| 40 – Apparaat | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013 (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) |
|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 398.788 | 418.375 | 5.167 | 423.542 |
| UITGAVEN | 398.870 | 418.457 | 5.167 | 423.624 |
|
| ||||
| Personele uitgaven kerndepartement | 226.153 | 234.698 | – 16.899 | 217.799 |
| – waarvan eigen personeel | 173.678 | 181.743 | – 11.407 | 170.336 |
| – waarvan externe inhuur | 16.500 | 16.608 | – 5.100 | 11.508 |
| Materiële uitgaven kerndepartement | 105.869 | 114.193 | 9.803 | 123.996 |
| – waarvan ICT | 5.600 | 450 | 7.600 | 8.050 |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 40.225 | 40.188 | 40.188 | |
| – waarvan SSO DICTU | 21.408 | 34.537 | 4.975 | 39.512 |
| Personele uitgaven buitendiensten | 47.743 | 48.867 | 9.702 | 58.569 |
| – waarvan eigen personeel | 44.000 | 45.124 | 8.841 | 53.965 |
| – waarvan externe inhuur | 2.690 | 2.690 | 861 | 3.551 |
| Materiële uitgaven buitendiensten | 19.105 | 20.699 | 2.561 | 23.260 |
| – waarvan ICT | 3.315 | 3.315 | 480 | 3.795 |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s | 4.147 | 4.147 | 4.147 | |
| ONTVANGSTEN | 15.027 | 15.027 | 12.509 | 27.536 |
Toelichting op de personele uitgaven kerndepartement
De lagere uitgaven op dit onderdeel (€ 16,9 mln) worden onder meer verklaard door de overheveling van € 11,4 mln voor het personeel van de agrarische vertegenwoordiging buitenland naar het Agentschap NL (AgNL) op beleidsartikel 16. Daarnaast is het uitvoeringsbudget van € 3 mln voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) overgeheveld naar het onderdeel materiële uitgaven. Voor € 2,5 mln is budget overgeheveld voor uitvoerende werkzaamheden op het terrein van stroomlijning van de ICT van het kerndepartement.
Toelichting op de materiële uitgaven kerndepartement
De hogere uitgaven (€ 9,8 mln) houden onder andere verband met de overheveling van € 4,9 mln ICT uitvoeringsbudget vanuit beleidsartikel 13 (onderdeel «Regeldruk en ICT») naar het uitvoerend agentschap DICTU, de overheveling van € 3 mln uitvoeringsbudget voor de HGIS, € 0,6 mln aan uitgaven voor het ICT-project «visserij registratiesysteem» (VIRIS) € 1,5 mln voor de uitbesteding van het project Krypton en € 2,8 mln voor ICT-maatregelen op het terrein van ICT-infrastructuur en «incompliancy ICT». Daarnaast is het uitgavenbudget verlaagd met de overheveling van € 2,6 mln voor de materiële kosten van de agrarische vertegenwoordiging buitenland naar AgNL op beleidsartikel 16.
Toelichting op de personele uitgaven buitendiensten
De verhoging van de uitgaven op dit onderdeel (€ 9,7 mln) houdt met name verband met de budgettaire verwerking van de desaldering (verhoging van zowel uitgaven als ontvangsten) van € 8,7 mln vanuit de door de markt gefinancierde tarieven in verband met de overgang van het personeel van de OPTA naar de Autoriteit Consument en Markt per 1 april 2013. Daarnaast worden additionele werkzaamheden voor het CPB van € 0,9 mln door externe opdrachtgevers gefinancierd.
Toelichting op de materiële uitgaven buitendiensten
De hogere uitgavenraming van € 2,6 mln houdt onder meer verband met de budgettaire verwerking van desaldering van € 1,7 mln vanuit de door de markt gefinancierde tarieven in verband met de overgang van de materiële kosten van de OPTA naar de Autoriteit Consument en Markt per 1 april 2013. Daarnaast worden additionele werkzaamheden van het CPB in het kader van het project «toekomst van de zorg» en van SODM voor mijnbouwkundig onderzoek voor € 0,7 mln door tweeden gefinancierd.
Toelichting op de ontvangsten
De hogere ontvangsten houden met name verband met de € 10,4 mln ontvangsten vanuit het door de markt gefinancierde deel van de uitgaven in verband met de overgang van het personeel en materieel van de OPTA naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) per 1 april 2013. Daarnaast zijn desalderingen bij de ontvangsten en uitgaven van € 1,6 mln verwerkt voor het CPB en het VIRIS project (zie hiervoor de toelichtingen onder de uitgaven).
| 41 – Nominaal en Onvoorzien | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013 (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) |
|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 29.773 | 14.416 | – 14.416 | |
| UITGAVEN | 29.773 | 14.416 | – 14.416 | |
| 41.10 Prijsbijstelling | 29.523 | 9.174 | – 9.174 | |
| 41.20 Loonbijstelling | 4.992 | – 4.992 | ||
| 41.30 Onvoorzien | 250 | 250 | – 250 |
Toelichting op de prijsbijstelling
Bij 2e suppletoire begroting 2013 wordt het restant van de prijsbijstellingstranche 2012 definitief verdeeld over de relevante onderdelen.
Toelichting op de loonbijstelling
Bij 2e suppletoire begroting 2013 is de bij de 1e suppletoire begroting 2013 toegekende loonbijstellingstranche ten behoeve van sociale lasten verdeeld over de relevante onderdelen.