| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 9 635 936 | 9 451 873 | 9 249 118 | 9 090 901 | 9 029 819 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 48 389 | 78 548 | 84 234 | 88 854 | 18 896 | |
| Nieuwe mutaties | 79 626 | 196 891 | 251 509 | 342 496 | 317 812 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 9 764 011 | 9 727 312 | 9 584 861 | 9 522 251 | 9 366 527 | 9 321 296 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 62 726 | 65 391 | 64 759 | 63 834 | 62 629 | |
| 1. | Bijstelling uit aanvullende posten | 63 120 | 62 164 | 61 175 | 60 344 | 59 921 | |
| 2. | Overboekingen intern | 356 | 3 227 | 3 584 | 3 490 | 2 708 | |
| 3. | Overboekingen (extern) | – 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 16 900 | 131 500 | 186 750 | 278 662 | 255 183 | |
| 1. | Kwaliteit leraren/onderwijs (begrotingsakkoord) | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | ||
| 2. | Terugdraaien bezuiniging passend onderwijs (begrotingsakkoord) | 0 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 3. | Taakstelling (begrotingsakkoord) | 0 | 0 | – 57 250 | – 65 338 | – 88 817 | |
| 4. | Kwaliteit leraren/onderwijs: regionale samenwerkingsverbanden |
| – 12 500 |
|
|
| |
| 5. | Inzet eindejaarsmarge | 16 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 79 626 | 196 891 | 251 509 | 342 496 | 317 812 | ||
Toelichting op nieuwe mutaties:
1.1
Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012) en de prijsbijstelling (tranche 2012). In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk wordt deze bijstelling toegelicht.
1.2
Het betreft hier voornamelijk een aantal interne overboekingen naar artikel 1.
1.3
Het betreft hier een overboeking naar V&J. V&J heeft te veel betaald voor ondersteuningskosten van leerlingen in een justitiële inrichting.
3.1 t/m 3.3
De gevolgen van het Begrotingsakkoord 2013 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.
3.4
Van de middelen voor versterking van de kwaliteit van leraren wordt voor 2013 € 12,5 miljoen overgeheveld naar artikel 9 (Arbeidsmarkt en personeelsbeleid). Deze middelen zijn bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en pabo's om de opleiding op de pabo's beter aan te laten sluiten op de wensen van het veld.
3.5
Deze mutatie betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge en is bedoeld ter dekking van overlopende verplichtingen.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 |