Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 232 037 | 214 252 | 195 103 | 190 020 | 187 546 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | – 1 400 | |||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 550 | – 180 | – 195 | – 175 | – 175 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Compensatie EU-statistieken | 4 120 | 3 019 | 2 574 | 2 574 | ||
| Aandeel in taakstelling Begrotingsakkoord | – 1 425 | |||||
| Overig | 3 317 | 1 739 | 634 | 615 | 2 592 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 234 504 | 219 931 | 198 561 | 193 034 | 191 112 | 190 628 |
Toelichting
Compensatie EU-statistieken
Voor de productiekosten van de nieuwe verplichte EU-statistieken tranche 2012 en het EL&I-aandeel in de tranche 2013 wordt het CBS-budget verhoogd door middel van herallocatie binnen de EL&I-begroting.
Aandeel in taakstelling Begrotingsakkoord 2013
Artikel 11 draagt naar rato bij aan het invullen van de aanvullende taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 met een velaging van de uitgaven voor onder andere Metrologie, frequentiebeleid en het CBS.
Overig
Betreft onder andere (per saldo) de ontvangen loonbijstelling en compensatie voor het werkgeversaandeel in de crisisheffing ABP door de diverse instellingen/diensten, inkomsten van PIANOo in verband met opdrachtverlening, compensatie van personele- en materiële kosten voor TenderNed en een correctie op een eerder aan het CBS doorberekende taakstelling (€ 1,8 mln in 2016).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 55 200 | 31 300 | 31 300 | 31 300 | 31 300 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 16 565 | 20 965 | 20 965 | 20 965 | 12 134 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Overig | 130 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 71 895 | 52 265 | 52 265 | 52 265 | 43 434 | 20 200 |
Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 814 158 | 693 108 | 588 998 | 476 468 | 378 484 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 6 240 | – 239 | – 1 166 | – 1 513 | – 1 523 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| TKI toeslag | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||
| Holst Centre | 5 000 | 3 000 | 2 000 | |||
| Cofinanciering Eureka en JTI | 6 000 | 16 500 | ||||
| Herschikking/kasschuif | – 18 489 | –10 029 | 26 073 | 19 623 | 18 126 | |
| Overig | 2 801 | 3 424 | 3 235 | 2 835 | 561 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 815 710 | 795 764 | 709 140 | 587 413 | 485 648 | 444 548 |
Toelichting
Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)
De TKI-toeslag is bedoeld om privaatpublieke samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te stimuleren. Deze samenwerking is vormgegeven in Topconsortia voor Kennis en Innovatie. Binnen de TKI’s wordt op programmatische basis samengewerkt op terreinen, zoals belegd binnen de innovatiecontracten van de topsectoren.
Holst Centre
Voor de financiering van € 10 mln voor Holst Centre, een onafhankelijk onderzoekscentrum voor Draadloze Sensortechnologie en Flexibele Elektronica, wordt de rijksbijdrage voor het Nota Ruimteproject Brainport Avenue (artikel 18) van € 75 mln naar € 65 mln teruggebracht.
Cofinanciering Eureka en Joint Technology Initiatives (JTI)
Ten behoeve van cofinanciering van de innovatieprojecten EUREKA en JTI van de Europese Unie zijn cofinancieringsmiddelen vrijgemaakt door herallocatie binnen de EL&I-begroting.
Herschikking/kasschuif
In 2012 vindt een verlaging plaats van € 25,4 mln op het Lucht- en Ruimtevaartbudget ter compensatie van hogere uitgaven voor lucht- en ruimtevaart in 2011. De overige meerjarige mutaties zijn voornamelijk het gevolg van een verschuiving van de kasuitgaven over meerdere jaren (JTI’s, topsectoren en innovatieprogramma’s).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 45 172 | 43 782 | 46 436 | 51 882 | 52 930 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | ||||||
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Lucht- en Ruimtevaart | 14 162 | |||||
| Luchtvaartkredieten | 232 | 156 | – 615 | |||
| Rijksoctrooiwet | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 61 334 | 45 782 | 48 668 | 54 038 | 54 315 | 56 733 |
Lucht- en Ruimtevaart
In verband met het opheffen van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) worden de liquide middelen van het NIVR als ontvangst op de EL&I begroting opgenomen. De middelen worden toegevoegd aan het Lucht- en Ruimtevaartbudget en ingezet voor onder andere het Ozone Monitoring Instrument.
Rijksoctrooiwet
Op basis van de Rijksoctrooiwet wordt structureel circa € 2 mln aan hogere ontvangsten geraamd.
Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 242 178 | 339 258 | 281 619 | 270 890 | 261 531 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | 1 400 | |||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 60 936 | 7 160 | 4 724 | 5 136 | 3 936 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| BMKB | 27 000 | 28 000 | 18 000 | 6 000 | ||
| Beperking taakstelling NBTC | 200 | 4 700 | 5 700 | 4 000 | 4 000 | |
| Desaldering Groeifinancieringsfaciliteit | – 8 000 | – 8 000 | – 8 000 | – 8 000 | – 8 000 | |
| Herschikking/kasschuif | – 7 600 | – 6 900 | – 12 400 | – 17 800 | – 17 400 | |
| Valorisatie | 5 000 | |||||
| Overig | 2 351 | 1 916 | 501 | – 509 | – 2 444 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 323 465 | 366 134 | 290 144 | 259 717 | 241 623 | 242 843 |
Toelichting
Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)
Als gevolg van de verslechtering van het economisch klimaat leiden in het verleden afgegeven garanties van de BMKB tot meer schadebetalingen in 2012 dan eerder geraamd. De verwachting is dat hiervoor in 2012 een bedrag van € 67 mln noodzakelijk is. Hiervan is € 40 mln bij Voorjaarsnota 2012 aan artikel 13 toegevoegd, thans wordt het resterende aandeel van € 27 mln geraamd. Ook voor de jaren 2013 tot en met 2015 worden meer schadebetalingen verwacht op afgegeven borgstellingen. Dekking is gevonden binnen het geheel van de EL&I begroting.
Beperking taakstelling Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC)
Deze mutatie vloeit voort uit de toezegging aan de Tweede Kamer, tijdens de begrotingsbehandeling 2012, om de structurele korting op de subsidie aan het NBTC te beperken tot 50%.
Desaldering uitgaven en ontvangsten Groeifinancieringsfaciliteit
De Groeifinancieringsfaciliteit richt zich op het buffervermogen van bedrijven. Door de achterblijvende benutting van de Groeifinancieringsfaciliteit ten opzichte van de ramingen zijn de verplichtingen met € 85 mln verlaagd. Het gevolg is dat de uitgaven en ontvangsten jaarlijks met € 8 mln worden verlaagd.
Herschikking/kasschuif diverse projecten
Om de kosten van de geraamde hogere schadebetalingen van de BMKB-regeling voor de jaren 2013 tot en met 2015 en de beperking van de taakstelling NBTC te compenseren, vindt binnen het artikel op diverse andere onderdelen een versobering plaats, zoals bij de Groeifinancieringsfaciliteit.
Valorisatie
Dit betreft een overheveling van het Ministerie van OCW ten behoeve van het budget voor Valorisatie. Het Valorisatieprogramma is een gezamenlijk initiatief van ELI en OCW om de valorisatie-infrastructuur in en rondom kennisinstellingen in te richten, te versterken en te professionaliseren.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 105 811 | 101 760 | 75 515 | 74 127 | 61 997 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Lagere ontvangsten Groeifinancieringsfaciliteit | – 8 000 | – 8 000 | – 8 000 | – 8 000 | – 8 000 | |
| Aanpassing afdracht JSF | – 1 375 | – 1 402 | – 7 845 | – 9 503 | – 8 056 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 96 677 | 92 599 | 59 911 | 56 865 | 46 182 | 47 162 |
Lagere ontvangsten Groeifinancieringsfaciliteit
Zie de toelichting onder de uitgaven bij de post desaldering Groeifinancieringsfaciliteit
Ontvangsten JSF
De mutatie betreft de actualisering van de raming van de afdrachten van de Nederlandse industrie uit behaalde omzet. De raming wordt neerwaarts bijgesteld in verband met de vertragingen in het productieprogramma, zoals ook gemeld in de jaarrapportage aan de Tweede Kamer over 2011.
Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 1 337 643 | 1 305 102 | 1 428 745 | 1 614 027 | 1 612 167 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | – 6 220 | 46 910 | 55 758 | 20 850 | ||
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Kasschuif kernenergie | – 6 048 | – 7 488 | 9 458 | 3 773 | 473 | |
| Kasschuif MEP/SDE | – 70 500 | 51 900 | 44 900 | – 69 100 | 39 800 | |
| Wijziging uitfinanciering MEP/SDE | – 8 500 | – 30 700 | – 49 900 | – 17 300 | – 6 700 | |
| Wijziging uitfinanciering MEP/SDE | – 53 000 | – 50 500 | – 47 100 | – 33 100 | ||
| Aandeel in taakstelling Begrotingsakkoord 2013 | – 2 595 | |||||
| Overig | – 2 701 | 91 | 55 | 38 | 35 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 1 243 674 | 1 312 815 | 1 438 516 | 1 505 188 | 1 610 080 | 1 607 317 |
Toelichting
Kasschuif kernenergie
Eind januari hebben Delta en RWE/Essent (voorheen Energy Resources Holding/ERH) aan EL&I gemeld voorlopig geen vergunning aan te vragen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Een deel van de gereserveerde middelen voor de beoordeling en afwikkeling van de vergunningaanvraag hoeft daarom niet in 2012 en 2013 ingezet te worden. Voorgesteld wordt om de middelen beschikbaar te houden voor dit beleidsonderwerp en door te schuiven naar 2014–2016. In die jaren worden de middelen ingezet voor veiligheid en monitoring (zogenaamde GRS-activiteiten) rondom bestaande installaties en de nieuw te ontwikkelen onderzoeksreactoren bij het NRG in Petten (project Pallas) en het project Oyster bij het Reactor Instituut Delft.
Wijziging uitfinanciering en kasschuif MEP/SDE
De betalingen op lopende beschikkingen voor de MEP/SDE-regeling vallen in de periode 2012–2016 circa € 300 mln lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van een deel van de subsidieprojecten omdat deze geen doorgang vinden en door vertraging in de oplevering van SDE-projecten waardoor de uitfinanciering voor een deel zal verschuiven van de jaren 2012–2017 naar 2018–2031. De vrijvallende middelen MEP/SDE worden aangewend voor het invullen van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 in de eerste jaren en ter dekking van de financiële problematiek op de EL&I-begroting. Met een – per saldo neutrale – kasschuif zijn de ramingen voor de jaren 2012 en 2015 verlaagd ten gunste van de jaren 2013, 2014 en 2015.
Aandeel in taakstelling Begrotingsakkoord 2013
Artikel 14 draagt naar rato bij aan het invullen van de aanvullende taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 met een verlaging van de uitgaven voor energie-innovatie.
Overig
De post «overig» betreft het saldo van:
-
– De financiële bijdragen van EL&I via het Provincie- en Gemeentefonds aan de provincies Flevoland, Groningen, Drenthe en Limburg en de gemeente Amsterdam ten behoeve van de Green Deal;
-
– Toevoegen van loonbijstelling ten behoeve van diverse instellingen/diensten geraamd op artikel 14.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 12 249 911 | 10 994 911 | 9 544 911 | 9 244 911 | 9 158 911 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | – 370 000 | 1 450 000 | 2 450 000 | 2 350 000 | 1 850 000 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Bijdragebesluit Kernenergie | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Gasbaten | 200 000 | – 250 000 | 50 000 | 650 000 | 1 150 000 | |
| Gasbaten | 500 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 1 100 000 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 12 079 911 | 12 194 911 | 12 047 411 | 12 247 411 | 12 161 411 | 11 730 411 |
Toelichting
Bijdragebesluit Kernenergie
Het Bijdragebesluit Kernenergie wordt aangepast met kostendekkendheid als uitgangspunt. Naar raming zal dit met ingang van 2014 tot € 2,5 mln aan ontvangsten leiden.
Gasbaten
De raming van de aardgasbaten voor 2012 en verder is gebaseerd op het meest recente scenario van het CPB uit de concept-Macro-Economische Verkenning (concept-MEV). Hierbij wordt voor 2013 uitgegaan van een productievolume van 72 mld/m3 beursprijs voor aardgas van 23,9 ct/m3, Euro/dollarkoers van 1,25 en een olieprijs van 95 (Brent, $).
Beleidsartikel 15 Een sterke internationale concurrentiepositie
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 132 664 | 111 964 | 98 975 | 80 234 | 79 586 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 2 365 | – 2 184 | 1 419 | 5 987 | 3. 726 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Prijsbijstelling | 2 112 | 1 878 | 1 833 | 1 803 | 1 782 | |
| Overige | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 137 587 | 112 104 | 102 673 | 88 470 | 85 540 | 79 774 |
Toelichting
Prijsbijstelling
Deze bijstelling betreft de prijsbijstellingstranche 2012, uitgekeerd binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 11 815 | 14 315 | 9 315 | 1 815 | 1 815 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | – 3 352 | 3 352 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 8 463 | 14 315 | 9 315 | 5 167 | 1 815 | 1 815 |
Beleidsartikel 16 Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 555 985 | 495 707 | 443 064 | 428 904 | 427 824 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 31 038 | 526 | 209 | – 220 | – 136 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Loonbijstelling | 1 638 | 1 454 | 1 381 | 1 349 | 1 342 | |
| Schadebetalingen borgstellingsfaciliteit | 12 000 | 10 000 | ||||
| Desalderingen | 10 585 | – 6 100 | – 5 500 | – 4 000 | – 4 000 | |
| Taakstelling begrotingsakkoord | – 1 940 | |||||
| Herschikking t.b.v. uitvoeringskosten NVWA en DR | 1 495 | 8 755 | 3 675 | 798 | – 6 585 | |
| Medebewindskosten | – 4 500 | 4 500 | ||||
| Overige | – 1 673 | 2 555 | 1 049 | – 292 | – 286 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 606 568 | 517 397 | 443 878 | 426 539 | 416 219 | 413 622 |
Toelichting
Schadebetalingen borgstellingsfaciliteit
Als gevolg van de verslechtering van het economisch klimaat leiden in het verleden afgegeven garanties via de borgstellingsfaciliteit tot extra schadebetalingen in de agrarische sector. De benodigde bedragen worden onttrokken aan de interne begrotingsreserve borgstellingsfaciliteit.
Desalderingen
De meerjarige desaldering vanaf 2013 betreft een technische correctie op een vorig jaar ten onrechte doorgevoerde meerjarige desaldering voor de ontvangsten uit hoofde van onder andere leges mest, leges Grondkamers en sectorbijdragen voor het I&R systeem runderen en artikel 68 van het GLB.
Herschikking ten behoeve van uitvoeringskosten NVWA en DR
Tijdens het begrotingsonderzoek (24 november 2011) is toegezegd om de uitvoeringsbudgetten van de baten-lastendiensten NVWA, DR en de Rijksrederij meerjarig in overeenstemming te brengen met de vastgestelde opdrachtenpakketten. In dit kader zijn de budgetten voor uitvoeringskosten van de NVWA structureel met € 10 mln verhoogd en van de Dienst Regelingen met stuctureel € 8 mln. Om dit te kunnen realiseren, heeft binnen de artikelen 16 en 17 een herverdeling van budgetten plaatsgevonden. De in de tabel gepresenteerde reeks betreft de compensatie die daartoe is verleend ten laste van artikel 17.
Medebewindskosten
Bij de Health Check in 2009 van het Europees landbouwbeleid werd uitgegaan van een forse afname van de exportrestituties vanaf 2013. Op basis hiervan werd het budget medebewind, benodigd voor de uitvoering van deze taken, vanaf 2013 aanzienlijk verlaagd. Doordat de Europese Commissie inmiddels besloten heeft het systeem van exportrestituties langer te handhaven vindt een budgetverschuiving plaats van € 4,5 mln naar 2013.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 336 897 | 336 897 | 331 797 | 330 297 | 330 297 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 3 581 | 782 | 482 | 482 | 482 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Schadebetalingen borgstellingsfaciliteit | 12 000 | 10 000 | ||||
| Desalderingen | 10 585 | – 6 100 | – 5 500 | – 4 000 | – 4 000 | |
| Lagere landbouwheffingen | – 50 000 | – 50 000 | – 50 000 | – 50 000 | – 50 000 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 313 063 | 291 579 | 276 779 | 276 779 | 276 779 | 276 779 |
Schadebetalingen borgstellingsfaciliteit en desalderingen
Zie toelichting onder de uitgaven.
Lagere landbouwheffingen
De daling houdt verband met de afgenomen invoer van landbouwproducten als gevolg van de lagere economische groei. Tegenover deze lagere ontvangsten staan ook lagere afdrachten aan de Europese Unie op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 780 891 | 774 936 | 769 445 | 757 401 | 753 595 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | – 8 151 | 2 728 | ||||
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Begrotingsakkoord MBO | 3 190 | 9 015 | 19 996 | 15 138 | ||
| Taakstelling begrotingsakkoord | – 2 500 | – 2 900 | – 4 482 | |||
| Herschikking Onderwijs | – 1 495 | – 8 755 | – 3 675 | – 798 | 6 585 | |
| Loonbijstelling | 3 511 | 3 470 | 3 445 | 3 391 | 3 374 | |
| Natuur- en milieueducatie | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Overig | 295 | – 494 | 106 | 106 | 106 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 775 051 | 776 575 | 777 336 | 778 696 | 775 816 | 773 843 |
Toelichting
Begrotingsakkoord Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO):
-
– Niet invoeren MBO-leeftijdsgrens 30 jaar voor bekostiging
In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten af te zien van het invoeren van een leeftijdsgrens van 30 jaar voor bekostiging MBO. Hierdoor blijft de publieke bekostiging voor MBO-studenten van 30 jaar en ouder gehandhaafd.
-
– MBO verkorten onderwijs (vereenvoudiging kwalificatiestructuur/ kwaliteitsverbeteringen)
Om de ambities uit het actieplan «Focus op vakmanschap» te realiseren is het wetsvoorstel «Bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs» ingediend. Met het oog op een goed invoeringstraject worden de ombuigingen en intensiveringen op de diverse onderdelen van dit actieplan met 1 jaar uitgesteld.
Taakstelling begrotingsakkoord
De taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 wordt ingevuld overeenkomstig de verlaging van de bekostiging op WO, HBO en MBO bij het Ministerie van OCW.
Herschikking
De budgetten op dit artikel zijn verlaagd om de uitvoeringsbudgetten van de baten-lastendiensten NVWA, DR en de Rijksrederij meerjarig in overeenstemming te brengen met de vastgestelde opdrachtenpakketten.
Natuur- en milieueducatie
Ten laste van het begrotingsonderdeel Burgereducatie op beleidsartikel 18 Natuur en regio vindt een verhoging plaats voor het project Natuur- en milieueducatie.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 46 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 121 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Beleidsartikel 18 Natuur en regio
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 837 888 | 740 597 | 526 220 | 383 834 | 339 748 | |
| Mutatie amendement 2012 | 640 | |||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 7 487 | – 708 | – 47 001 | – 14 038 | – 12 077 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Loonbijstelling | 1 873 | 1 672 | 800 | 686 | 667 | |
| Taakstelling begrotingsakkoord |
|
|
|
| – 582 | |
| Decentralisatie naar PF en GF | – 47 634 | – 25 586 | – 25 813 | – 18 629 | – 12 875 | |
| Desalderingen | – 12 405 | – 12 405 |
|
|
| |
| Kasschuif Zuidasdok | 9 100 | – 9 100 |
|
|
| |
| Natuurakkoord | 10 800 |
|
|
|
| |
| Financiering Holst Centre | – 5 000 | – 3 000 | – 2 000 |
|
| |
| Overige | 605 | – 1 733 | – 4 253 | – 1 711 | – 1 701 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 803 354 | 689 737 | 447 953 | 350 142 | 313 180 | 304 902 |
Toelichting
Decentralisatie naar Provinciefonds (PF) en Gemeentefonds (GF)
Het rijksbeleid ten aanzien van het herstructureren van bedrijventerreinen is gewijzigd. Uit het convenant tussen VNG, IPO en het Rijk vloeit onder meer voort dat waar mogelijk en wenselijk de beschikbare rijksmiddelen worden gedecentraliseerd. Het gaat onder andere om de bedrijventerreinen «Port Valley stadshavens Rotterdam» en het project OLV-Greenport voor de verbetering van de aansluiting van Greenport Aalsmeer en veilingcomplex Flora Holland op de logistieke gebiedsontwikkeling van Schiphol. Daarnaast worden de nog niet verplichte middelen voor de Zuiderzeelijn overgeheveld naar de noordelijke provincies.
Desalderingen
In verband met het Natuurakkoord lopen bijdragen van het Ministerie van I&M voor verdrogingsbestrijding en voor waterbodemonderzoek niet langer via de begroting van EL&I. Daarom worden zowel de uitgaven en ontvangsten van de EL&I begroting verlaagd met € 12,4 mln voor 2012 en 2013. Het betreft bijdragen van I&M voor verdrogingsbestrijding (€ 3,6 mln) en bijdragen voor waterbodemonderzoek (€ 8,8 mln).
Kasschuif Zuidasdok
Om de afspraken met betrekking tot decentralisatie van het project Zuidasdok (Haarlemmermeer) te kunnen realiseren is een kasschuif nodig van 2013 naar 2012.
Natuurakkoord
Ter nakoming van de afspraken van het Natuurakkoord met de provincies wordt het te decentraliseren deel van dit artikel met € 10,8 mln verhoogd.
Financiering Holst Centre
Ten behoeve van de financiering van het onderzoeks- en innovatiecentrum Holst Centre wordt voor de periode 2012 tot en met 2014 € 10 mln overgeheveld naar artikel 12. Compensatie vindt plaats door de bijdrage aan het Nota Ruimte project Brainport Avenue te verlagen met € 10 mln door bepaalde onderdelen van dit project te schrappen.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 112 175 | 126 119 | 86 370 | 91 369 | 76 282 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 116 |
|
|
|
| |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Desalderingen | – 12 405 | – 12 405 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 99 886 | 113 714 | 86 370 | 91 369 | 76 282 | 66 282 |
Desalderingen
Zie de toelichting onder de uitgaven.
Niet-beleidsartikelen
Artikel 40 Apparaat
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 448 738 | 424 811 | 398 883 | 373 350 | 368 175 | |
| Mutatie amendement 2012 | – 640 | |||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 14 462 | – 8 480 | – 7 177 | – 5 862 | – 5 877 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Loonbijstelling | 1 422 | 1 331 | 1 345 | 1 300 | 1 334 | |
| Taakstelling Begrotingsakkoord 2013 | – 3 000 | – 5 000 | ||||
| Taakstelling HGIS | – 1 300 | – 1 300 | – 1 300 | – 1 300 | ||
| Overig | – 132 | – 7 418 | – 10 186 | – 11 107 | – 11 147 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 463 850 | 408 944 | 381 565 | 353 381 | 346 185 | 336 033 |
Toelichting
Taakstelling Begrotingsakkoord 2013
Op dit artikel is een deel van de taakstelling uit het begrotingakkoord verwerkt, structureel oplopend tot € 7 mln per jaar. De taakstelling zal gerealiseerd worden door een beperking van de inkoopuitgaven.
Taakstelling HGIS
Op het budget van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een structurele ombuiging vanaf 2013 verwerkt. Deze taakstelling is ingevuld bij de uitgaven van de Agrarische Vertegenwoordiging buitenland.
Overig
Deze reeks vanaf 2013 is voornamelijk het gevolg van meevallende kosten voor bestaande FPU+ regelingen. Deze middelen worden ingezet ter dekking van financiële problematiek op de EL&I begroting, in het bijzonder voor de compensatie van teveel aan EL&I toebedeelde prijsbijstellingstranche 2011 ad € 9 mln (zie artikel 41).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 15 544 | 14 959 | 14 959 | 14 959 | 14 959 |
|
| Mutatie NvW 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Mutatie amendement 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 3 236 | 68 | – 16 | – 85 | – 141 |
|
| Nieuwe mutaties: |
|
|
|
|
|
|
| Overig | 278 |
|
|
|
|
|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 19 058 | 15 027 | 14 943 | 14 874 | 14 818 | 14 818 |
Artikel 41 Nominaal en Onvoorzien
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | – 8 788 | – 8 788 | – 8 788 | – 8 788 | – 8 788 | |
| Mutatie NvW 2012 | ||||||
| Mutatie amendement 2012 | ||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 17 005 | 11 228 | 10 520 | 10 029 | 9 690 | |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| Prijsbijstelling 2012 | 31 196 | 29 523 | 24 800 | 21 214 | 19 617 | |
| Prijsbijstellingstranche 2011 |
| 9 038 | 9 038 | 9 038 | 9 038 | |
| Verdeling loonbijstelling | – 11 577 | – 11 838 | – 11 130 | – 10 639 | – 10 300 | |
| Geparkeerde taakstelling VJN 2012 | 3 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 31 446 | 29 773 | 25 050 | 21 464 | 19 867 | 19 240 |
Toelichting
Prijsbijstelling 2012
Bij Miljoenennota is de structurele prijsbijstelling toegevoegd aan de departementale begrotingen. De verdeling over de betrokken organisatieonderdelen zal respectievelijk bij Najaarsnota 2012 (deel 2012) en Voorjaarsnota 2013 (2013 en verder) plaatsvinden.
Prijsbijstellingstranche 2011
Bij Voorjaarsnota 2011 is abusievelijk te veel prijsbijstelling (€ 9 mln per jaar) aan EL&I toegedeeld. Deze reeks moest worden gecorrigeerd en daarom is binnen de EL&I begroting ruimte vrijgemaakt om deze negatieve reeks te compenseren. Dekking is vooral gevonden binnen artikel 40.
Verdeling loonbijstelling
De loonbijstellingstranche 2012 voor sociale lasten en inkomens afhankelijke bijdrage zorgtoeslag wordt met deze mutatie naar de relevante artikelen voor de EL&I-begroting verdeeld.
Geparkeerde taakstelling VJN 2012
Met deze mutatie is invulling gegeven aan de taakstelling uit de Voorjaarsnota 2012 die nog niet was verwerkt over de artikelen.