40 Apparaat
Op dit artikel zijn de personele- en materiële uitgaven en ontvangsten van EL&I geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-Generaal en stafdirecties) en de buitendiensten van EL&I (NMa, CA, CPB, SodM en PIANOo). Met ingang van de begroting 2013 worden daarbij de uitgaven aan externe inhuur, de uitgaven aan ICT en de bijdragen aan shared service organisaties (SSO’s) apart inzichtelijk gemaakt en meerjarig geraamd.
Tevens bevat dit artikel een raming voor de bijdragen aan baten-lastendiensten voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EL&I.
Apparaatsuitgaven kerndepartement en buitendiensten
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 443,0 | 462,9 | 408,9 | 383,0 | 354,8 | 347,7 | 337,5 |
| UITGAVEN | 451,0 | 463,9 | 408,9 | 381,6 | 353,4 | 346,2 | 336,0 |
| Personele uitgaven kerndepartement | 231,0 | 261,9 | 234,9 | 216,6 | 200,5 | 196,2 | 189,1 |
| – waarvan eigen personeel | 207,2 | 202,7 | 181,7 | 164,6 | 156,9 | 154,1 | 151,3 |
| – waarvan externe inhuur | 16,2 | 18,4 | 16,5 | 15,2 | 14,1 | 13,8 | 13,3 |
| Materiële uitgaven kerndepartement | 148,0 | 129,9 | 107,2 | 105,0 | 94,2 | 91,6 | 89,0 |
| – waarvan ICT1 | 32,6 | 11,3 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (excl.DICTU) | 44,8 | 49,5 | 40,2 | 39,1 | 29,9 | 29,0 | 29,0 |
| – waarvan SSO DICTU1 | 24,0 | 24,7 | 21,4 | 21,2 | 21,1 | 21,0 | 21,0 |
| Personele uitgaven buitendiensten | 52,0 | 52,7 | 47,7 | 41,8 | 40,8 | 40,5 | 40,2 |
| – waarvan eigen personeel | 49,2 | 49,1 | 44,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 36,0 |
| – waarvan externe inhuur | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Materiële uitgaven buitendiensten | 20,0 | 19,0 | 19,1 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 17,8 |
| – waarvan ICT | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| ONTVANGSTEN | 16,0 | 19,1 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,8 |
Toelichting
Personele uitgaven kerndepartement en buitendiensten
Betreft alle personeelsuitgaven voor het kerndepartement en de buitendiensten. Met ingang van de begroting 2013 zijn de ramingen voor ambtelijk personeel en de ramingen voor externe inhuur apart gespecificeerd.
Materiële uitgaven kerndepartement en buitendiensten
Betreft de materiële uitgaven van de ondersteunende processen. Dit omvat onder andere huisvesting, opleidingen, communicatie, ICT en dergelijke. Met ingang van de begroting 2013 zijn de uitgaven voor ICT en bijdrage aan shared service organisaties (SSO’s) apart zichtbaar gemaakt. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven (onderhoud, licenties en vervanging). De bijdragen aan SSO’s betreffen onder andere P-direkt, de Rijksgebouwendienst (RGD) en Dienst ICT Uitvoering (DICTU). De bijdrage aan de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is bestemd voor ICT-dienstverlening aan het kerndepartement. Het betreft hier werkplekservices, infrabeheer en applicatieservices.
Ontvangsten
De ontvangsten betreffen met name doorbelastingen aan de uitvoerende diensten voor onder andere facilitaire kosten huisvesting, functioneel beheer ICT- en P-systemen.
Totaal overzicht Apparaatsuitgaven en -kosten EL&I
De onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor EL&I weer. Hierbij zijn de apparaatsuitgaven voor het kernministerie en de buitendiensten alsmede de apparaatskosten van de baten-lastendiensten en de ZBO’s en RWT’s (voor zover deze (gedeeltelijk) via de Rijksbegroting gefinancieerd worden) weergegeven60.
Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief BLD’s, ZBO’s en RWT’s
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Departement | |||||||
| – Kerndepartement (beleid + staf) | 379,0 | 391,8 | 342,1 | 321,6 | 294,7 | 287,8 | 278,1 |
| Buitendiensten: | |||||||
| – Centraal Planbureau (CPB) | 14,0 | 13,5 | 13,1 | 12,3 | 12 | 12 | 12 |
| – Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa/ACM) | 44,0 | 43,2 | 40,0 | 37,3 | 36,3 | 36,0 | 35,8 |
| – Consumentenautoriteit (CA/ACM) | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,2 |
| – Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) | 6,0 | 6,7 | 6,6 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| – PIANOo (exclusief Programma) | 2,0 | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2. Baten-lastendiensten | |||||||
| – Agentschap NL | 249,1 | 243,6 | 212,9 | 184,4 | 173,6 | 170,3 | 167,7 |
| – Agentschap Telecom | 28,4 | 29,6 | 30,7 | 30,3 | 30,3 | 29,5 | 29,4 |
| – Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit | 270,5 | 216,2 | 215,7 | 205,5 | 200,6 | 199,2 | 197,9 |
| – Dienst Landelijk Gebied | 116,4 | 106,3 | 91,1 | 77,2 | 70,9 | 68,9 | 68,8 |
| – Dienst Regelingen | 157,0 | 123,0 | 131,1 | 127,2 | 119,8 | 114,3 | 120,6 |
| – DICTU | 110,1 | 101,7 | 121,0 | 119,5 | 118,9 | 118,6 | 118,4 |
| 3. ZBO’s en RWT’s | |||||||
| – Centraal Bureau voor de Statistiek | 186,0 | 190,0 | |||||
| – Stichting COVA | 2,2 | 3,7 | |||||
| – VSL incl. Verispect | 13,7 | 13,7 | |||||
| – Raad voor de Accreditatie | 10,1 | 11,0 | |||||
| – Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) | 16,7 | 16,7 | |||||
| – Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit | 0,9 | 0,5 | |||||
| – TNO | 567,0 | 492,0 | |||||
| – SBB (Staatsbosbeheer) | 66,7 | 62,0 | |||||
| – Raad voor de Plantenrassen | 1,1 | 0,9 | |||||
| – CTGB (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen) | 8,7 | 9,0 | |||||
| – Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) | 246,0 | 234,8 |
In de ramingen voor personele en materiële uitgaven voor EL&I (inclusief baten-lastendiensten en ZBO’s) is meerjarig de apparaatstaakstelling verwerkt uit hoofde van het Regeerakkoord 2012–2015, zoals toegelicht in de begroting 2012 (TK, 33 000 XIII, nr 2, blz. 152–153).
Tabel apparaatsuitgaven per Directoraat-Generaal
| Beleidsterrein/DG/artikel | 2013 | Beleidsartikel(en) waarop het DG werkzaam is |
|---|---|---|
| Totaal apparaat | 104,6 | |
| – DG Energie, Telecom en Mededinging | 17,1 | 11 en 14 |
| – DG Bedrijfsleven en Innovatie | 20,6 | 12 en 13 |
| – DG Internationale Betrekkingen | 18,4 | 15 |
| – DG Agro | 27,9 | 16 en 17 |
| – DG Natuur en Regio | 20,6 | 18 |
Toelichting
Dit betreft de personeelsuitgaven van de vijf beleidsdirectoraat-generalen. Materiële kosten daarvan worden verantwoord op het onderdeel materieel kernministerie.
41 Nominaal en onvoorzien
Dit niet beleidsartikel bevat de posten prijsbijstelling, loonbijstelling en onvoorzien
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 31,4 | 29,8 | 25,1 | 21,5 | 19,9 | 19,3 |
| UITGAVEN | 31,4 | 29,8 | 25,1 | 21,5 | 19,9 | 19,3 |
| 41.10 Prijsbijstelling | 31,1 | 29,5 | 24,8 | 21,2 | 19,6 | 19,0 |
| 41.20 Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.30 Onvoorzien | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Prijsbijstelling
De prijsbijsellingstranche 2012 is bij Miljoenennota toegevoegd aan de EL&I-begroting. De verdeling van de prijsbijstelling 2012 zal bij Najaarsnota 2012 in de begroting verwerkt worden. De structurele prijsbijstellingstranche vanaf 2013 zal bij Voorjaarsnota 2013 toegedeeld worden aan de relevante organisatieonderdelen. De loonbijstellingstranche 2012 voor sociale lasten en de inkomensafhankelijke toeslag zorgverzekeringswet is bij deze ontwerpbegroting reeds meerjarig toegevoegd aan de relevante begrotingsartikelen.