4. VERDIEPINGSBIJLAGE

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
Prinsjesdag suppletoire

Uitgaven, OWB, 2014

Opbouw uitgaven (x € 1.000) 1 Wetgeving en controle EK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Stand ontwerpbegroting 2013 11.434 11.499 11.497 11.497 11.497 1.1 Apparaat EK 7.020 7.085 7.083 7.083 7.083 1.2 Vergoeding voorzi

Ministerie van Financiën

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
1 Wetgeving en controle EK		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		11.434	11.499	11.497	11.497	11.497
1.1	Apparaat EK	7.020	7.085	7.083	7.083	7.083
1.2	Vergoeding voorzitter/leden EK	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345
1.3	Verenigde vergadering	69	69	69	69	69

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		108	– 15	– 12	– 9	– 9
1.1	Apparaat EK	108	– 15	– 12	– 9	– 9
1.2	Vergoeding voorzitter/leden EK	0	0	0	0	0
1.3	Verenigde vergadering	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		2.053	105	110	110	108
1.1	Apparaat EK	174	141	108	108	106
1.2	Vergoeding voorzitter/leden EK	– 119	– 34	0	0	0
1.3	Verenigde vergadering	1.998	– 2	2	2	2
	Waarvan:
	a. Kosten voor abdicatie 2013	2.000
Stand ontwerpbegroting 2014		13.595	11.589	11.595	11.598	11.596	11.605
1.1	Apparaat EK	7.302	7.211	7.179	7.182	7.180	7.189
1.2	Vergoeding voorzitter/leden EK	4.226	4.311	4.345	4.345	4.345	4.345
1.3	Verenigde vergadering	2.067	67	71	71	71	71

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	79	79	79	79	79
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	11	12	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	90	91	79	79	79	79

Toelichting

1.3 Verenigde vergadering

a. Kosten voor abdicatie 2013

De Eerste Kamer is tijdens de abdicatie aangewezen als de gastheer voor de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Dit heeft geleid tot incidenteel hogere uitgaven in 2013 op dit artikel, voor onder andere de huur van de Nieuwe kerk, en reis- en verblijfkosten van de Statenleden en buitenlandse gasten.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		31.915	31.912	32.909	32.909	31.909
2.1	Schadeloosstelling	22.017	22.013	22.010	22.010	22.010
2.2	Pensioenen en wachtgelden	9.679	9.679	10.679	10.679	9.679
2.3	Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten	219	220	220	220	220

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		0	0	0	0	0
2.1	Schadeloosstelling	0	0	0	0	0
2.2	Pensioenen en wachtgelden	0	0	0	0	0
2.3	Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		295	294	– 703	– 704	1.793
2.1	Schadeloosstelling	295	404	517	516	513
	Waarvan:
	a. loon- en prijsbijstelling 2013	295	404	517	516	513
2.2	Pensioenen en wachtgelden	0	0	– 1.000	– 1.000	1.500
	Waarvan:
	b. Intertemporele reallocatie voor verkiezingen			– 1.000		1.000
	c. Verschuiving verwachte wachtgelduitkeringen				– 1.000	500
2.3	Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten	0	– 110	– 220	– 220	– 220
Stand ontwerpbegroting 2014		32.210	32.206	32.206	32.205	33.702	32.702
2.1	Schadeloosstelling	22.312	22.417	22.527	22.526	22.523	22.523
2.2	Pensioenen en wachtgelden	9.679	9.679	9.679	9.679	11.179	10.179
2.3	Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten	219	110	0	0	0	0

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	86	86	86	86	86
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	86	86	86	86	86	86

Toelichting

2.1 Schadeloosstelling

a. loon- en prijsbijstelling 2013

Dit betreft de uitgedeelde loon- en prijsbijstelling tranche 2013

2.2 Pensioenen en wachtgelden

b. Intertemporele reallocatie voor verkiezingen

Dit betreft een kasschuif voor de kosten van de verkiezingen die door tussentijdse verkiezingen van 2012, verplaatst zijn naar het voorjaar 2017.

c. Verschuiving verwachte wachtgelduitkeringen

De verwachte wachtgeldkosten schuiven door de verkiezingen van 2016 naar 2017/2018.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
3 Wetgeving/controle TK		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		93.784	93.751	95.737	95.724	93.724
3.1	Apparaat TK	63.526	63.492	63.477	63.464	63.464
3.2	Onderzoeksbudget	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
3.3	Drukwerk	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
3.4	Fractiekosten	24.105	24.106	26.107	26.107	24.107
3.5	Uitzending leden	454	454	454	454	454
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		1.124	– 1.554	– 2.231	– 2.301	– 2.301
3.1	Apparaat TK	2.483	282	– 623	– 416	– 416
3.2	Onderzoeksbudget	– 33	– 49	– 66	– 66	– 66
3.3	Drukwerk	– 1.005	– 1.005	– 1.000	– 1.000	– 1.000
3.4	Fractiekosten	– 308	– 762	– 516	– 793	– 793
3.5	Uitzending leden	– 13	– 20	– 26	– 26	– 26

Nieuwe mutaties		838	854	– 1.103	– 1.103	3.889
3.1	Apparaat TK	838	854	897	897	889
3.2	Onderzoeksbudget	0	0	0	0	0
3.3	Drukwerk	0	0	0	0	0
3.4	Fractiekosten	0	0	– 2.000	– 2.000	3.000
	Waarvan:
	a. Intertemporele reallocatie verkiezingen			– 2.000	– 2.000	3.000
3.5	Uitzending leden	0	0	0	0	0
waarvan:
Stand ontwerpbegroting 2014		95.746	93.051	92.403	92.320	95.312	93.328
3.1	Apparaat TK	66.847	64.628	63.751	63.945	63.937	63.953
3.2	Onderzoeksbudget	2.501	2.485	2.468	2.468	2.468	2.468
3.3	Drukwerk	2.160	2.160	2.165	2.165	2.165	2.165
3.4	Fractiekosten	23.797	23.344	23.591	23.314	26.314	24.314
3.5	Uitzending leden	441	434	428	428	428	428

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966

Toelichting

3.4 Fractiekosten

a. Intertemporele reallocatie verkiezingen

Dit betreft een kasschuif voor de kosten van de verkiezingen die door de tussentijdse verkiezingen van 2012, verplaatst zijn naar het voorjaar 2017. Ook de verwachte fractiekosten schuiven hierdoor van 2015/2016 naar 2017/2018.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
4 Wetgeving/controle EK en TK		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
4.3	Interparlementaire betrekkingen	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		– 46	– 69	– 92	– 92	– 92
4.3	Interparlementaire betrekkingen	– 46	– 69	– 92	– 92	– 92

Nieuwe mutaties		14	1.014	14	14	14
4.3	Interparlementaire betrekkingen	14	1.014	14	14	14
	Waarvan:
	a. NATO-Assemblee 2014		1.000
Stand ontwerpbegroting 2014		1.529	2.506	1.483	1.483	1.483	1.483
4.3	Interparlementaire betrekkingen	1.529	2.506	1.483	1.483	1.483	1.483

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	23	23	23	23	23
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	23	23	23	23	23	23

4.3 Interparlementaire betrekkingen

a. Nato-Assemblee 2014

Dit betreft de kosten van de organisatie van de NATO Assemblee 2014 die onder Nederlands voorzitterschap in Den Haag gehouden zal worden.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
10 Nominaal en onvoorzien		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		– 2.800	– 4.867	– 5.867	– 6.220	– 6.220
10.1	Loonbijstelling	0	0	0	0	0
10.2	Prijsbijstelling	0	0	0	0	0
10.3	Onvoorzien	– 2.800	– 4.867	– 5.867	– 6.220	– 6.220

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		3.513	4.908	5.618	4.768	3.629
10.1	Loonbijstelling	170	170	177	177	170
10.2	Prijsbijstelling	1.143	1.138	1.141	1.140	1.134
10.3	Onvoorzien	2.200	3.600	4.300	3.451	2.325

Nieuwe mutaties		– 1.246	– 1.293	– 1.318	– 1.317	– 1.304
10.1	Loonbijstelling	– 170	– 170	– 177	– 177	– 170
	Waarvan:
	a. Loonbijstelling 2013	– 170	– 170	– 177	– 177	– 170
10.2	Prijsbijstelling	– 1.143	– 1.138	– 1.141	– 1.140	– 1.134
	Waarvan:
	b. Prijsbijstelling 2013	– 1.143	– 1.138	– 1.141	– 1.140	– 1.134
10.3	Onvoorzien	67	15	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014		– 533	– 1.252	– 1.567	– 2.769	– 3.895	– 4.271
10.1	Loonbijstelling	0	0	0	0	0
10.2	Prijsbijstelling	0	0	0	0	0
10.3	Onvoorzien	– 533	– 1.252	– 1.567	– 2.769	– 3.895	– 4.271

Toelichting

10.1 Loonbijstelling

a. Loonbijstelling 2013

Dit betreft de uitgedeelde loonbijstelling tranche 2013.

10.2 Prijsbijstelling

b. Prijsbijstelling 2013

Dit betreft de uitgedeelde prijsbijstelling tranche 2013.