Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4 VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Artikel 1 Integraal Waterbeleid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

           

Amendement nr ..., lid ...

           

Nota van wijziging

           

1e suppletore wet 2012

52 384

46 493

46 494

46 494

46 398

46 398

Nieuwe mutaties

– 901

– 46 493

– 46 494

– 46 494

– 46 398

– 46 398

Stand ontwerpbegroting 2013

51 483

0

0

0

0

0

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Taakstelling Begrotingsakkoord

 

– 417

– 400

– 434

– 395

– 410

2.

Loonbijstelling

93

94

95

95

95

95

3.

Omgevingsloket

– 418

– 418

– 418

– 418

– 418

– 418

4.

Amendement Lucas (Deltawet)

 

95 164

95 841

47 626

2 375

9 455

5.

Bijdrage IGRAC

200

200

200

200

 

 

6.

Invulling subsidietaakstelling

– 220

– 220

– 410

– 1 456

– 500

 

7.

Herschikking opdrachten

– 372

– 604

– 1 594

– 1 884

– 1 884

– 1 884

8.

Taakstelling HGIS/non-ODA

 

 

 

– 650

– 650

– 650

9.

Taakstelling Caribisch Nederland en Pallas/Oyster

– 184

– 190

– 251

– 111

– 75

– 75

10.

Bijdrage SZW: compensatie waterschappen

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

 

Diversen

0

– 400

– 400

– 399

– 400

0

11.

Conversie 2013:

 

 

 

 

 

 

 

– artikel 11 Waterkwantiteit

 

– 40 946

– 39 567

– 37 892

– 38 287

– 39 176

 

– artikel 12 Waterkwaliteit

 

– 100 756

– 101 590

– 53 171

– 8 259

– 15 335

 

Totaal

– 901

– 46 493

– 46 494

– 46 494

– 46 398

– 46 398

Ad 1. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012.

Ad 3. Deze mutatie betreft de bijdrage van artikel 1 voor het Omgevingsloket. Laatstgenoemde kosten komen ten laste van artikel 2.

Ad 4. In verband met het amendement Lucas (Kamerstukken II 2010, 32 304, nr. 29) worden uitgaven op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening niet verantwoord in het Deltafonds maar op de begroting van hoofdstuk XII, artikel 12 Waterkwaliteit.

Ad. 5 Deze mutatie betreft een bijdrage voor 4 jaar vanuit Infrastructuurfonds artikel 11 aan de International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC)

Ad 6. Een deel van de subsidietaakstelling Deltares blijkt niet haalbaar. In de periode t/m 2020 gaat het afgerond om € 22 miljoen Het grootste deel, ruim € 19 miljoen, wordt verwerkt op Infrastructuurfonds artikel 11 en het restant wordt ingeboekt op hoofdstuk XII artikel 1.

Ad 7. Deze mutatie betreft een herschikking van de opdrachten Rijkswaterstaat binnen hoofdstuk XII.

Ad 8. Als gevolg van een bijstelling van de raming van het Bruto Nationaal Product is de HGIS bijdrage verlaagd.

Ad 9. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de verhoging van de Vrije Uitkering Caribisch Nederland en de kosten van onderzoek naar kernreactoren (Oyster en Pallas).

Ad 10. Door het ministerie van SZW wordt vanaf 2013 € 2 miljoen overgeboekt naar de begroting van IenM. Dit in verband met de financiële compensatie van Waterschappen voor het betrekken van de eigen bijdrage kinderopvang bij het bepalen van het recht op kwijtschelding van lokale belastingen. De € 2 miljoen zal via een subsidieregeling naar de Waterschappen worden overgeboekt.

Ad 11. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 1 Integraal waterbeleid per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar de artikelen 11 Waterkwantiteit en 12 Waterkwaliteit.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

 

 

 

 

 

Amendement nr ..., lid ...

 

 

 

 

 

 

1e suppletore wet 2012

570

570

570

570

570

570

Nieuwe mutaties

– 100

– 570

– 570

– 570

– 570

– 570

Stand ontwerpbegroting 2013

470

0

0

0

0

0

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1000)

Ontvangsten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Diverse ontvangsten

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

2.

Conversie naar artikel 11 en 12

 

– 470

– 470

– 470

– 470

– 470

 

Totaal

– 100

– 570

– 570

– 570

– 570

– 570

Ad 1. Deze ontvangsten worden met het invoeren van Verantwoord Begroten verantwoord op artikel 98 Apparaat van het kerndepartement.

Ad 2. Zie punt 11 onder de uitgavenmutaties.

Artikel 2 Ruimtelijke ontwikkeling
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

2 Ruimtelijke Ontwikkeling

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Amendement nr ..., lid ...

 

 

 

 

 

 

Nota van wijziging

 

 

 

 

 

 

1e suppletore wet 2012

178 633

148 060

107 148

205 053

197 870

197 637

Nieuwe mutaties

2 176

– 148 060

– 107 148

– 205 053

– 197 870

– 197 637

Stand ontwerpbegroting 2013

180 809

0

0

0

0

0

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Taakstelling Begrotingsakkoord

 

– 2 633

– 1 818

– 3 630

– 3 232

– 3 343

2.

Loonbijstelling

2

2

2

2

2

2

3.

Bijdrage opdracht AgNL

– 9 862

– 1 349

– 449

0

0

0

4.

Eindejaarsmarge 2011

3 428

0

0

0

0

0

5.

Toekenningen Verkeersmaatregelen

4 500

 

 

 

 

 

6.

Bijdrage geluidsanering bij DGMi

0

0

0

– 10 000

– 10 000

– 10 000

7.

Uitvoering WABO

712

418

418

418

418

418

8.

Bijdrage aan de CieMer

2 243

 

 

 

 

 

9.

Bijdrage Basisregistratie Kadaster

682

3 942

3 942

3 942

3 942

3 942

10.

Correctie conversie

573

877

877

145

145

145

11.

Diverse ontvangsten

1 611

 

 

 

 

 

12.

Taakstelling Caribisch Nederland en Pallas/Oyster

– 1 049

– 1 063

– 1 002

– 822

– 538

– 538

13.

Naar Defensie: MASS-radars

– 600

– 1 200

– 1 200

 

 

 

 

Diversen

– 64

580

381

493

300

300

14.

Conversie 2013: artikel 13

 

– 147 634

– 108 299

– 195 601

– 188 907

– 188 563

 

Totaal

2 176

– 148 060

– 107 148

– 205 053

– 197 870

– 197 637

Ad 1. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012.

Ad 3. Deze mutatie betreft de doorwerking van de opdracht die eind 2011 is gegeven aan AgNL. De mutatie voor 2011 is in de Slotwet opgenomen.

Ad 4. Door diverse oorzaken is in 2011 vertraging opgetreden bij de projecten BIRK en het Meerjarenprogramma Bodem. Deze uitgaven zijn doorgeschoven naar 2012.

Ad 5. Deze mutatie betreft de doorwerking van de Najaarsnota 2011 waarin de middelen budgetten BIRK tijdelijk zijn ingezet voor de versnelling bij de toekenning van verkeersmaatregelen. Nu vloeien deze middelen weer terug.

Ad 6. In het Regeerakkoord (Rutte) is per 2015 een bezuiniging doorgevoerd (opheffen) op het ISV-budget. In dit budget waren ook gelden voor geluidisolatie opgenomen en had hiervoor geschoond moeten worden. Het hierdoor ontstane budgettaire probleem bij geluidisolatie wordt gedekt uit bodemsanering.

Ad 7. Deze mutatie betreft de bijdragen van organisatieonderdelen binnen IenM in de kosten voor het Omgevingsloket.

Ad 8. Dit betreft de bijdragen van ElenI en OCW aan de subsidie ten behoeve van de Cie-Mer.

Ad 9. Deze mutatie betreft de bijdragen van participerende deelnemers in het budget basisregistratie ten behoeve van het Kadaster.

Ad 10. Dit betreft een correctieboeking met artikel 98 naar aanleiding van de conversie binnen het Ruimtedomein.

Ad 11. Het betreft ontvangsten van het Kadaster als bijdrage voor Basisregistratie Grootschalige Topo en uit de verkoop van gronden uit de Bommelerwaard. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.

Ad 12. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de verhoging van de Vrije Uitkering Caribisch Nederland en de kosten van onderzoek naar kernreactoren (Oyster en Pallas).

Ad 13. Deze mutatie betreft het aandeel van IenM in de financiering van de upgrade van 4 van de 5 MASS-radars. Defensie is verantwoordelijk voor het project.

Ad 14. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 2 Ruimtelijke ontwikkeling per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar het artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

2 Ruimtelijke Ontwikkeling

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Amendement nr ..., lid ...

           

1e suppletore wet 2012

934

934

934

934

934

934

Nieuwe mutaties

1 611

– 934

– 934

– 934

– 934

– 934

Stand ontwerpbegroting 2013

2 545

0

0

0

0

0

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1000)

Ontvangsten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Bijdrage Kadaster inz. BAG

990

0

0

0

0

0

2.

Aandeel IenM in verkoop grondpositie

621

0

0

0

0

0

3.

Conversie 2013: artikel 13

 

– 934

– 934

– 934

– 934

– 934

 

Totaal

1 611

– 934

– 934

– 934

– 934

– 934

Ad 1. Betreft de ontvangsten van het Kadaster als bijdrage voor Basisregistratie Grootschalige Topo.

Ad 2. Op grond van het aandeel IenM in verkoop grondpositie vloeien middelen van de Bommelerwaard terug ten behoeve van de projecten BIRK.

Ad 3. Zie punt 15 onder de uitgavenmutaties.

Artikel 3 Wegen en verkeersveiligheid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

3

Wegen en verkeersveiligheid

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

64 717

49 226

55 533

40 864

31 425

31 390

Nieuwe mutaties

– 10 441

– 49 226

– 55 533

– 40 864

– 31 425

– 31 390

Stand ontwerpbegroting 2013

54 276

0

0

0

0

0

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Taakstelling Begrotingsakkoord

 

– 720

– 803

– 612

– 407

– 421

2.

Loonbijstelling

112

84

78

66

66

66

3.

Eindejaarsmarge 2011

800

         

4.

Overboeking naar DGMI in HXII

– 6 813

– 4 703

– 10 637

– 8 437

– 1 663

– 1 663

5.

Dynamax (Overboeking naar Infrastructuurfonds)

– 3 500

– 3 000

– 7 900

     

6.

Herschikking agentschapsbijdragen

– 1 040

– 1 382

– 1 243

– 1 332

– 1 417

– 1 417

7.

Overboeking van Infrastruurfonds

 

900

1 105

     
 

Diversen

0

0

3

– 2

– 8

– 8

8.

Conversie 2013: artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

– 40 405

– 36 136

– 30 547

– 27 996

– 27 947

 

Totaal

– 10 441

– 49 226

– 55 533

– 40 864

– 31 425

– 31 390

Ad 1. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012.

Ad 3. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2011 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd. Deze gelden zijn bestemd voor het deelproduct opdrachten verkeersveiligheid.

Ad 4. Dit betreft een overboeking van artikel 3 naar artikel 6 als gevolg van de centralisatie van het centraliseren van de uitgaven voor duurzame mobiliteit.

Ad 5. Dit betreft een technische mutatie van hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds waarmee een deel van de programma’s Meer Veilig 3 en de kritische ontwerpelementen verkeersveiligheid (AKOE) worden bekostigd. Deze hangen samen met de invoering van de dynamische maximumsnelheden op de diverse trajecten. Dit is eerder gemeld aan de Tweede Kamer.

Ad 6. Dit betreft een herschikking van agentschapsbijdragen aan Rijkswaterstaat.

Ad 7. Dit betreft een terugboeking van de dekking van de in 2011 ontstane hogere uitgaven op het Actieplangroei op het spoor, die uit dit artikel zijn gecompenseerd.

Ad 8. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 3 Wegen en verkeersveiligheid per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

3

Wegen en verkeersveiligheid

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

6 782

6 782

6 782

6 782

6 782

6 782

Nieuwe mutaties

0

– 6 782

– 6 782

– 6 782

– 6 782

– 6 782

Stand ontwerpbegroting 2013

6 782

0

0

0

0

0

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

Ontvangsten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Conversie naar artikel 14 Wegen en Verkeersveiligh.

– 6 782

– 6 782

– 6 782

– 6 782

– 6 782

 

Totaal

0

– 6 782

– 6 782

– 6 782

– 6 782

– 6 782

Ad 1. Zie punt 8 onder de uitgavenmutaties.

Artikel 4 Openbaar vervoer en spoor
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

4

Openbaar vervoer en spoor

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

55 760

45 900

32 944

22 272

12 963

12 961

Amendement 33 000 XII, nr. 106

0

         

Nieuwe mutaties

1 206

– 45 900

– 32 944

– 22 272

– 12 963

– 12 961

Stand ontwerpbegroting 2013

56 966

0

0

0

0

0

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Taakstellingen Begrotingsakkoord

 

– 660

– 454

– 331

– 199

– 206

2.

Loonbijstellingstranche

106

100

46

5

5

5

3.

Herschikking agentschapsbijdragen

1 845

1 025

695

521

355

355

4.

Taakstelling Caribisch Nederland en Pallas/Oyster

– 745

         
 

Diversen

   

– 3

– 9

– 9

– 9

5.

a) Conversie 2013:

           
 

– artikel 15 Openbaar vervoer

 

– 8 316

– 8 122

– 7 362

– 7 247

– 7 241

 

– artikel 16 Spoor

 

– 38 049

– 25 106

– 15 096

– 5 868

– 5 865

 

Totaal

1 206

– 45 900

– 32 944

– 22 272

– 12 963

– 12 961

Ad 1. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012.

Ad 3. Deze mutatie betreft een herschikking van agentschapsbijdragen aan Rijkswaterstaat.

Ad 4. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de verhoging van de Vrije Uitkering Caribisch Nederland en de kosten van onderzoek naar kernreactoren (Oyster en Pallas).

Ad 5. Het betreft het saldo van diverse kleine mutaties

Ad 6. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 4 Openbaar vervoer en spoor per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar de artikelen 15 Openbaar vervoer en 16 Spoor.

Artikel 5 Mainports en logistiek
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

5

Mainports en logistiek

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

52 901

30 714

29 002

29 965

17 550

17 544

Nieuwe mutaties

4 595

– 30 714

– 29 002

– 29 965

– 17 550

– 17 544

Stand ontwerpbegroting 2013

57 496

0

0

0

0

0

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Taakstellingen Begrotingsakkoord

0

– 461

– 418

– 467

– 219

– 228

2.

Loonbijstellingstranche

23

23

22

22

31

31

3.

Eindejaarsmarge 2011 (diversen)

1 674

         

4.

Eindejaarsmarge 2011 (GIS)

2 907

         

5.

Taakstelling Caribisch Nederland en Pallas/Oyster

0

– 745

– 745

– 574

– 408

– 408

6.

Herschikking agentschapsbijdrage

– 869

142

– 189

– 363

– 529

– 529

7.

Externe veiligheid

670

121

50

     

8.

Overboeking van Justitie

 

71

71

71

71

71

9.

Overboeking Infrafonds

190

– 60

– 60

– 60

– 60

– 60

10.

Conversie 2013:

           
 

– artikel 17 Luchtvaart

 

– 23 341

– 22 305

– 23 883

– 11 728

– 11 719

 

– artikel 18 Scheepvaart en zeehavens

 

– 6 464

– 5 428

– 4 711

– 4 708

– 4 702

 

Totaal

4 595

– 30 714

– 29 002

– 29 965

– 17 550

– 17 544

Ad 1. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingtranche 2012.

Ad 3. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2011 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd. Een groot deel hiervan is het gevolg van opgelopen vertraging in het besluitvormingsproces aanbestedingsprocedure voor de exploitatie van de luchthaven Twente.

Ad 4. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2011 overlopende betalingsverplichtingen voor GIS II, Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol en Klachtenafhandeling schadeclaims Schiphol. waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 5. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de verhoging van de Vrije Uitkering Caribisch Nederland en de kosten van onderzoek naar kernreactoren (Oyster en Pallas).

Ad 6. Dit betreft een herschikking van agentschapsbijdragen aan Rijkswaterstaat.

Ad 7. Dit betreft een overboeking vanuit andere artikelen binnen de begroting van IenM ten behoeve van ondersteuning extern veiligheidsbeleid, de dekking van meerkosten Vogelaanvaringen, contraexpertise Geluidnet (AWACS dossier) en Gezondheidsonderzoek RIVM.

Ad 8. Dit betreft een structurele terugboeking van het ministerie van Veiligheid en Justitie van zogenoemde koepelkosten in verband met de beëindiging van de Geschillencommissie per 2012.

Ad 9. De gelden die beschikbaar zijn gekomen uit het amendement van het lid Dijkgraaf (Kamerstukken II, 33 000 A, nr. 9) worden van artikel 15 Hoofdvaarwegenent van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar dit artikel in hoofdstuk XII, omdat de betreffende uitgaven hier verantwoord moeten worden.

Anderzijds wordt structureel € 0,06 miljoen naar het Infrastructuurfonds overgeboekt ten behoeve van het project Graadmeter Noordse stormvogel (zwerfvuil).

Ad 10. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 5 Mainports en logistiek per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar de artikelen 17 Luchtvaart en 18 Scheepvaart en havens.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

5

Mainports en logistiek

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

43 524

45 744

45 744

24 643

2 059

47

Nieuwe mutaties

– 2 441

– 45 744

– 45 744

– 24 643

– 2 059

– 47

Stand ontwerpbegroting 2013

41 083

0

0

0

0

0

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

Ontvangsten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Bijstelling ramingen geluidsisolatieprojecten

– 2 441

– 2 993

– 893

3 468

4 569

– 22

2.

Conversie naar artikel 17 Luchtvaart

– 42 751

– 44 851

– 28 111

– 6 628

– 25

 

Totaal

– 2 441

– 45 744

– 45 744

– 24 643

– 2 059

– 47

Ad.1 Dit betreft een bijstelling van de te verwachten ontvangsten voor de Geluidheffing (GIS-2/3) en de Heffingen Overige Schiphol projecten.

Ad 2. Zie punt 10 onder de uitgavenmutaties.

Artikel 6 Klimaat, Luchtkwaliteit en Geluid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

6. Klimaat, Luchtkwaliteit en Geluid

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

           

Amendement nr ..., lid ...

           

1e suppletore wet 2012

243 558

171 651

99 604

86 594

78 172

78 000

Nieuwe mutaties

20 476

– 171 651

– 99 604

– 86 594

– 78 172

– 78 000

Stand ontwerpbegroting 2013

264 034

0

0

0

0

0

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Taakstellingen Lenteakkoord

0

– 2 546

– 1 360

– 1 308

– 1 093

– 1 137

2.

Loonbijstellingstranche 2012

143

108

97

93

93

93

3.

Bijdrage AgNL en RIVM

21 408

2 598

922

0

0

0

4

Korting op HGIS/Non-ODA

0

– 1 000

– 1 000

– 200

– 200

– 200

5.

Toekenningen Verkeersmaatregelen

– 4 500

         

6.

Bijdrage geluidsanering bij DGMi

     

10 000

10 000

10 000

7.

Geluidsprogramma

– 3 500

– 3 500

– 3 500

– 3 500

– 3 500

– 7 010

8.

IenM interne herschikking (tussen DG's)

6 813

4 703

10 637

8 437

1 663

1 663

9.

IenM interne herschikking (binnen DG)

894

474

474

     

10.

Decentralisatie VROM-brede centrale budgetten

581

553

518

498

492

488

11.

Taakstelling Caribisch Nederland en Pallas/Oyster

– 716

– 728

– 728

– 539

– 351

– 351

12.

Overboeking naar OCW

– 792

– 792

– 792

– 792

   

13.

Diversen

145

21

– 99

– 148

35

35

14.

Conversie 2013:

           
 

– artikel 19 Klimaat

 

– 92 943

– 56 517

– 54 999

– 48 560

– 48 357

 

– artikel 20 Lucht en geluid

 

– 78 823

– 48 480

– 44 360

– 36 975

– 33 448

 

Totaal

20 476

– 171 651

– 99 604

– 86 594

– 78 172

– 78 000

Ad 1. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012.

Ad 3. De beleidsartikelen 2 Ruimtelijke Ontwikkeling, 7 Duurzaamheid, 8 Veiligheid en Risico’s en artikel 6 dragen bij aan de centrale opdracht voor AgentschapNL en het RIVM die op dit artikel wordt verantwoord. Het betreft hoofdzakelijk de financiële doorwerking van de opdracht die eind 2011 is gegeven voor 2012 en verder.

Ad 4. Als gevolg van een bijstelling van de raming van het Bruto Nationaal Product is de HGIS bijdrage verlaagd.

Ad 5. Deze mutatie betreft de doorwerking van de Najaarsnota 2011 waarin de middelen budgetten BIRK tijdelijk zijn ingezet voor de versnelling bij de toekenning van verkeersmaatregelen. Nu vloeien deze middelen weer terug naar artikel 2 Ruimtelijke ontwikkeling.

Ad 6. In het Regeerakkoord (Rutte) is per 2015 een bezuiniging doorgevoerd (opheffen) op het ISV-budget. In dit budget waren ook gelden voor geluidisolatie opgenomen en had hiervoor geschoond moeten worden. Het hierdoor ontstane budgettaire probleem bij geluidisolatie wordt gedekt uit bodemsanering.

Ad 7. Uitgaven op het geluidsprogramma worden op artikel 13.03 van het Infrastructuurfonds verantwoord (Spoorwegen Aanleg).

Ad 8. Dit betreft een overboeking van artikel 3 naar artikel 6 als gevolg van de centralisatie van het centraliseren van de uitgaven voor duurzame mobiliteit.

Ad 9. Deze gelden zijn uit artikel 8 Veiligheid en Risico’s overgeboekt ten behoeve van het beleidsterrein duurzame mobiliteit in het kader van de reorganisatie van IenM.

Ad 10. Deze mutatie betreft de decentralisatie van de (voorheen) VROM-brede centrale budgetten in het kader van het gelijktrekken van de budgettaire systematiek.

Ad 11. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de verhoging van de Vrije Uitkering Caribisch Nederland en de kosten van onderzoek naar kernreactoren (Oyster en Pallas).

Ad 12. Betreft overboekingen naar de begroting van OCW ter financiering van het onderzoeksprogramma NWO.

Ad 13. Het betreft het saldo van diverse, kleine mutaties.

Ad 14. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 6 Klimaat, luchtkwaliteit en geluid per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar de artikelen 19 Klimaat en 20 Lucht en Geluid.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

6. Klimaat, Luchtkwaliteit en Geluid

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

           

Amendement nr ..., lid ...

           

1e suppletore wet 2012

16 000

120 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Nieuwe mutaties

 

– 120 000

– 200 000

– 200 000

– 200 000

– 200 000

Stand ontwerpbegroting 2013

16 000

0

0

0

0

0

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1000)

Ontvangsten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Conversie 2013

           
 

– naar artikel 19

 

– 120 000

– 200 000

– 200 000

– 200 000

– 200 000

 

– naar artikel 20

 

0

0

0

0

0

 

Totaal

0

– 120 000

– 200 000

– 200 000

– 200 000

– 200 000

Ad 1. Zie punt 12 van de uitgavenmutaties.

Artikel 7 Duurzaamheid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

7. Duurzaamheid

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

           

Amendement nr ..., lid ...

           

1e suppletoire wet 2012

109 593

46 868

17 329

15 896

15 797

15 701

Nieuwe mutaties

– 9 619

– 46 868

– 17 329

– 15 986

– 15 797

– 15 701

Stand ontwerpbegroting 2013

99 974

0

0

0

0

0

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Taakstelling Begrotingsakkoord

0

– 803

– 287

– 284

– 259

– 267

2.

Taakstelling Caribisch Nederland en Pallas/Oyster

– 154

– 156

– 156

– 115

– 73

– 73

3.

Bijdrage AgNL en RIVM

– 9 787

– 803

– 102

     

4.

Uitvoering Verduurzaming en Duurzaamheidsagenda

1 000

1 000

1 500

3 000

4 200

4 200

5.

Opdracht NEN 2012

484

121

       

6.

Diversen

– 1 162

– 1 626

– 1 656

– 1 500

– 300

– 300

7.

Conversie 2013: artikel 21

 

– 44 601

– 16 628

– 17 087

– 19 365

– 19 261

Totaal

– 9 619

– 46 868

– 17 329

– 15 986

– 15 797

– 15 701

Ad 1. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen van het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de verhoging van de Vrije Uitkering Caribisch Nederland en de kosten van onderzoek naar kernreactoren (Oyster en Pallas).

Ad 3. Deze mutatie betreft de overheveling naar artikel 6 Klimaat, Luchtkwaliteit en Geluid voor de opdrachten aan AgentschapNL en het RIVM. Het betreft hier hoofdzakelijk de doorwerkingen van opdrachten die eind 2011 zijn gegeven voor 2012.

Ad 4. Deze mutatie betreft de overheveling van middelen van artikel 8 Externe veiligheid en Risico`s. Met deze middelen wordt een bijdrage geleverd aan de activiteiten in het kader van de verduurzaming van (product)ketens, waaronder biomassa en ecosysteemdiensten.

Ad 5. Deze mutatie betreft de overheveling van middelen van artikel 8 Externe veiligheid en Risico`s ten behoeve van de opdracht NEN 2012 welke centraal wordt verstrekt.

Ad 6. Het betreft het saldo van diverse kleine mutaties.

Ad 7. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 7 Duurzaamheid per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar artikel 21 Duurzaamheid.

Artikel 8 Veiligheid en Risico’s
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

8 Veiligheid en Risico’s

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Amendement nr ..., lid ...

           

Nota van wijziging

           

1e suppletore wet 2012

52 351

20 172

21 438

46 169

75 819

75 809

Nieuwe mutaties

– 3 484

– 20 172

– 21 438

– 46 169

– 75 819

– 75 809

Stand ontwerpbegroting 2013

48 867

0

0

0

0

0

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Taakstellingen Begrotingsakkoord

0

– 344

– 354

– 819

– 1 242

– 1 286

2.

Taakstelling Caribisch Nederland en Pallas/Oyster

– 342

– 348

– 348

– 258

– 168

– 168

3.

Loonbijstelling

3

3

3

3

3

3

4.

Bijdrage AgNL en RIVM

– 2 088

– 764

– 689

0

0

0

5.

Bijdrage Verduurzaming

– 1 000

– 1 000

– 1 500

– 3 000

– 4 200

– 4 200

6.

EJM 2011 PUmA-projecten

1 200

         

7.

Overheveling naar art 98 AGS

– 365

– 365

– 365

– 365

– 365

– 365

8.

Opdracht NEN 2012

– 485

– 121

       

9.

Diversen

– 407

         

10.

Conversie 2013: artikel 22

 

– 17 233

– 18 185

– 41 730

– 69 847

– 69 793

 

Totaal

– 3 484

– 20 172

– 21 438

– 46 169

– 75 819

– 75 809

Ad 1. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de verhoging van de Vrije Uitkering Caribisch Nederland en de kosten van onderzoek naar kernreactoren (Oyster en Pallas).

Ad 3. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012.

Ad 4. Deze mutatie betreft de overheveling naar artikel 6 voor de opdrachten aan AgentschapNL en het RIVM. Het betreft hier de doorwerking van opdrachten die eind 2011 zijn gegeven.

Ad 5. Deze mutatie betreft de overheveling van middelen naar artikel 7 Duurzaamheid. Met deze middelen wordt een bijdrage geleverd aan de activiteiten in het kader van de verduurzaming van (product)ketens, waaronder biomassa en ecosysteemdiensten.

Ad 6. De uitgaven voor het project het Programma «Uitvoeren met Ambitie» (PUmA) zijn in 2011 vertraagd. Via de eindejaarsmarge worden de middelen bijgeboekt.

Ad 7. De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) is in 2012 opgeheven. De middelen die vrijvallen worden overgeheveld naar artikel 98 Apparaatuitgaven van het Kerndepartement.

Ad 8. Deze mutatie betreft de overheveling van middelen naar artikel 7 ten behoeve van de opdracht NEN 2012.

Ad 9. Het betreft het saldo van diverse kleine mutaties.

Ad 10. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 8 Veiligheid en risico’s per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar artikel 22 Veiligheid en Risico’s.

Artikel 9 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

9 KNMI

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Amendementen

           

1e suppletoire wet 2012

41 950

44 607

49 503

42 233

40 479

40 333

Nieuwe mutaties

536

– 44 607

– 49 503

– 42 233

– 40 479

– 40 333

Stand ontwerpbegroting 2013

42 486

0

0

0

0

0

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Taakstellingen Begrotingsakkoord

 

– 669

– 730

– 666

– 580

– 604

2

Loonbijstelling

83

81

76

72

72

72

3

Positionering KNMI

576

– 2 699

– 3 649

– 2 845

– 2 865

– 2 876

4

Profijtbeginsel

 

5 000

6 500

6 500

6 500

6 500

5

Diversen

– 123

– 10

       

6

Conversie 2013: artikel 23

 

– 46 310

– 51 700

– 45 294

– 43 606

– 43 425

 

Totaal

536

– 44 607

– 49 503

– 42 233

– 40 479

– 40 333

Ad 1. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012.

Ad 3. Deze mutatie betreft een verlaging van de agentschapsbijdrage in het kader van de positionering van het KNMI en de invoering van het profijtbeginsel. De mutatie wordt ingezet te dekking van het resterende deel van de subsidietaakstelling dat nog op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien is geparkeerd.

Ad 4. In het kader van de uitwerking van het Regeerakkoord, is besloten het profijtbeginsel in te voeren met ingang van de Voorjaarsnota 2013 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Dit betekent dat de verschillende opdrachtgevers zullen moeten gaan betalen voor de niet basis-taken van het KNMI. Omdat nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de financiering van deze niet-basis taken door de verschillende opdrachtgevers, wordt de reeks die samenhangt met het profijtbeginsel tijdelijk taakstellend geparkeerd op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien.

Ad 5. Het betreft het saldo van diverse kleine mutaties.

Ad 6. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 9 Koninklijk Nederlands Meteorologisch instituut per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar het artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie.

10 Inspectie Leefomgeving en transport
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

10 ILT

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Amendementen

           

1e suppletoire wet 2012

144 243

128 785

123 889

117 509

116 928

116 926

Nieuwe mutaties

7 648

– 128 785

– 123 889

– 117 509

– 116 928

– 116 926

Stand ontwerpbegroting 2013

151 891

0

0

0

0

0

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1000)

uitgaven

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Taakstellingen Begrotingsakkoord

– 719

– 670

– 682

– 625

– 648

2.

Loonbijstelling

471

427

414

396

393

393

3.

Overboeking apparaat

– 1 683

– 1 774

– 1 774

– 1 774

– 1 774

– 1 774

4.

Aanpassing agentschapsbijdrage

   

4 015

3 730

2 484

5.

Decentralisatie VROM-brede centrale budgetten

9 430

10 465

9 859

9 508

9 426

9 354

6.

Taakstelling BES en Pallas/Oyster

– 570

– 530

– 530

– 530

– 530

– 530

7.

Conversie 2013: artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

– 136 654

– 131 188

– 128 442

– 127 548

– 126 205

 

Totaal

7 648

– 128 785

– 123 889

– 117 509

– 116 928

– 116 926

Ad 1. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012.

Ad 3. Deze mutatie betreft een overboeking van personeelsbudget van ILT naar andere onderdelen van IenM.

Ad 4. Gebleken is dat ILT bij de start van het agentschap , na inpassing van de taakstelling Rutte, een structureel tekort kent. Dit wordt veroorzaakt doordat het lastenkader hoger is dan de beschikbare baten als gevolg van hogere personele, materiële en afschrijvingskosten.

Ad 5. Deze mutatie betreft de decentralisatie van de (voorheen) VROM-brede centrale budgetten in het kader van het gelijktrekken van de budgettaire systematiek.

Ad 6. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de verhoging van de Vrije Uitkering Caribisch Nederland en de kosten van onderzoek naar kernreactoren (Oyster en Pallas).

Ad 7. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 10 Inspectie Leefomgeving en Transport per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar artikel 24 Handhaving en toezicht.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

10 ILT

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

882

882

882

882

882

882

Amendementen

 

 

 

 

 

 

1e suppletoire wet 2012

– 882

– 882

– 882

– 882

– 882

– 882

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

0

97 Algemeen departement
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

97 Algemeen departement

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

           

1e suppletore wet 2012

9 261 522

9 221 376

9 734 202

8 720 443

9 161 630

9 054 635

Nieuwe mutaties

18 481

– 9 197 947

– 9 711 315

– 8 699 557

– 9 140 768

– 9 033 785

Stand ontwerpbegroting 2013

9 280 003

23 429

22 887

20 886

20 862

20 850

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

artikel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

97.01 IenM brede programma middelen

– 554

– 828

– 866

– 858

– 828

– 840

1.

Taakstellingen Begrotingsakkoord (inkoop en generiek)

– 375

– 354

– 346

– 316

– 328

2.

Loonbijstelling 2012

 

47

48

48

48

48

48

3.

Overboeking naar ELenI

 

– 402

         

4.

Subsidies

 

150

         

5.

Correctie conversie

   

– 224

– 224

– 224

– 224

– 224

6.

Van A naar Beter

 

– 175

         

7.

Correctie grondslag

 

– 57

– 216

– 340

– 340

– 340

– 340

8.

Opdrachtgeverschap

 

– 120

– 65

       
 

Diversen

 

3

4

4

4

4

4

                 

97.02 Bijdrage IF

 

– 55 036

– 7 385 129

– 7 948 121

– 6 970 990

– 7 395 400

– 7 279 732

1.

Taakstellingen Begrotingsakkoord (inkoop en generiek)

– 98 787

– 103 336

– 99 744

– 102 945

– 101 489

2.

Taakstelling Begrotingsakkoord (aanleg)

 

– 200 000

– 200 000

– 200 000

– 200 000

– 200 000

3.

Taakstelling Begrotingsakkoord (aanleg – kasschuif)

– 230 000

130 000

100 000

   

4.

Kaderrichtlijn waternaar HXII vanuit IF

 

– 95 164

– 95 841

– 47 626

– 2 375

– 9 455

5.

BTW compensatie Zuid-As

           

20 000

6.

Bijdrage HXII aan IF tbv Dynamax

3 500

3 000

7 900

     

7.

Bijdrage HXII aan IF tbv geluidsprogramma

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

7 010

8.

Loonbijstelling 2012

 

6 817

6 673

6 318

6 003

6 016

6 051

9.

Taakstelling apparaat

   

– 8 604

– 23 052

– 31 818

– 33 604

– 35 390

10.

van/naar BDU naar/van IF

 

– 67 908

– 4 044

– 2 966

– 2 966

– 2 966

12 452

11.

Naar Bes-fonds

 

– 500

         

12.

Conversie 2013: artikel 26

   

– 6 761 720

– 7 670 509

– 6 700 232

– 7 064 160

– 6 979 119

 

Diversen

 

– 445

17

– 135

1 893

1 134

208

                 

97.04 BDU

 

74 071

– 1 811 990

– 1 762 328

– 1 727 709

– 1 744 540

– 1 753 213

1.

Taakstellingen Begrotingsakkoord

 

– 26 076

– 24 260

– 25 962

– 23 798

– 24 944

2.

Loonbijstelling 2012

 

6 163

5 647

5 539

5 461

5 512

5 539

3.

Van IF/13: Spoorwegen

 

7 558

3 000

       

4.

Van IF/12: Hoofdwegen

 

44 606

         

5.

Van IF/14 Regionaal/lokale infra

15 744

1 044

2 966

2 966

2 966

2 966

6.

Conversie 2013: artikel 25

   

– 1 795 605

– 1 746 573

– 1 710 174

– 1 729 220

– 1 736 774

 

Totaal

 

18 481

– 9 197 947

– 9 711 315

– 8 699 557

– 9 140 768

– 9 033 785

97.01 IenM brede programma middelen

Ad 1. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen (inkoop en generiek) uit het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012.

Ad 3. Het betreft een overboeking naar het ministerie van ELenI. Het betreft een bijdrage in het programma Natuur-Milieueducatie/Leren voor Duurzame Ontwikkeling en uitgaven conform het mede door ELenI vastgestelde werkplan 2012 (Agentschap NL).

Ad 4. Het betreft hier een subsidie, welke als apparaat gelabeld staat op artikel 98.02. Aangezien subsidies programma gelden zijn heeft er een overboeking plaatsgevonden van artikel 98.02 naar 97.01.

Ad 5. Het betreft hier een correctie op de conversie. De gelden worden op artikel 06.03 verantwoord, zodat er een overboeking heeft plaatsgevonden van artikel 97.01 naar artikel 06.03.

Ad 6. Op artikel 18.08 van het Infrafonds vinden uitgaven plaats voor van A naar Beter. De compensatie vindt uit dit artikel plaats.

Ad 7. Bij het bepalen van de grondslag van het apparaat ten behoeve van de taakstelling zijn bij de grondslag abusievelijk programmamiddelen meegenomen. In verband hiermede vindt er een overboeking plaats naar artikel 98.

Ad 8. Het betreft een bijdrage aan het Programma en uitvoeringskosten Coördinerend Opdrachtgeverschap en Strategische Aangelegenheden die op artikel 6 wordt verantwoord.

Ad 9. Het betreft het saldo van diverse kleine mutaties.

97.02 Bijdrage Infrastructuurfonds

Ad 1. t/m 3. Deze mutaties betreffen het aandeel van het infrastructuurfonds in de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord.

Ad 4. De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de Deltawet het amendement Lucas (Kamerstukken II 2010/2011, 32 304, nr. 29) aangenomen. Hierin wordt bepaald dat er geen uitgaven voor aanlegprojecten waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit het Deltafonds gedaan mogen worden. Deze uitgaven moeten na in werking treden van de Deltawet verantwoord worden op hoofdstuk XII.

Ad 5. Dit betreft de uitwerking van de BTW compensatie € 40 miljoen in de jaren 2017 en 2018 (bijdrage van het Ministerie van Financiën) conform eerdere afspraak uit 2005 over het verlagen van de BTW-druk op het project (Handelingen 2004–2005, 29 800 XI, nr. 102).

  • 6. Dit betreft een technische mutatie van hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds waarmee een deel van de programma’s Meer Veilig 3 en de kritische ontwerpelementen verkeersveiligheid (AKOE) worden bekostigd. Deze hangen samen met de invoering van de dynamische maximumsnelheden op de diverse trajecten. Dit is eerder gemeld aan de Tweede Kamer.

  • 7. Dit betreft een bijdrage van DG Milieu ten behoeve van het geluidsprogramma spoor t/m 2023 in aanvulling op eerdere bijdragen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) t/m 2020.

  • 8. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012.

  • 9. Deze mutatie betreft de taakstelling apparaat uit het Regeerakkoord welke, in afwachting van de invulling hiervan, nog geparkeerd was op begroting XII. De invulling heeft ertoe geleid dat de uitgaven van ProRail met € 37,5 miljoen worden verlaagd vanaf 2018, met een ingroei vanaf 2013. Deze definitieve invulling was reeds verwerkt in het Beheerplan 2012 van ProRail en is nu ook verwerkt in de begroting Infrastructuurfonds.

  • 10. Deze mutatie betreft diverse overboekingen tussen Infrastructuurfonds en de BDU. Deze worden hieronder bij artikel 97.04 BDU afzonderlijk toegelicht.

  • 11. Door IenM wordt een bedrag van € 0,5 miljoen overgeboekt naar het Bes-fonds. Het betreft de bijdrage voor de renovatie van de haven in Saba.

  • 12. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 97.02 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen (bestaande uit de artikelonderdelen 26.01 Bijdrage Infrastructuurfonds en 26.02 Bijdrage Deltafonds).

Ad 13. Het betreft het saldo van diverse kleine mutaties.

97.04 BDU

Ad 1. Deze mutatie betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012.

Ad 3. Deze mutatie betreft de overboeking van het project «Quick-scan gedecentraliseerd spoor (Gelderland/SAN)» (€ 1,565 miljoen in 2012) en het regionale project «sneltram Maastricht–Lanaken–Hasselt» ( € 6 miljoen in 2012 en 2013). Daarnaast is een bedrag van € 2,462 miljoen met betrekking tot actieplan groei op het spoor in 2013 overgeboekt.

Ad 4. Ten behoeve van het Programma Beter Benutten, waarvan de betaalbaarstelling via de BDU verloopt, wordt in het jaar 2012 bijna € 45 miljoen vanuit artikel Infrastructuurfonds 12 Hoofdwegennet naar de BDU over geboekt.

Ad 5. Het gaat hier om een overboeking vanuit artikel Infrastructuurfonds 14 Regionaal lokale Infrastructuur het Actieplan Regionaal OV met betrekking tot de provincie Flevoland en het project Quick-wins Rotterdam. De betaalbaarstelling van deze projecten loopt via de BDU.

Ad 6. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 97.04 Bijdrage BDU per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar artikel 25 Bijdrage BDU.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

97 Algemeen departement

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

2 771

2 685

2 685

2 685

2 685

2 685

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

2 771

2 685

2 685

2 685

2 685

2 685

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

Ontvangsten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

   

0

         
 

Totaal

0

0

0

0

0

 
Artikel 98 Apparaat van de Bestuurskern
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

98 Apparaat van het kerndepartement

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

398 586

363 424

323 748

302 186

295 897

291 167

Amendement nr ..., lid ...

           

Nota van wijziging

           

1e suppletore wet 2012

– 19 727

– 6 330

– 7 615

– 7 302

11 239

– 4 644

Nieuwe mutaties

5 672

– 7 007

8 301

12 778

14 972

17 550

Stand ontwerpbegroting 2013

384 531

350 087

324 434

307 662

322 108

304 073

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Taakstellingen Begrotingsakkoord

 

– 790

– 756

– 715

– 690

– 689

2.

Loonbijstelling

1 050

942

805

729

723

700

3.

Eindejaarsmarge

8 104

         

4.

Interne IenM apparaatoverboeking

1 210

1 649

1 660

1 660

1 660

1 660

5.

Transitiebudget

 

5 474

16 327

23 037

24 396

25 728

6.

Desaldering PBL

4 764

500

500

500

500

500

7.

Decentralisatie VROM-brede budgetten

– 9 543

– 10 550

– 9 909

– 9 538

– 9 450

– 9 374

8.

Herschikking agentschapsbijdrage RWS

436

819

2 331

3 058

3 475

3 475

9.

Herschikking agentschapsbijdrage ILT

     

– 4 015

– 3 730

– 2 484

10.

Correctie conversie Ruimte

– 573

– 877

– 877

– 145

– 145

– 145

11.

Correctie programmamiddelen

57

216

340

340

340

340

12.

HGIS

     

– 150

– 150

– 150

13.

Staf Deltacommissaris

 

– 2 022

– 1 830

– 1 717

– 1 694

– 1 668

14.

Overboekingen naar andere departementen

– 226

– 2 756

– 623

– 599

– 576

– 576

15.

Overboekingen van andere departementen

313

313

313

313

313

233

16.

Diversen

80

75

20

20

   
 

Totaal

5 672

– 7 007

8 301

12 778

14 972

17 550

Ad 1. Dit betreft het aandeel van dit artikel in de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord.

Ad 2. Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012.

Ad 3. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge en behoeve van uit 2011 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 4. Dit betreft diverse overboekingen van apparaat van onderdelen van buiten het kerndepartement van IenM naar diensten van het kerndepartement van IenM.

Ad 5. Onderdeel van de maatregelen voor de inboeking van de taakstelling van het apparaat is het creëren van een transitiebudget.

Ad 6. Dit betreffen uitgaven voor het apparaat van het Planbureau voor de Leefomgeving die gefinancierd worden uit derden, met name de RIVM en de EU.

Ad 7. Deze mutatie betreft de decentralisatie van de (voorheen) VROM–brede centrale budgetten in het kader van het gelijktrekken van de budgettaire systematiek

Ad 8. Dit betreft een herschikking van agentschapsbijdragen aan Rijkswaterstaat.

Ad 9. Gebleken is dat ILT bij de start van het agentschap, na inpassing van de taakstelling Rutte, een structureel tekort kent. Dit wordt veroorzaakt doordat het lastenkader hoger is dan de beschikbare baten als gevolg van hogere personele, materiële en afschrijvingskosten

Ad 10. Dit betreft een correctieboeking met artikel 2 Ruimtelijke ontwikkeling naar aanleiding van de conversie binnen het Ruimtedomein.

Ad 11. Bij het bepalen van de grondslag van het apparaat ten behoeve van de taakstelling is per abuis als grondslag programmamiddelen meegenomen. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Ad 12. Als gevolg van een bijstelling van de raming van het Bruto Nationaal Product is de HGIS bijdrage verlaagd.

Ad 13. In de Deltawet die per 1 januari 2012 van kracht is geworden, is in art. 7.22.d – lid 6 expliciet de volgende passage opgenomen dat «Ten laste van het deltafonds komen tevens uitgaven ten behoeve van het bureau ter ondersteuning van de werkzaamheden van de deltacommissaris, de huisvestingskosten van het bureau en verdere aan de taakvervulling van de deltacommissaris verbonden uitgaven». Deze overheveling is de uitwerking hiervan.

Ad 14. Betreft overboekingen naar andere ministeries; waaronder ICT naar VWS en een ICBR-bijdrage Masterplan concentratie archiefdepots naar OCW.

Ad 15. Betreft een overboeking van het ministerie van ELI ten behoeve van het secretariaat van de algemene Energieraad.

Ad 16. Dit betreft het saldo van diverse, kleine mutaties.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

Artikel 98 Apparaat Kerndepartement

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 834

1 834

1 834

1 834

1 834

1 834

Amendement nr ..., lid ...

           

1e suppletore wet 2012

           

Nieuwe mutaties

4 864

600

600

600

600

600

Stand ontwerpbegroting 2013

6 698

2 434

2 434

2 434

2 434

2 434

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1000)

Ontvangsten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Desaldering PBL

4 764

500

500

500

500

500

2.

Diverse ontvangsten

100

100

100

100

100

100

 

Totaal

4 864

600

600

600

600

600

Ad 1. Dit betreft uitgaven voor het apparaat van het Planbureau voor de Leefomgeving die gefinancierd worden uit derden, met name de RIVM en de EU.

Ad 2. Het betreft ontvangsten apparaat op artikel 1, zoals interimfunctiecontracten die uit voorgaande jaren worden ontvangen.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

99

Nominaal en onvoorzien

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

– 3 461

– 7 007

– 7 437

– 3 118

– 7 168

– 89

Amendementen

           

1e suppletore wet 2012

47 827

11 020

10 829

11 431

12 377

12 478

Nieuwe mutaties

132 392

153 168

161 455

144 530

160 994

140 901

Stand ontwerpbegroting 2013

176 758

157 181

164 847

152 843

166 209

153 290

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1000)

Uitgaven

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Financiering kottervisserij

       

– 2 000

2 000

2

Taakstelling Prorail

 

8 604

23 052

31 818

33 604

35 390

3

Loonbijstelling

– 15 134

– 14 204

– 13 466

– 12 930

– 13 001

– 13 031

4

Positionering KNMI

– 576

2 699

3 649

2 845

2 865

3 022

5

Profijtbeginsel

 

– 5 000

– 6 500

– 6 500

– 6 500

– 6 500

6

Transitiebudget

 

– 5 463

– 16 303

– 23 005

– 24 363

– 25 694

7

Eindjaarsmarge

– 18 113

         

8

Prijsbijstelling 2012

162 467

162 842

167 399

149 477

168 348

159 101

9

Taakstelling Caribisch Nederland en Pallas/Oyster

3 760

3 760

3 760

2 960

2 160

2 160

10

BDU

         

– 15 418

 

Diversen

– 12

– 31

– 46

– 44

– 62

– 72

 

Totaal

132 392

153 168

161 455

144 530

160 994

140 901

Ad 1. Met het ministerie van EL&I is in voorgaande jaren een afspraak gemaakt over de financiering van de sanering kottervisserij in de Noordzee.

Ad 2. Het betreft het aandeel van Prorail in de apparaatstaakstelling Rutte.

Ad 3. Het betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota 2012 aan de begroting van IenM toegevoegde loonbijstelling 2012.

Ad 4. Dit betreft een verlaging van de agentschapsbijdrage op artikel 9 (Meteorologie, seismologie en aardobservatie) in het kader van de positionering van het KNMI en de invoering van het profijtbeginsel. De mutatie wordt ingezet ter dekking van het resterende deel van de subsidietaakstelling dat nog op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien is geparkeerd.

Ad 5. In het kader van de uitwerking van het regeerakkoord, is besloten het profijtbeginsel in te voeren met ingang van de Voorjaarsnota 2013 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Dit betekent dat de verschillende opdrachtgevers zullen moeten gaan betalen voor de niet basis-taken van het KNMI. Omdat nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de financiering van deze niet-basis taken door de verschillende opdrachtgevers, wordt de reeks die samenhangt met het profijtbeginsel overgeboekt naar artikel 9 (Meteorologie, seismologie en aardobservatie) en tijdelijk geparkeerd op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien.

Ad 6. Het onderdeel van de maatregelen voor de inboeking taakstelling apparaat is het creëren van een transitiebudget. Dit budget wordt voor geheel IenM geraamd op artikel 98.

Ad 7. Bij Voorjaarsnota is de eindejaarsmarge (1% regeling) geparkeerd op dit artikel. Thans vindt er een verdeling plaats binnen hoofdstuk XII.

Ad 8. Dit betreft de prijsbijstellingstranche 2012.

Ad 9. Bij de Voorjaarsnota 2012 is aan dit artikel de bijdrage BES-fonds geparkeerd (structureel € 2,160 miljoen). Tevens zijn de overboeking naar het ministerie van Economische Zalen , Landbouw en Innovatie (onderzoekskernreactor Pallas tot en met 2015 € 0,8 miljoen per jaar ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (onderzoekskernreactor Oyster tot en met 2014 € 0,8 miljoen tot en met 2014) op dit artikel geparkeerd. Thans vindt een verdeling plaats naar diverse artikelen.

Ad 10. Op de begroting van IenM is vanaf 2016 tot en met 2020 meer geld gereserveerd voor de BDU, dan waar de BDU-ontvangers recht op hebben volgens het Coalitieakkoord 2007 en het Regeerakkoord 2010. Dit is vanaf 2017 tijdelijk overgeboekt naar artikel «Nominaal en onvoorzien» op de begroting hoofdstuk XII. Thans worden deze middelen toegevoegd aan het Infrastructuurfonds.

Licence