Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Algemeen

In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2012 en de stand ontwerpbegroting 2013. Alleen de nieuwe mutaties die groter zijn dan € 2,2 miljoen worden toegelicht. De mutaties uit de 1ste suppletoire begroting (Kamerstuk 33 280 VIII, nr. 1), zijn al toegelicht in het desbetreffende stuk en worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht.

Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.

Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben, worden hieronder toegelicht. Het betreft:

  • 1. Leerlingen- en studentenontwikkeling;

  • 2. Loonbijstelling;

  • 3. Prijsbijstelling;

  • 4. Intensiveringen kwaliteit leraren/onderwijs (Begrotingsakkoord 2013);

  • 5. Taakstelling (Begrotingsakkoord 2013).

1. Leerlingen- en studentenontwikkeling

In de begroting is, zoals gebruikelijk, de actuele raming van de leerlingen- en studentenaantallen verwerkt. De referentieraming 2012 wijst uit dat in verschillende onderwijssectoren het aantal leerlingen en studenten per saldo lager is dan in de referentieraming 2011. Dit wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen en nieuwe tel- en stroomgegevens 2011. De uitgaven worden daarom per saldo naar beneden bijgesteld. In de onderstaande tabel wordt de bijstelling per sector weergegeven.

Tabel 1 Leerlingen- en studentenontwikkeling (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Primair onderwijs

– 26 809

– 25 286

– 19 678

– 15 125

– 7 433

1 479

Voortgezet onderwijs

10 708

– 31 744

– 57 331

– 78 578

– 86 773

– 86 554

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4 491

– 39 345

– 16 263

31 801

62 725

71 615

Hoger beroepsonderwijs

– 30 726

– 44 983

– 44 750

– 41 055

– 36 640

– 32 603

Wetenschappelijk onderwijs

– 33 722

– 52 227

– 62 962

– 73 638

– 80 944

– 87 828

Studiefinanciering

3 022

– 28 049

– 22 187

– 28 186

– 27 570

– 22 263

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

– 7

– 466

– 1 683

– 2 866

– 4 132

– 4 239

Subtotaal uitgaven

– 73 043

– 222 100

– 224 854

– 207 647

– 180 767

– 160 393

             

Minus: Lesgeldontvangsten

– 4 268

– 992

5 363

9 540

9 122

8 967

Totaal

– 68 775

– 221 108

– 230 217

– 217 187

– 189 889

– 169 360

2. Loonbijstelling

In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2012. Dit betekent dat de loonbijstellingstranche 2012 die aan de departementen wordt uitgekeerd geen vergoeding bevat voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. Daarnaast ontvangen de onderwijssectoren vo, bve, hbo en wo een specifieke compensatie voor het nadeel dat ze ondervinden door de wijzigingen per 1 januari 2012 in de inkomensafhankelijke bijdrage (Iab) voor de zorgverzekeringswet.

De verdeling van de loonbijstelling tranche 2012 en de specifieke compensatie Iab over de beleidsartikelen wordt in de onderstaande tabellen weergegeven.

Tabel 2a Loonbijstelling (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Primair onderwijs

35 225

34 492

33 675

33 052

32 835

32 632

Voortgezet onderwijs

24 014

24 320

24 355

24 459

24 630

24 611

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

9 269

9 407

9 260

8 884

8 841

8 821

Hoger beroepsonderwijs

7 534

7 464

7 589

7 603

7 734

7 845

Wetenschappelijk onderwijs

13 143

13 209

13 354

13 387

13 504

13 637

Internationaal beleid

29

29

29

29

29

29

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

1 702

1 991

2 115

2 316

2 943

3 047

Studiefinanciering

167

182

169

168

167

167

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

33

33

33

33

33

33

Lesgelden

13

13

13

14

14

14

Cultuur

3 039

2 901

2 652

2 379

2 378

2 385

Media

9

9

9

9

9

9

Onderzoek en wetenschapsbeleid

2 454

2 381

2 360

2 201

2 198

2 193

Emancipatie

35

37

37

38

38

38

Nominaal & onvoorzien

0

0

0

44

– 184

– 16

Apparaatskosten

548

511

476

460

472

472

Totaal

97 214

96 979

96 126

95 076

95 641

95 917

Tabel 2b Specifieke compensatie Iab (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Voortgezet onderwijs

4 417

4 417

4 417

4 417

4 417

4 417

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4 221

4 221

4 221

4 221

4 221

4 221

Hoger beroepsonderwijs

2 682

2 682

2 682

2 682

2 682

2 682

Wetenschappelijk onderwijs

2 380

2 380

2 380

2 380

2 380

2 380

Totaal

13 700

13 700

13 700

13 700

13 700

13 700

3. Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2012 is uitgekeerd aan de departementen. Onderstaande tabel geeft de verdeling over de beleidsartikelen weer.

Tabel 3 Prijsbijstelling (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Primair onderwijs

27 895

27 672

27 500

27 292

27 086

26 936

Voortgezet onderwijs

24 819

24 987

25 794

25 969

26 084

26 027

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (incl. indexering lesgelden)

24 546

24 814

24 474

23 852

23 758

23 709

Hoger beroepsonderwijs

14 359

14 220

14 452

14 477

14 717

14 927

Wetenschappelijk onderwijs

28 180

28 286

28 614

28 675

28 949

29 323

Internationaal beleid

182

181

186

176

176

176

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

415

478

480

484

490

490

Studiefinanciering

9 718

19 356

21 892

22 179

22 888

23 294

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

139

139

140

140

140

140

Lesgelden

55

55

55

59

59

59

Cultuur

7 363

6 703

6 388

6 065

6 065

6 074

Media (incl. indexering omroepbijdrage)

14 488

13 553

12 617

10 662

10 731

10 910

Onderzoek en wetenschapsbeleid

6 482

6 318

6 286

6 014

6 009

5 992

Emancipatie

237

247

250

255

255

255

Nominaal en onvoorzien

– 724

– 818

– 914

– 1 068

– 1 361

– 1 091

Apparaatskosten

1 540

1 795

1 693

1 695

1 697

1 610

Totaal

159 694

167 986

169 907

166 926

167 743

168 831

4. Intensiveringen kwaliteit leraren/onderwijs (Begrotingsakkoord 2013)

In het Begrotingsakkoord 2013 is een bedrag van € 30,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de versterking van de kwaliteit van het onderwijs en een bedrag van € 75,0 miljoen voor de kwaliteit van leraren en schoolleiders (zie de beleidsagenda, onder «Begrotingsakkoord 2013»). Hieronder wordt de verdeling van deze intensiveringen (in totaal € 105,0 miljoen) over de beleidsartikelen weergegeven.

Tabel 4 Intensiveringen kwaliteit leraren/onderwijs (Begrotingsakkoord 2013) (x € 1 000)
 

2013

2014

2015

2016

structureel

Primair onderwijs

44 000

44 000

44 000

44 000

44 000

Voortgezet onderwijs

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

41 000

41 000

41 000

41 000

41 000

Totaal

105 000

105 000

105 000

105 000

105 000

5. Taakstelling (Begrotingsakkoord 2013)

In het Begrotingsakkoord 2013 zijn drie rijksbrede (efficiency)taakstellingen opgelegd: een inkooptaakstelling, een prijsbijstellingstaakstelling en een departementale taakstelling. Het aandeel van OCW in deze taakstellingen is in totaal € 340,0 miljoen. Deze taakstelling wordt voor een deel ingevuld met de meevallers bij de leerlingen- en studentenontwikkeling en de raming studiefinanciering, resterende middelen voor prestatiebeloning en een deel van de eindejaarsmarge (zie ook paragraaf «Begrotingsakkoord 2013» in de beleidsagenda). Er resteert dan nog een taakstelling van € 171,3 miljoen in 2014 oplopend naar € 232,4 miljoen in 2017 en dit is doorverdeeld naar de beleidsartikelen. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer.

Tabel 5 Taakstelling (Begrotingsakkoord 2013) (bedragen x € 1 000)
 

2014

2015

2016

2017

Primair onderwijs

– 57 250

– 65 338

– 88 817

– 77 681

Voortgezet onderwijs

– 43 713

– 49 888

– 67 816

– 59 313

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

– 21 439

– 24 468

– 33 261

– 29 090

Hoger beroepsonderwijs

– 15 589

– 17 791

– 24 184

– 21 152

Wetenschappelijk onderwijs

– 24 464

– 27 920

– 37 953

– 33 194

Internationaal beleid

– 105

– 121

– 164

– 143

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

– 3 267

– 3 728

– 5 068

– 4 433

Onderzoek en wetenschapsbeleid

– 5 330

– 6 083

– 8 270

– 7 233

Emancipatie

– 109

– 124

– 168

– 147

Totaal

– 171 266

– 195 461

– 265 701

– 232 386

Licence