Budgettaire gevolgen van beleid,
| Stand vastgestelde begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| VERPLICHTINGEN | 368.972 | 376.567 | 16.715 | 393.282 |
| UITGAVEN | 367.581 | 376.761 | 16.521 | 393.282 |
| Personele uitgaven kerndepartement | 202.782 | 187.862 | 2.001 | 189.863 |
| • waarvan eigen personeel | 158.022 | 143.102 | 2.001 | 145.103 |
| • waarvan externe inhuur | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| Materiële uitgaven kerndepartement | 102.055 | 105.902 | 10.273 | 116.175 |
| • waarvan ICT | 6.580 | 6.580 | 5.346 | 11.926 |
| • waarvan bijdrage aan SSO’s (excl.DICTU) | 22.052 | 25.753 | 25.753 | |
| • waarvan SSO DICTU | 39.124 | 39.124 | 4.927 | 44.051 |
| Personele uitgaven buitendiensten | 41.889 | 56.486 | 6.503 | 62.989 |
| • waarvan eigen personeel | 39.199 | 53.796 | 6.503 | 60.299 |
| • waarvan externe inhuur | 2.690 | 2.690 | 2.690 | |
| Materiële uitgaven buitendiensten | 20.855 | 26.511 | – 2.256 | 24.255 |
| • waarvan ICT | 3.315 | 3.315 | 3.315 | |
| • waarvan bijdrage aan SSO’s | 4.147 | 4.147 | 4.147 | |
| ONTVANGSTEN | 14.943 | 31.682 | 7.847 | 39.529 |
Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
Personele uitgaven kerndepartement
Op dit onderdeel heeft een herschikking van budget plaatsgevonden in verband met een onderschrijding van het budget Sociaal flankerend beleid. Deze is ingezet voor knelpunten binnen de organisatie. Per saldo is het budget bijgesteld met € 2 mln voor onder meer de inzet van topconsult, transforce, overgang van een aantal medewerkers van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties en additionele werkzaamheden FM-Haaglanden.
Materiële uitgaven kerndepartement
De verhoging van de uitgaven en verplichtingen met € 10,2 mln hangt samen met de overheveling van het uitvoeringsbudget voor het ondernemingsdossier ICT, de verplichte omschakeling van Windows XP naar Windows 7 en Office 2010 en de bijdrage voor ICT aanpassingen van RVO.
Daarnaast is vanuit materieel kerndepartement de egalisatievordering Rijkshuisvestingsstelsel € 16 mln overgeboekt naar het Ministerie van W&R. Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK, 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. EZ lost nu bij 2e suppletoire begroting 2014 de egalisatievordering af.
Personele uitgaven buitendiensten
De verhoging van de uitgaven en verplichtingen met € 6,5 mln hangt samen met extra werkzaamheden bij het CPB voor tweeden voor additionele statistieken en de onderzoeksagenda motie Schouw, bij Staatstoezicht op de mijnen (Sodm) voor toezichtwerkzaamheden bij olieputten en boorplatforms en bij ACM voor werkzaamheden voor de vervoerskamer.
Materiële uitgaven buitendiensten
De verlaging bij de uitgaven en verplichtingen met € 2,2 mln houdt verband met de overheveling van materieel budget naar het personele budget van CPB en ACM in verband met het uitvoeren werkzaamheden met personele inzet.
Toelichting op de ontvangsten
De verhoging van de ontvangsten met € 7,8 mln hangt samen met de verwerking van desalderingen van eigen vermogen RVO en de bijdrage vanuit het arbeidsongeschiktheidsfonds.
Budgettaire gevolgen van beleid,
| Stand vastgestelde begroting 2014 (na nota van wijziging, amendementen en ISB) | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| VERPLICHTINGEN | 250 | 8.780 | – 8.780 | 0 |
| UITGAVEN | 250 | 8.780 | – 8.780 | 0 |
| 41.10 Prijsbijstelling | 2.855 | – 2.855 | 0 | |
| 41.20 Loonbijstelling | 5.592 | – 5.592 | 0 | |
| 41.30 Onvoorzien | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 41.40 Nog te verdelen | 333 | – 333 | 0 |
Toelichting
De prijsbijstelling en de loonbijstelling voor sociale lasten is bij de 2e suppletoire begroting toegedeeld aan de relevante onderdelen.
De nagekomen loonbijstelling op het onderdeel «Nog te verdelen» is eveneens toegedeeld aan het relevante onderdeel.