

   

66.708

– 66.708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

   

434.686

606.350

762.726

749.351

530.078

332.884

166.110

283.460

230.546

89.309

0

0

0

0

0

0

 
   

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

   

163.299

121.736

149.871

227.731

257.104

237.945

254.427

234.026

583.239

530.054

450.769

417.104

417.104

417.104

417.104

417.022

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

   

186.060

173.753

109.717

191.221

209.727

238.377

254.899

234.008

678.462

523.898

544.497

446.578

444.578

469.682

444.578

441.341

 

Indexatie 2013

Intens./extens.

21.309

1.293

2.055

1.534

969

1.965

2.773

4.711

5

3.657

845

937

50

50

50

415

 

1

Eigenbijdrage in projecten Waterschappen ikv wijziging op de waterwet

Desaldering

– 337.073

 

– 374

– 958

– 3.949

– 4.064

– 12.951

– 13.258

– 15.039

– 35.810

– 35.810

– 35.810

– 35.810

– 35.810

– 35.810

– 35.810

– 35.810

5

Overboeking naar Provinciefonds

Intens./extens.

– 8.250

– 8.250

                             

9

Verhoging bijdrage Waterschappen ivm indexering 2012

Desaldering

32.543

     

490

478

1.304

1.333

1.498

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

7

Diverse ontvangsten

Desaldering

7.708

7.078

   

630

                       

2

Overboeking binnen artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Neutraal

– 51.665

 

– 30.999

– 5.454

– 15.212

                       

3

Overboeking van artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

Intens./extens.

6.300

2.850

3.400

50

                         

6

Kasschuiven

Intertemporeel

0

8.250

0

– 500

– 38.461

– 17.560

33.904

46.650

– 19.044

– 17.771

– 8.497

– 6.643

     

19.672

 

4

Mutaties miljoenennota 2014

   

11.221

– 25.918

– 5.328

– 55.533

– 19.181

25.030

39.436

– 32.580

– 46.494

– 40.032

– 38.086

– 32.330

– 32.330

– 32.330

– 12.293

– 32.380

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

   

197.281

147.835

104.389

135.688

190.546

263.407

294.335

201.428

631.968

483.866

506.411

414.248

412.248

437.352

432.285

408.961

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 94.327

94.327

                             

Overboeking naar Provinciefonds

Neutraal

– 666

– 666

                             

b

Mutaties najaarsnota 2013

   

– 94.993

94.327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

   

102.288

242.162

104.389

135.688

190.546

263.407

294.335

201.428

631.968

483.866

506.411

414.248

412.248

437.352

432.285

408.961

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

   

12.007

6.543

1.677

1.394

350

950

2.246

1.248

                 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

   

11.292

6.393

1.561

1.394

350

950

2.246

1.248

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Kasschuiven

Intertemporeel

0

– 1.267

604

552

111

                       

4

Overboeking van artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

Intens./extens.

242

242

                             

8

Mutaties miljoenennota 2014

   

– 1.025

604

552

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

   

10.267

6.997

2.113

1.505

350

950

2.246

1.248

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 300

300

                           

a

Mutaties najaarsnota 2013

   

– 300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

   

9.967

7.297

2.113

1.505

350

950

2.246

1.248

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in waterveiligheid

   

536.712

796.004

840.338

952.385

737.913

617.153

452.228

512.821

795.132

530.054

450.769

417.104

417.104

417.104

417.104

417.022

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid

   

553.129

796.968

807.884

913.380

698.758

623.709

456.461

521.192

906.671

614.167

544.497

446.578

444.578

469.682

444.578

441.341

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid

   

575.526

827.890

869.228

886.544

720.974

597.241

462.691

486.136

862.514

573.175

506.411

414.248

412.248

437.352

432.285

408.961

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid

   

546.941

855.809

869.228

886.544

720.974

597.241

462.691

486.136

862.514

573.175

506.411

414.248

412.248

437.352

432.285

408.961

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

   

87.689

142.239

198.561

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

   

89.221

142.239

198.561

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

 

Eigenbijdrage in projecten Waterschappen ikv wijziging op de waterwet

Desaldering

– 337.073

 

– 374

– 958

– 3.949

– 4.064

– 12.951

– 13.258

– 15.039

– 35.810

– 35.810

– 35.810

– 35.810

– 35.810

– 35.810

– 35.810

– 35.810

5

Verhoging bijdrage Waterschappen ivm indexering 2012

Desaldering

44.584

     

3.429

3.429

3.429

3.429

3.428

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

7

Diverse ontvangsten

Intens./extens.

30.108

7.078

 

22.400

630

                       

2

Mutaties miljoenennota 2014

   

7.078

– 374

21.442

110

– 635

– 9.522

– 9.829

– 11.611

– 32.380

– 32.380

– 32.380

– 32.380

– 32.380

– 32.380

– 32.380

– 32.380

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

   

96.299

141.865

220.003

181.110

180.365

171.478

171.171

169.389

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 9.943

9.943

                           

a

Mutaties najaarsnota 2013

   

– 9.943

9.943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

   

86.356

151.808

220.003

181.110

180.365

171.478

171.171

169.389

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

 
  • 1. Deze mutatie betreft het indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013 ten laste van de investeringsruimte.

  • 2. Deze verhoging ad € 30,1 mln. betreft een bijdrage ad € 22,4 mln. in 2015 van de provincie Overijssel aan het project Ruimte voor de Rivier en hogere ontvangsten ten gunste van de projecten NURG, Zandmotor en Steenbekledingen.

  • 3. Het project hoogwatergeul Kampen wordt in samenhang met het project Ruimte voor de Rivier uitgevoerd. De voor dit project beschikbare middelen worden van de operationele doelstelling 1.02 overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt naar de operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid onderdeel Ruimte voor de Rivier.

  • 4. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

  • 5. Waterschappen ontvangen voor projecten uit het HWBP-2 100 procent subsidie en voor de nHWBP-projecten volgens de uitgangspunten van het wetsvoorstel 90 procent subsidie. De overige 10 procent betalen ze zelf. De heffing voor het nHWBP-gedeelte bestaat daardoor uit een solidariteitsdeel dat wordt verevend via het Deltafonds en het projectgebonden aandeel van 10 procent. Dit is de verwerking van de aangepaste subsidiesystematiek in de ontvangsten en uitgavenreeksen voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.

  • 6. De overboeking ad € 6,3 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering van de voorbereiding van de Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak-Zoommeer, de rijksbijdrage aan de marktconsultatie getijcentrale Brouwersdam en de reservering voor het Tidal Test Centre Grevelingen.

  • 7. Deze mutatie betreft de verhoging van de bijdrage van de Waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma naar aanleiding van de indexering 2012.

  • 8. Deze mutatie betreft de bijdrage Deltacommissaris in de kosten beleidsadvisering en ondersteuning.

  • 9. Deze mutatie betreft de overboeking van de bijdrage van IenM aan de provincie Limburg voor de proceskosten van respectievelijk de verkenningsfase en planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

a en b. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

7.249

0

23.752

29.346

– 17.496

11.850

35.602

Uitgaven

32.117

0

24.285

28.846

– 6.202

22.644

46.929

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

27.917

0

19.714

28.346

-6.202

22.144

41.858

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

2.397

0

2.387

28.342

– 440

27.902

30.289

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

25.520

0

17.327

4

– 5.762

– 5.758

11.569

2.03 Studiekosten

4.200

0

4.571

500

0

500

5.071

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

4.200

0

4.571

500

0

500

5.071

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

0

0

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

2.500

0

8.061

2.270

-10.265

-7.995

66

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

2.500

0

8.061

2.270

– 10.265

– 7.995

66

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Operationele doelstelling 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zoetwatervoorziening

             

Projecten Nationaal

             

Innovatie KRW

12

17

76

76

2012

2012

1

Projecten Oost-Nederland

             

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)

 

0

39

39

2012

2012

 

Kleine en afgeronde projecten

 

0

106

106

     

Programma

12

17

221

221

     

Begroting (DF 2.02.02)

12

17

         

Overprogrammering (–)

 

0

         
  • 1. De subsidieregeling Innovatie KRW is in 2012 inhoudelijk afgerond. De financiële afronding vindt in 2014 plaats.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02)

Budget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

30

33

     

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

TBES Markermeer

14

14

2014

2014

 

Marker Wadden

0

15

2014

2014

1

Projecten Brabant

         

Roode Vaart

10

10

     

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

71

71

2014

2014

 

Gebonden

0

0

     

         

Bestemd

         

Projecten in voorbereiding:

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

afrondingsverschillen

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

125

143

     

Begroting DF 02.02.01

125

143

     
  • 1. In de Miljoenennota 2014 is het project Marker Wadden geraamd onder artikel 2. Door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor dit project worden de middelen nu cf. art. II Deltawet naar het artikel 4 Experimenteren.

Verplichtingen

De verhoging van de verplichtingenraming heeft betrekking op de overboeking vanuit hoofdstuk XII van de middelen met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden. De verlaging bij najaarsnota heeft betrekking op de projecten SUBBIED, Integrale Inrichting Veluwe randmeren en de natte natuurprojecten IJsselmeergebied.

Ontvangsten

Dit jaar worden geen ontvangsten van de provincie Zeeland verwacht. De ontvangstenraming wordt verschoven naar latere jaren.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg wanterkwantiteit

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01 Verkeersmgmt.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties miljoenennota 2014

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 Verkeersmgmt.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01 Verkeersmgmt.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

   

27.917

2.146

2.146

8.568

8.567

2.142

2.143

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 BenO

   

19.714

2.066

2.066

8.610

8.609

2.062

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Indexatie 2013

4

4

                             

1

Overboeking van artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

Intens./extens.

54.300

   

14.463

35.837

4.000

                     

2

Haringvliet de Kier

Intens./extens.

41.366

27.575

2

35

2.361

11.260

133

                   

6

Kasschuiven

Intertemporeel

0

1.267

– 665

– 602

                         

3

Overboeking binnen artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Neutraal

– 700

– 500

– 200

                           

4

Mutaties miljoenennota 2014

   

28.346

– 863

13.896

38.198

15.260

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 BenO

   

48.060

1.203

15.962

46.808

23.869

2.195

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 6.202

6.202

                           

a

Mutaties najaarsnota 2013

   

– 6.202

6.202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

   

41.858

7.405

15.962

46.808

23.869

2.195

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

4.200

2.460

41

                           

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

4.571

2.460

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overboeking binnen artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Neutraal

700

500

200

                           

4

Mutaties miljoenennota 2014

   

500

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

5.071

2.660

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

5.071

2.660

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in zoetwatervoorziening

   

32.117

4.606

2.187

8.568

8.567

2.142

2.143

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening

   

24.285

4.526

2.107

8.610

8.609

2.062

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening

   

53.131

3.863

16.003

46.808

23.869

2.195

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening

   

46.929

10.065

16.003

46.808

23.869

2.195

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

   

2.500

                               

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

   

8.061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten irt saneringwaterbodems

Desaldering

2.270

2.270

                             

5

Mutaties miljoenennota 2014

   

2.270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

   

10.331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 10.265

10.265

                           

a

Mutaties najaarsnota 2013

   

– 10.265

10.265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

   

66

10.265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
  • 1. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.

  • 2. De overboeking ad € 54,3 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering:

    • Roode Vaart: IenM draagt € 9,5 mln. bij aan het herstel van de oude loop van de Roode Vaart. Deze maatregel is bedoeld om de huidige zoetwaterfunctie van het Volkerak-Zoommeer te compenseren, mocht het Rijk besluiten het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken. De rijksbijdrage komt boven op de ruim € 20 mln. die de regio zelf voor de Roode Vaart wil investeren.

    • Marker Wadden: Marker Wadden zou een manier kunnen zijn om te voldoen aan de Natura 2000 eisen en daarmee een kosteneffectief begin maken met het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) dat onderdeel uitmaakt van de drievoudige ambitie van RRAAM. Natuurmonumenten vraagt nu geld voor de 1e fase Marker Wadden en heeft een startkapitaal nodig van € 45 mln., voor het starten van deze 1e fase (kosten gehele 1e fase € 75 mln.). € 15 mln. van het startkapitaal wordt gefinancierd vanuit de Postcodeloterij; € 30 mln. is gevraagd aan de Rijksoverheid. Het aandeel IenM bedraagt hier € 15 mln. in. De overige € 30 mln. wordt door Natuurmonumenten gezocht in regionale en private financiering. Deze mutatie betreft het aandeel IenM.

    • Haringvliet de Kier: voor het project Haringvliet de Kier wordt een bedrag van € 29,8 mln. overgeboekt.

  • 3. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

  • 4. Aanvullend is budget benodigd om in 2014 het eindproduct van het deelprogramma zoetwatervoorziening op te kunnen leveren. Financiering is gevonden binnen het verkenningen/planuitwerkingsprogramma.

  • 5. Ten gunste van het Deltafonds is een bedrag van € 2,2 mln. ontvangen voor het saneringsprogramma waterbodems. Dit programma wordt op hoofdstuk XII verantwoord. Met deze mutatie worden deze middelen alsnog ten gunste van gebracht van het saneringsprogramma op hoofdstuk XII.

  • 6. De middelen uit hoofdstuk XII met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) worden overgeboekt naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden.

  • a. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

155.124

0

152.681

48.777

– 13.134

35.643

188.324

Uitgaven

156.150

0

178.397

14.739

– 1.103

13.636

192.033

Waarvan juridisch verplicht

           

99%

3.01 Watermanagement

11.794

0

12.280

204

0

204

12.484

3.01.01 Watermanagement

11.794

0

12.280

204

0

204

12.484

3.02 Beheer en Onderhoud

144.356

0

166.117

14.535

-1.103

13.432

179.549

3.02.01 Waterveiligheid

110.300

0

132.493

16.336

0

16.336

148.829

3.02.02 Zoetwatervoorziening

23.056

0

23.379

397

0

397

23.776

3.02.03 Vervanging

11.000

0

10.245

– 2.198

– 1.103

– 3.301

6.944

3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

3.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

Ten laste van de operationele doelstelling 03.02 Beheer en Onderhoud wordt de agentschapbijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer en onderhoud verantwoord. Deze begrotingsbelasting heeft qua verplichtingen en kasuitgaven een 1op 1 relatie. Met deze mutatie wordt het beschikbare verplichtingenbedrag gelijk getrokken met het beschikbare kasbedrag.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

   

11.794

10.685

11.010

10.263

10.261

10.261

10.261

10.261

10.261

10.261

10.261

10.284

10.284

10.284

10.284

10.284

Toelichting

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

   

12.280

10.960

11.290

10.538

10.538

10.538

10.538

10.538

10.548

10.548

10.548

10.548

10.548

10.548

10.548

10.548

 

Indexatie 2013

Intens./extens.

2.849

204

182

188

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

350

 

1

Mutaties miljoenennota 2014

   

204

182

188

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

350

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

   

12.484

11.142

11.478

10.713

10.713

10.713

10.713

10.713

10.723

10.723

10.723

10.723

10.723

10.723

10.898

10.548

 

Mutaties najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

   

12.484

11.142

11.478

10.713

10.713

10.713

10.713

10.713

10.723

10.723

10.723

10.723

10.723

10.723

10.898

10.548

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

   

144.356

159.691

179.478

177.112

147.495

137.461

137.664

131.290

215.426

224.007

220.007

226.712

226.712

224.212

224.212

230.806

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

   

166.117

169.616

192.890

179.012

149.580

139.545

139.768

138.908

136.108

188.977

225.852

261.951

299.346

228.451

228.451

235.058

 

Indexatie 2013

Intens./extens.

50.071

2.977

2.699

3.384

3.259

2.514

2.362

2.258

876

2.009

1.240

6.236

3.822

4.950

3.792

7.693

 

1

Overboeking van/naar artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

Intens./extens.

– 11.000

400

– 4.200

– 7.600

400

                       

2

Kasschuiven

Intertemporeel

0

11.158

– 3.000

5.450

18.657

   

– 8.528

– 10.129

– 13.608

             

3

Mutaties miljoenennota 2014

   

14.535

– 4.501

1.234

22.316

2.514

2.362

– 6.270

– 9.253

– 11.599

1.240

6.236

3.822

4.950

3.792

7.693

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

   

180.652

165.115

194.124

201.328

152.094

141.907

133.498

129.655

124.509

190.217

232.088

265.773

304.296

232.243

236.144

235.058

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 1.103

1.103

                           

a

Mutaties najaarsnota 2013

   

– 1.103

1.103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

   

179.549

166.218

194.124

201.328

152.094

141.907

133.498

129.655

124.509

190.217

232.088

265.773

304.296

232.243

236.144

235.058

 
 

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 B&O en verv.

   

156.150

170.376

190.488

187.375

157.756

147.722

147.925

141.551

225.687

234.268

230.268

236.996

236.996

234.496

234.496

241.090

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 B&O en verv.

   

178.397

180.576

204.180

189.550

160.118

150.083

150.306

149.446

146.656

199.525

236.400

272.499

309.894

238.999

238.999

245.606

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv.

   

193.136

176.257

205.602

212.041

162.807

152.620

144.211

140.368

135.232

200.940

242.811

276.496

315.019

242.966

247.042

245.606

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 B&O en verv.

   

192.033

177.360

205.602

212.041

162.807

152.620

144.211

140.368

135.232

200.940

242.811

276.496

315.019

242.966

247.042

245.606

 
 

                                   

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
  • 1. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.

  • 2. De overboeking ad € 11 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering:

    • Voor de uitvoering van de inhaalslag van het vegetatiebeheer in het rivierengebied is € 15 mln. minder noodzakelijk dan eerder was gereserveerd. Dit vrijvallende bedrag wordt aan de investeringsruimte op artikel 05.03 toegevoegd.

    • Voor de uitvoering van het project stroomlijnen is een aanvullend bedrag nodig van € 4 mln. die gefinancierd wordt uit de investeringsruimte op artikel 05.03.

  • 3. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

  • a. Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

           

0%

04.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

04.01.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

0

0

0

0

0

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

0

0

0

0

0

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Experimenteerprogramma (4.01)

Budget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Marker Wadden

30

0

2014

2014

1

Totaal programma

30

0

     

Begroting DF 04.01.01

30

0

     

Overprogrammering (–)

         
  • 1. In de Miljoenennota 2014 is het project Marker Wadden geraamd onder artikel 2. Door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor dit project worden de middelen nu cf. art. II Deltawet naar het artikel 4 Experimenteren. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan het project toegevoegd. Het projectbudget bestaat uit de bijdrage van IenM en EZ voor elk € 15 mln.

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

0

– 15.000

15.000

                           

a

Bijdrage Ministerie EZ Marker Wadden

15.000

15.000

                             

c

Mutaties najaarsnota 2013

   

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

   

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Exp. cf, art. III Deltawet

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Exp. cf, art. III Deltawet

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf, art. III Deltawet

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Exp. cf, art. III Deltawet

   

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

a en c. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

247.184

0

252.907

467

485

952

253.859

Uitgaven

247.581

0

283.760

– 39.732

9.845

– 29.887

253.873

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

5.01 Apparaat

198.231

0

198.701

148

0

148

198.849

5.01.01 Staf Deltacommissaris

2.022

0

2.324

– 64

0

– 64

2.260

5.01.02 Apparaatskosten RWS

196.209

0

196.377

212

0

212

196.589

5.02 Overige uitgaven

49.350

0

54.563

461

0

461

55.024

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

47.425

0

52.161

703

0

703

52.864

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.925

0

2.402

– 242

0

– 242

2.160

5.02.03 Overige uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

5.03 Investeringsruimte

0

0

30.496

-40.341

9.845

-30.496

0

05.03.01 Programmeerruimte

0

0

30.496

– 40.341

9.845

– 30.496

0

05.03.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

0

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

5.09.01 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

198.231

186.152

177.675

172.771

170.590

177.234

177.097

175.757

177.918

177.918

177.918

177.948

177.948

177.948

177.948

177.948

Toelichting

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

198.701

184.934

176.185

171.052

168.665

175.328

175.190

173.841

176.014

176.014

176.014

176.014

176.014

176.014

176.014

176.014

 

Loonbijstelling 2013

Intens./extens.

3.060

212

200

190

185

183

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

1

Overboeking van hoofdstuk XII

Intens./extens.

2.182

– 64

135

135

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

2

Mutaties miljoenennota 2014

   

148

335

325

337

335

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

198.849

185.269

176.510

171.389

169.000

175.670

175.532

174.183

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

 

Mutaties najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

198.849

185.269

176.510

171.389

169.000

175.670

175.532

174.183

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

   

49.350

47.254

47.168

46.309

45.388

45.386

45.388

45.388

43.463

43.463

43.463

43.790

43.790

43.790

43.790

43.790

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

   

54.563

51.391

51.297

50.381

49.481

49.479

49.481

49.481

47.636

47.636

47.636

47.636

47.636

47.636

47.636

47.636

 

Indexering 2013

Intens./extens.

11.970

815

770

768

753

738

738

738

738

739

739

739

739

739

739

1.478

 

3

Overboeking van/naar artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Intens./extens.

– 242

– 242

                             

11

Overboeking van hoofdstuk XII

Intens./extens.

– 538

– 112

– 142

– 142

– 142

                       

4

Mutaties miljoenennota 2014

   

461

628

626

611

738

738

738

738

739

739

739

739

739

739

1.478

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

   

55.024

52.019

51.923

50.992

50.219

50.217

50.219

50.219

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

49.114

47.636

 

Mutaties najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

   

55.024

52.019

51.923

50.992

50.219

50.217

50.219

50.219

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

49.114

47.636

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

0

27.851

36.851

119.879

238.454

237.680

237.969

237.980

238.051

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

   

30.496

12.785

41.416

54.994

51.715

6.671

8.600

– 656

10.861

2.999

35.537

189.352

153.183

196.763

221.878

225.091

 

Indexering 2013

Intens./extens.

– 121.450

– 9.845

– 14.460

– 14.693

– 10.300

– 9.999

– 6.671

– 8.600

– 2.517

– 6.904

– 2.999

– 8.248

– 4.951

– 6.079

– 4.920

– 10.264

 

3

Kasschuiven

Intertemporeel

0

– 27.246

– 13.585

– 34.503

14.243

– 16.440

20.181

– 2.424

34.302

29.044

9.457

6.643

     

– 19.672

 

5

Kasschuiven tbv KRW

Intertemporeel

0

     

– 33.000

– 29.275

– 26.852

36.283

41.850

10.994

             

10

Overboeking naar hoofdstuk XII

Intens./extens.

– 2.000

       

– 2.000

                     

6

Overboeking van/naar artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Intens./extens.

– 6.300

– 2.850

– 3.400

– 50

                         

7

Overboeking van/naar artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Intens./extens.

– 54.300

   

– 14.463

– 35.837

– 4.000

                     

8

Overboeking van/naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Intens./extens.

11.000

– 400

4.200

7.600

– 400

                       

9

Mutaties miljoenennota 2014

   

– 40.341

– 27.245

– 56.109

– 65.294

– 61.714

– 13.342

25.259

73.635

33.134

6.458

– 1.605

– 4.951

– 6.079

– 4.920

– 29.936

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

   

– 9.845

– 14.460

– 14.693

– 10.300

– 9.999

– 6.671

33.859

72.979

43.995

9.457

33.932

184.401

147.104

191.843

191.942

225.091

 

Saldo 2013

0

9.845

– 9.845

                           

a

Mutaties najaarsnota 2013

   

9.845

– 9.845

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

   

0

– 24.305

– 14.693

– 10.300

– 9.999

– 6.671

33.859

72.979

43.995

9.457

33.932

184.401

147.104

191.843

191.942

225.091

 
 

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

   

247.581

233.406

224.843

219.080

215.978

222.620

222.485

221.145

249.232

258.232

341.260

460.192

459.418

459.707

459.718

459.789

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

   

283.760

249.110

268.898

276.427

269.861

231.478

233.271

222.666

234.511

226.649

259.187

413.002

376.833

420.413

445.528

448.741

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

   

244.028

222.828

213.740

212.081

209.220

219.216

259.610

297.381

268.726

234.188

258.663

409.132

371.835

416.574

417.412

449.083

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

   

253.873

212.983

213.740

212.081

209.220

219.216

259.610

297.381

268.726

234.188

258.663

409.132

371.835

416.574

417.412

449.083

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
  • 1. Dit is de toevoeging aan het Deltafonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

  • 2. Vanwege de uitbreiding van de bezetting van de staf Deltacommissaris met 2 fte, wordt een bedrag van € 0,2 mln. per jaar overgeboekt vanuit artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement op hoofdstuk XII. Dit is binnen de apparaatsuitgaven IenM een budgettair neutrale boeking. Daarnaast wordt onder invloed van Het Nieuwe Werken vanaf 2013 de kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel in kantoorautomatisering bij de verschillende afnemers wordt overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement alwaar het centraal beheerd wordt.

  • 3. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspijl 2013.

  • 4. Deze mutatie betreft de bijdrage ad € 0,03 mln. van de directie Kennis, innovatie en strategie, waarvan de beschikbare middelen op hoofdstuk XII staan geraamd, aan Deltares welke op het Deltafonds wordt verantwoord voor een interviewronde Kennisinfrastrastuctuur. Daarnaast wordt een bijdrage van het Deltafonds ad € 0,568 mln. aan het Kadaster en Geonovum overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 13.02.06.

  • 5. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

  • 6. Doordat voor het project IJsselsprong Zutphen de bijdrage IenM vastgesteld is op € 18 mln., kan een bedrag van € 2 mln. geretourneerd worden aan de beschikbare middelen Nota Ruimte op hoofdstuk XII.

  • 7. Zie toelichting 7 van artikel 1 Investeren in waterveiligheid.

  • 8. Zie toelichting 2 van artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening.

  • 9. Zie toelichting 2 van artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging.

  • 10. Met deze boekingen wordt het kasritmeverschil tussen de financieringsbehoefte van de Kaderrichtlijn Water en de financieringmogelijkheid vanuit het Infrastructuurfonds artikel 18 «Overige uitgaven» gefaciliteerd.

  • 11. Deze mutatie betreft de bijdrage Deltacommissaris in de kosten beleidsadvisering en ondersteuning welke op artikel 1 Investeren in waterveiligheid worden verantwoord.

  • a. Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Licence