|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 6 933 960 | 7 014 807 | 7 062 090 | 7 095 265 | 7 141 408 |
|
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | – 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 131 423 | – 13 443 | 16 722 | – 3 940 | – 53 890 | |
| Nieuwe mutaties | 98 749 | 73 456 | 30 634 | 24 469 | 5 935 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 7 164 072 | 7 074 820 | 7 109 446 | 7 115 794 | 7 093 453 | 7 094 822 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 57 689 | 53 456 | 54 347 | 54 357 | 53 751 | |
| 1. | Bijstelling uit aanvullende posten | 53 250 | 53 724 | 54 566 | 54 845 | 55 131 | |
| 2. | Overboekingen (intern) | 4 420 | – 268 | – 219 | – 488 | – 1 380 | |
| 3. | Overboekingen (extern) | 19 | |||||
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 41 060 | 20 000 | – 23 713 | – 29 888 | – 47 816 | |
| 1. | Kwaliteit leraren/onderwijs (begrotingsakkoord) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 2. | Taakstelling (begrotingsakkoord) | – 43 713 | – 49 888 | – 67 816 | |||
| 3. | Inzet eindejaarsmarge | 41 060 | |||||
| Totaal | 98 749 | 73 456 | 30 634 | 24 469 | 5 935 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012), de compensatie voor de maatregelen met betrekking tot de Inkomenafhankelijke bijdrage zorgverzekering (IAB ZVW) en de prijsbijstelling tranche 2012. In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk worden deze bijstellingen toegelicht.
3.1 en 3.2
De gevolgen van het Begrotingsakkoord 2013 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.
3.3
Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge voor:
-
– een verhoging met € 8 miljoen van het gereserveerde bedrag in verband met de financiële positie van Amarantis;
-
– een bedrag van ruim € 33 miljoen dat ten goede komt aan het VO-onderwijsveld.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 |