Het verdiepingshoofdstuk bestaat uit een cijfermatig overzicht per artikel. Bij ieder artikel wordt eerst de opbouw van de stand vanaf de ontwerpbegroting 2012 tot aan de stand ontwerpbegroting 2013 vermeld. Daarna worden de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht.
De nieuwe begrotingsmutaties zijn toegelicht voor zover de kasbedragen in 2013 beleidsmatig relevant zijn.
Artikel 1 Volksgezondheid
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 512 130 | 496 129 | 488 999 | 479 499 | 483 294 | 483 294 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | – 1 936 | – 2 164 | – 2 209 | – 2 178 | – 2 190 | – 2 189 |
| Nieuwe mutaties | 4 502 | 21 815 | 21 748 | 21 460 | 21 296 | 26 639 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 514 696 | 515 780 | 508 538 | 498 781 | 502 400 | 507 744 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 9 710 | 9 710 | 9 810 | 9 810 | 9 710 | 9 710 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 10 903 | 10 903 | 11 003 | 11 003 | 10 903 | 10 903 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 3 593 | 3 498 | 3 465 | 3 485 | 3 521 | 3 571 |
| Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013. | 0 | – 6 487 | – 6 321 | – 6 329 | – 6 329 | – 6 329 |
| Op basis van het Begrotingsakkoord 2013 komt € 26 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van obesitas bij kinderen. Deze middelen worden deels ingezet voor de Gezonde school (doorontwikkeling gezonde schoolmethode, meer inzet op de «voorschool», doorlopende leerlijn gezond gewicht, behoud van kennis over voeding en gezond gedrag binnen primair onderwijs en verspreiden van interventies gericht op een gezonde schoolomgeving). | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Op basis van het Begrotingsakkoord 2013 komt € 26 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van obesitas bij kinderen. Deze middelen worden deels ingezet voor Jongeren op gezond gewicht: intensiveren en ook na 2014 continueren van het Convenant Gezond Gewicht, door eerder op te schalen en de aansluiting met de lokale zorgsector te verbeteren. | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Op basis van het Begrotingsakkoord 2013 komt € 26 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van obesitas bij kinderen. Deze middelen worden deels ingezet om een impuls te geven aan het individueel contactmoment voor adolescenten (vanaf 14 jaar) en eventuele aanvullende (collectieve) activiteiten voor leerlingen in het voortgezet en middelbaar onderwijs door de Jeugdgezondheidszorg. | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Op basis van het Begrotingsakkoord 2013 komt € 26 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van obesitas bij kinderen. Deze middelen worden deels ingezet voor betere informatievoorziening via centra voor Jeugd en Gezin over een gezonde leefstijl aan ouders en jeugd (stichting opvoeden.nl). | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Artikel 2 Curatieve zorg
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 2 655 362 | 2 686 314 | 2 758 888 | 2 860 091 | 2 871 354 | 2 871 354 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | – 24 391 | – 7 474 | – 15 041 | – 4 717 | 5 747 | – 2 671 |
| Nieuwe mutaties | – 3 283 | 117 451 | 84 940 | 88 802 | 257 909 | 499 074 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 2 627 688 | 2 796 291 | 2 828 787 | 2 944 176 | 3 135 010 | 3 367 757 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 17 643 | 22 118 | 14 943 | 14 943 | 14 943 | 14 943 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 23 010 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 40 653 | 22 128 | 14 953 | 14 953 | 14 953 | 14 953 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 1 201 | 1 071 | 1 032 | 1 003 | 1 012 | 1 012 |
| Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013. | 0 | – 1 978 | – 2 000 | – 1 988 | – 1 988 | – 1 988 |
| Betreft interne, technische, mutatie van artikel 4 naar artikel 2 in verband met herschikking beleidsverantwoordelijkheid. | 0 | 5 200 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
| De uitgaven voor zorgkosten illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen vallen in de jaren 2012 en 2013 lager uit dan eerder geraamd. | – 5 000 | – 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dit betreft de inzet van eerder op de aanvullende post gereserveerde middelen voor de landelijke uitrol van pilots orgaandonatie in ziekenhuizen. | 0 | 6 625 | 6 625 | 6 625 | 6 625 | 0 |
| Bijstelling van de uitgavenraming van de Rijksbijdragen Zvw (kinderen tot 18 jaar) naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB. | 0 | 110 100 | 74 000 | 77 900 | 247 000 | 494 800 |
Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 5 702 542 | 5 798 926 | 5 895 869 | 6 002 933 | 6 120 560 | 6 120 560 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | – 16 321 | – 2 051 758 | – 2 150 117 | – 2 189 538 | – 2 263 151 | 6 749 |
| Nieuwe mutaties | – 15 829 | 395 436 | 654 903 | 823 793 | 887 888 | – 1 264 312 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 5 670 392 | 4 142 604 | 4 400 655 | 4 637 188 | 4 745 297 | 4 862 997 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 3 441 | 3 441 | 3 441 | 3 441 | 3 441 | 3 441 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 3 441 | 3 441 | 3 441 | 3 441 | 3 441 | 3 441 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 3 062 | 2 990 | 2 850 | 2 770 | 2 765 | 2 765 |
| Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013. | 0 | – 4 454 | – 4 547 | – 4 577 | – 4 577 | – 4 577 |
|
| ||||||
| Overboeking naar het Gemeentefonds: Betreft een structurele toevoeging aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang van € 7 miljoen voor de uitvoering van het actieplan «Ouderen in veilige handen» en € 7 miljoen voor de «Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties». | – 14 000 | – 14 000 | – 14 000 | – 14 000 | – 14 000 | – 14 000 |
| Bijstelling van de uitgavenraming BIKK naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB. | – 4 800 | 372 900 | 630 600 | 814 600 | 878 700 | – 1 273 500 |
| Dit betreft een overboeking van de premie naar de begroting van voor de uitvoering van de pgb-maatregelen. Daarnaast zijn in 2013 en 2014 extra middelen beschikbaar voor intensivering van de fraudeaanpak. | 0 | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Op basis van het Begrotingsakkoord 2013 komt structureel € 10 miljoen ter versterking van de palliatieve zorg. Bij deze versterking wordt aangesloten op de lijnen van het Witboek palliatieve zorg. De inzet van de middelen is gericht op de kwaliteit van zorg, consultatie en kennisontwikkeling en -verspreiding, met als uitgangspunt dat de middelen zoveel mogelijk bij de cliënt terecht komen. Daarnaast wordt de inzet van vrijwillige palliatieve zorg verder ondersteund door een ophoging van het subsidieplafond in de Regeling Palliatief Terminale Zorg. | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Artikel 4 Zorgbreed beleid
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 1 720 458 | 1 732 734 | 1 764 989 | 1 812 412 | 1 813 585 | 1 813 585 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 54 367 | 33 940 | 37 881 | 31 167 | 36 418 | 40 758 |
| Nieuwe mutaties | 21 488 | – 1 009 300 | – 1 060 257 | – 1 098 299 | – 1 096 652 | – 1 091 682 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 1 796 313 | 757 374 | 742 613 | 745 280 | 753 351 | 762 661 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 5 283 | 5 283 | 5 283 | 5 283 | 5 283 | 5 283 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 1 075 | – 425 | – 425 | – 425 | – 425 | – 425 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 6 358 | 4 858 | 4 858 | 4 858 | 4 858 | 4 858 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 4 738 | 4 324 | 4 136 | 4 113 | 4 096 | 4 096 |
| Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013. | 0 | – 6 270 | – 6 247 | – 6 232 | – 6 232 | – 6 232 |
|
| ||||||
| Toedeling prijsbijstelling tranche 2012, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds. | 7 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds. | 9 386 | 9 933 | 10 396 | 10 795 | 10 835 | 11 178 |
| Betreft interne, technische, mutatie van artikel 4 naar artikel 2 in verband met herschikking beleidsverantwoordelijkheid. | 0 | – 5 200 | – 5 250 | – 5 250 | – 5 250 | – 5 250 |
| In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten vanaf 2013 toe te werken naar gelijkschakeling van de vergoeding voor (medisch) specialistische vervolgopleidingen. Dit betekent een structurele korting op het Opleidingsfonds van € 15 miljoen in 2013 oplopend tot € 90 miljoen in 2016. Gezien de omvang van deze maatregel is besloten tot een stapsgewijze implementatie. In 2013 zal een doelmatigheidskorting van 2% op het vergoedingsbedrag worden opgelegd voor alle (medisch) specialistische vervolgopleidingen. De structurele invulling zal – met inachtneming van het aspect van toewerken naar gelijkschakeling – in een bestuurlijk overleg met betrokken partijen in het najaar nader worden uitgewerkt. | 0 | – 15 000 | – 30 000 | – 60 000 | – 90 000 | – 90 000 |
| Met ingang van 2013 worden zorgopleidingen 1e en 2e tranche – met uitzondering van de publieke gezondheidszorg opleidingen – en de huisartsenopleiding in plaats van via begrotingssubsidies via beschikbaarheidsbijdragen gefinancierd. Om dat mogelijk te maken wordt het bijbehorende budget overgeheveld van begrotingsgefinancierd BKZ naar het premiegefinancierde BKZ. Het grootste deel gaat naar de Zvw, een beperkt deel naar de AWBZ. | 0 | – 1 023 353 | – 1 052 701 | – 1 062 277 | – 1 034 203 | – 1 077 657 |
| Betreft een overheveling van het kader instellingen voor medisch specialistische zorg (premiegefinancierde BKZ ) naar het begrotingsgefinancierde BKZ, Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) ten behoeve van het opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en ondersteunend medisch personeel. | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| In het kader van het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg worden uitvoeringskosten gemaakt. In de 1e suppletoire begroting 2012 zijn reeds middelen geraamd voor 2012, dit betreft de raming van de uitvoeringskosten in 2013. | 0 | 4 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 5 Jeugd
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 1 488 585 | 1 515 296 | 1 517 354 | 1 427 035 | 1 361 035 | 1 361 035 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | – 3 936 | 8 967 | 4 447 | 4 553 | 4 548 | 4 548 |
| Nieuwe mutaties | 9 326 | 9 284 | 9 185 | 53 762 | 52 113 | 38 696 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 1 493 975 | 1 533 547 | 1 530 986 | 1 485 350 | 1 417 696 | 1 404 279 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 64 630 | 64 630 | 64 630 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 18 325 | 7 585 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 |
| Nieuwe mutaties | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 20 460 | 9 215 | 4 715 | 67 715 | 67 715 | 67 715 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 14 285 | 14 539 | 14 558 | 13 690 | 13 055 | 12 756 |
| Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013. | 0 | – 1 335 | – 1 373 | – 1 358 | – 1 358 | – 1 358 |
|
| ||||||
| Overboeking naar het Gemeentefonds: betreft een overboeking tot en met 2014 aan de decentralisatie-uitkering Jeugd voor de doorontwikkeling methodiek zoals toegepast in De Nieuwe Kans (€ 1,8 miljoen) en de financiering van de Wijkschool (€ 2 miljoen). | – 3 800 | – 3 800 | – 3 800 | 0 | 0 | 0 |
| Dit betreft de overheveling van de op de aanvullende post gereserveerde middelen voor de uitvoerings- en transitiekosten van de regeerakkoord maatregel (2010) overhevelen van zorg voor jeugd naar gemeenten. | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 40 000 | 27 000 |
Artikel 6 Sport en bewegen
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 128 976 | 133 026 | 131 884 | 122 049 | 122 049 | 122 049 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | – 36 998 | – 733 | – 1 156 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | – 10 226 | 2 707 | 2 700 | 2 664 | 2 734 | 2 734 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 81 752 | 135 000 | 133 428 | 124 713 | 124 783 | 124 783 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 775 | 800 | 793 | 734 | 734 | 734 |
| Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van Sport en Bewegen in de Buurt. Dit betreft de aanvullende bijdragen voor 2012 voor de gemeenten uit de eerste vier tranches en de totale bijdragen aan de gemeenten uit de vijfde tranche. | – 10 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Op basis van het Begrotingsakkoord 2013 komt € 26 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van obesitas bij kinderen. Deze middelen worden deels ingezet voor een geoormerkte verhoging van de Sportimpuls (onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt) voor het kopiëren van interventies die gericht zijn op de aanpak van overgewicht bij kinderen. | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Tweede Wereldoorlog
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 342 776 | 325 170 | 307 885 | 291 811 | 276 737 | 276 737 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 6 897 | 6 300 | 5 900 | 5 500 | 5 100 | 4 500 |
| Nieuwe mutaties | 398 | 104 | 66 | 59 | 59 | – 15 020 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 350 071 | 331 574 | 313 851 | 297 370 | 281 896 | 266 217 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 398 | 395 | 393 | 390 | 390 | 390 |
| Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013. | 0 | – 291 | – 327 | – 331 | – 331 | – 331 |
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 4 807 684 | 4 067 290 | 4 164 895 | 3 723 334 | 3 947 118 | 3 947 118 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 280 020 | 7 291 | – 411 959 | – 337 144 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 197 750 | 1 197 650 | 1 381 617 | 1 762 267 | 1 800 861 | 2 445 665 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 5 285 454 | 5 272 231 | 5 134 553 | 5 148 457 | 5 747 979 | 6 392 783 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toedeling prijsbijstelling tranche 2012, kader BKZ, Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. | 14 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bij de uitgavenraming van de algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg is als gevolg van de aanpassing van criteria voor rechthebbenden (fysiotherapie) sprake van een meevaller in de jaren 2013 tot en met 2015. | 0 | – 20 600 | – 37 300 | – 34 900 | 0 | 0 |
| Op grond van actuele inzichten met betrekking tot de uitbetaling van Wtcg-tegemoetkomingen is de inschatting dat er in 2012 € 38 miljoen meer en in 2013 € 38 miljoen minder benodigd zal zijn. Met het oog daarop wordt een bedrag van € 38 miljoen verschoven van 2013 naar 2012. | 38 000 | – 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB. | 145 667 | 1 256 250 | 1 418 917 | 1 797 167 | 1 800 861 | 2 441 611 |
Niet-beleidsartikel 9 Algemeen
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 33 122 | 31 621 | 34 311 | 33 398 | 33 227 | 33 227 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 22 774 | 230 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | – 2 139 | – 3 915 | – 3 608 | – 3 609 | – 3 609 | – 3 609 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 53 757 | 27 936 | 30 741 | 29 789 | 29 618 | 29 618 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 61 | 59 | 66 | 65 | 65 | 65 |
| Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013. | 0 | – 1 805 | – 1 805 | – 1 805 | – 1 805 | – 1 805 |
Niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 228 503 | 222 584 | 214 012 | 210 061 | 206 390 | 206 390 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 14 436 | – 376 | – 988 | – 1 347 | – 1 706 | – 1 642 |
| Nieuwe mutaties | 2 566 | 3 431 | – 4 845 | – 4 528 | – 3 763 | – 3 764 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 245 505 | 225 639 | 208 179 | 204 186 | 200 921 | 200 984 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 5 703 | 5 715 | 5 727 | 5 736 | 5 739 | 5 739 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 1 608 | – 362 | – 362 | – 362 | – 362 | – 362 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 7 311 | 5 353 | 5 365 | 5 374 | 5 377 | 5 377 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 509 | 504 | 499 | 490 | 478 | 477 |
| Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013. | 0 | – 576 | – 576 | – 576 | – 576 | – 576 |
| Overboeking van het Ministerie van IenM. Als gevolg van de start van SSO ICT als baten-lastendienst wordt eerder overgedragen personeels- en bedrijfsvoeringsbudget teruggeboekt naar VWS als opdrachtgevend departement, vermeerderd met in de tussentijd ontvangen loon- en prijsbijstellingen en verminderd met sindsdien doorgevoerde taakstellingen. | 0 | 2 375 | 167 | 143 | 120 | 120 |
| In het kader van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag is eerder een verlaging van het huisvestingsbudget van VWS met ingang van 2014 voorlopig op artikel 11 ingeboekt, die in de ontwerpbegroting 2013 ten laste van het huisvestingsbudget van VWS op artikel 10 wordt gebracht. | 0 | – 5 733 | – 5 733 | – 5 733 | – 5 733 | 0 |
Niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | – 55 162 | – 39 836 | – 58 597 | – 40 522 | – 37 603 | – 37 603 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 53 292 | 27 954 | 40 171 | 37 085 | 27 667 | 49 006 |
| Nieuwe mutaties | – 19 508 | – 14 777 | – 7 701 | – 3 896 | – 3 242 | – 13 327 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | – 21 378 | – 26 659 | – 26 127 | – 7 333 | – 13 178 | – 1 924 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Mutatie Nota van wijziging 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toedeling loonbijstelling tranche 2012 aan de uitgavenartikelen, kader Rijksbegroting in enge zin. | – 28 227 | – 27 904 | – 27 350 | – 26 470 | – 25 877 | – 25 612 |
| Toedeling loonbijstelling tranche 2012 aan de uitgavenartikelen, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds. | – 9 386 | – 9 933 | – 10 396 | – 10 795 | – 10 835 | – 11 178 |
| Toedeling prijsbijstelling tranche 2012 aan de uitgavenartikelen, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds, Chronisch zieken en gehandicapten en Caribisch Nederland. | – 21 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangen prijsbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin. | 20 211 | 19 688 | 18 965 | 18 448 | 18 200 | 18 096 |
| Ontvangen prijsbijstelling tranche 2012, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds, Chronisch zieken en gehandicapten en Caribisch Nederland. | 0 | 11 295 | 10 580 | 10 983 | 11 333 | 11 443 |
| Uit het Begrotingsakkoord 2013 volgt voor VWS een taakstelling van € 41 miljoen structureel vanaf 2013. | 0 | – 41 000 | – 41 000 | – 41 000 | – 41 000 | – 41 000 |
| Uitgangspunt bij de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 is een kleinere, compacte overheid die verdere focus aanbrengt in kennis en advies en overige specifieke financiële bijdragen via subsidies. Er is sprake van een invulling langs drie sporen: 1)korting kennis en advies, 2) aanvullende subsidietaakstelling en 3) complexiteitsreductie. | 0 | 28 196 | 28 196 | 28 196 | 28 196 | 28 196 |
| Onderdeel van de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord is een korting op de subsidies voor de MEE-organisaties. Aangezien de uitgaven voor de MEE-organisaties worden geraamd binnen het BKZ, worden de middelen via een ijklijnmutatie overgeboekt naar de begroting. | 0 | 12 804 | 12 804 | 12 804 | 12 804 | 12 804 |
| Op artikel 2 van de VWS-begroting is sprake van € 5 miljoen lagere uitgaven. Deze ruimte wordt ingezet ter verlaging van de taakstellende onderuitputting op de VWS-begroting. | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| In het kader van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag is eerder een verlaging van het huisvestingsbudget van VWS met ingang van 2014 voorlopig op artikel 11 ingeboekt, die in de ontwerpbegroting 2013 ten laste van het huisvestingsbudget van VWS op artikel 10 wordt gebracht. | 0 | 0 | 5 733 | 5 733 | 5 733 | 5 733 |
| Technische mutatie ter compensatie van de bij voorjaarsbesluitvorming aan Sport toebedeelde extra budgettaire middelen. | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| Overboeking naar het Ministerie van OCW voor de uitgaven ter financiering van de loonkostenindexering in 2012. | – 6 320 | – 6 383 | – 6 447 | – 6 463 | – 6 500 | – 6 516 |
| Dit betreft de structurele bijdrage van VWS aan OCW ter dekking van het aan de Tweede Kamer op 11 maart 2011 gepresenteerde alternatief arrangement voor mbo-studenten ouder dan 30 jaar. | 0 | 0 | 2 941 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |