Tabel belangrijkste mutaties
Uitgaven
| art. nr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 4 809 317 | 4 858 894 | 4 399 917 | 4 326 785 | 4 353 698 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting | 123 443 | – 204 489 | – 21 102 | – 14 539 | – 14 579 | – 13 560 | |
| Nieuwe mutaties: | |||||||
| 1. Huurtoeslag | 3 | 118 667 | 169 482 | 170 582 | 220 841 | 245 500 | |
| 2. Programma Zichtbare schakel | 4 | – 10 000 | – 10 000 | ||||
| 3. Sociale leenfaciliteit integratie | 5 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 4. Gemeente uitvoeringskosten inburgering | 5 | – 24 600 | |||||
| 5. Departementale taakstelling | diverse | – 47 000 | – 47 000 | – 47 000 | – 47 000 | – 47 000 | |
| 6. VUT-fonds | 14 | 20 000 | 40 000 | ||||
| Overige mutaties | 96 173 | 43 798 | 20 206 | 19 035 | 14 025 | 4 433 763 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 |
| 5 048 933 | 4 790 270 | 4 541 503 | 4 484 863 | 4 556 985 | 4 648 703 |
Toelichting
-
1. Huurtoeslag
Het budget voor de huurtoeslag wordt verhoogd om het verwachte beroep op de huurtoeslag te kunnen opvangen. De toename is onder andere het gevolg van een groter aantal bijstandsgerechtigden dat een beroep doet op de huurtoeslag en de wijze van indexeren waardoor de huurtoeslag sneller toeneemt dan de werkelijke huurprijsstijging
-
2. Programma Zichtbare schakel
Het Rijk wil gemeenten meer sturingsmogelijkheden geven om op lokaal niveau een goede verbinding te leggen tussen preventie, wonen, welzijn en zorg. In 2009 is het programma «Zichtbare schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt» gestart. Uit de tussenrapportage van dit programma (Kamerstukken II, 2011–2012, 23 235 nr. 95) blijkt dat de wijkverpleegkundigen deze rol heel goed vervullen. Om de projecten uit dit programma te borgen kiest het Rijk ervoor de structurele middelen (€ 10 mln. per jaar) gedurende twee jaar via een decentralisatie-uitkering beschikbaar te stellen.
-
3. Sociale leenfaciliteit integratie
Met de wijziging Wet inburgering worden inburgeringsplichtigen, met ingang van 1 januari 2013, zelf (financieel) verantwoordelijk voor het inburgeren. Minder draagkrachtigen komen in aanmerking voor een sociale lening.
-
4. Gemeente uitvoeringskosten inburgering
Overboeking naar de algemene uitkering in het gemeentefonds voor de uitvoering van de Wet inburgering.
-
5. Departementale taakstelling
Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. Daartoe is voor 2013 de ontvangstenraming voor inburgering verhoogd en is de uitgavenraming verlaagd voor onder andere uitgaven voor e-overheid, inburgering, vreemdelingen, onderzoek en monitoring woningmarkt, subsidies energiebesparing, de uitvoeringskosten van diverse regelingen woningmarkt en voor het apparaat.
-
6. VUT-fonds
Op grond van nadere analyses blijkt de liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds gewijzigd te zijn. De leenbehoefte in 2012 en 2013 is hoger.
Ontvangsten
| art. nr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 665 607 | 664 497 | 1 611 182 | 2 123 682 | 1 549 723 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting | 61 124 | 3 923 | 4 123 | – 977 | – 1 277 | – 23 | |
| Nieuwe mutaties: | |||||||
| 1. Huurtoeslag | 3 | 8 760 | 24 467 | 33 682 | 29 882 | 42 041 | 42 900 |
| 2. BDU-SIV | 4 | 23 141 | |||||
| 3. VUT-fonds | 14 | – 300 | 100 000 | 0 | – 130 000 | ||
| Overige mutaties | 68 595 | – 3 055 | – 763 470 | – 763 884 | – 761 800 | 625 710 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 |
| 804 086 | 712 673 | 985 517 | 1 388 703 | 698 687 | 668 587 |
Toelichting
-
1. Huurtoeslag
In de ramingsnota 2013 zijn per saldo hogere ontvangsten opgenomen. Deze worden veroorzaakt door extra inspanningen van de belastingdienst om onterechte bevoorschottingen tegen te gaan.
-
2. Brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (BDU SIV)
In het kader van afrekening BDU SIV met de gemeenten worden er meerontvangsten verwacht. Het betreft de terugvordering van de inburgeringsmiddelen waarvoor geen tegenprestatie is geleverd. Gemeenten hebben in het verleden middelen in de vorm van een voorschot gekregen om inburgeringstrajecten aan te bieden. Achteraf wordt op basis van de werkelijk geleverde prestaties afgerekend.
-
3. VUT-fonds
De aflossingsreeksen zijn aangepast aan het gewijzigde ritme van de leenfaciliteit. De verwachte renteontvangsten voor 2013 zijn iets neerwaarts bijgesteld.