Artikel 1. Waarborgfunctie
| 1 Waarborgfunctie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 63.607 | 61.821 | 61.823 | 64.922 | 61.822 | ||
| 1.1 | Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht | 63.607 | 61.821 | 61.823 | 64.922 | 61.822 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1 | Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.156 | ||
| 1.1 | Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.156 | |
| Waarvan: | |||||||
| a. NPMNA/Investering Kustwacht | 5.156 | ||||||
| b. Kasschuif Kustwacht | – 5.156 | 1.000 | 4.156 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 63.607 | 61.821 | 61.823 | 65.922 | 65.978 | 61.822 | |
| 1.1 | Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht | 63.607 | 61.821 | 61.823 | 65.922 | 65.978 | 61.822 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | |
Toelichting
a. Nederlandse Participatie Maatschappij Nederlandse Antillen (NPMNA)/Investering Kustwacht
De NPMNA-portefeuille van deelnemingen wordt afgebouwd conform de geldende exit-strategie. NPMNA heeft een beargumenteerde inschatting gemaakt van de reserve die noodzakelijk is ter afdekking van mogelijke risico’s in de portefeuille. Met de teruglopende omvang neemt ook de reserve af met € 5,1 mln. De ontvangst samenhangend met de afname van de risicoreserve wordt grotendeels aangewend voor de ongeraamde vervangingsinvesteringen in de Kustwacht. Vanaf 2016 doet de noodzaak de interceptorcapaciteit te vervangen, zich voor. Het precieze kasritme en beslag van de investeringen is nog onderwerp van besluitvorming.
b. Kasschuif Kustwacht
De ontvangst samenhangend met de afname van de risicoreserve wordt grotendeels aangewend voor de ongeraamde vervangingsinvesteringen in de Kustwacht. Vanaf 2016 doet de noodzaak de interceptorcapaciteit te vervangen, zich voor. Het precieze kasritme en beslag van de investeringen is nog onderwerp van besluitvorming.
Artikel 2. Bevorderen autonomie koninkrijkspartners
| 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 213.131 | 194.146 | 193.567 | 173.931 | 209.983 | ||
| 2.1 | Apparaat | 9.151 | 9.084 | 9.083 | 9.235 | 9.235 | |
| 2.2 | Bevordering autonomie | 9.998 | 12.583 | 14.367 | 13.767 | 13.767 | |
| 2.4 | Schuldsanering | 193.982 | 172.479 | 170.117 | 150.929 | 186.981 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 7.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1 | Apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Bevordering autonomie | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Schuldsanering | – 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 5.995 | – 437 | – 472 | – 623 | – 748 | ||
| 2.1 | Apparaat | 300 | – 437 | – 472 | – 623 | – 748 | |
| Waarvan: | |||||||
| a. Departementale bijdrage aan aanvullend pakket | – 437 | – 472 | – 484 | – 471 | |||
| b. Taakstelling Rutte II | – 139 | – 277 | |||||
| 2.2 | Bevordering autonomie | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan: | |||||||
| c. Overlopende verplichtingen | 2.600 | ||||||
| d. SONA | 1.300 | ||||||
| e. Solidariteitsfonds | 1.600 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 226.882 | 193.709 | 193.095 | 173.308 | 209.235 | 195.546 | |
| 2.1 | Apparaat | 9.451 | 8.647 | 8.611 | 8.612 | 8.487 | 8.348 |
| 2.2 | Bevordering autonomie | 23.493 | 12.583 | 14.367 | 13.767 | 13.767 | 13.767 |
| 2.4 | Schuldsanering | 193.938 | 172.479 | 170.117 | 150.929 | 186.981 | 173.431 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 28.013 | 27.358 | 26.901 | 26.901 | 26.901 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieuwe mutaties | 5.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| f. NPMNA/Investering Kustwacht | 5.156 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 33.169 | 27.358 | 26.901 | 26.901 | 26.901 | 26.901 | |
Toelichting
a. Departementale bijdrage aan aanvullend pakket
Invulling van de Departementale bijdrage aan aanvullend pakket.
b. Taakstelling Rutte II
De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (inclusief ZBO’s) uit het regeerakkoord.
c. Overlopende verplichtingen
Een aantal overlopende verplichtingen uit 2012 betreffende de samenwerkingsmiddelen, komen in 2013 tot betaling. Het betreft de laatste betaling aan Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) voor de Zeekabel (€ 1,3 mln.), de afhandeling van de deelnemingen in verband met de verkoop van de AIB-bank (€ 0,4 mln.), de rentekosten leningen Aruba (€ 0,6 mln.) en overige facturen (€ 0,3 mln.). Dit wordt gefinancierd uit de beschikbare eindejaarsmarge.
d. Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA)
In 2012 is de laatste tranche voor de beheerskosten en de managementvergoeding voor SONA niet uitgekeerd in verband met de nog openstaande vorderingen van BZK op SONA. De samenwerkingsmiddelen liepen in 2012 af. Met het SONA-bestuur is in november 2012 afgesproken de openstaande vorderingen alsnog te voldoen. SONA heeft de vorderingen niet volledig voldaan. Met SONA is nu de afspraak gemaakt de openstaande vorderingen te verrekenen met de laatste tranche voor de beheerskosten en de managementvergoeding. Dit resulteert in een nettobedrag van € 1,3 mln. Dit wordt gedekt uit de beschikbare eindejaarsmarge.
e. Solidariteitsfonds
De laatste betaling aan het Solidariteitsfonds in 2010 is door onzekerheid over de toekomst van het Solidariteitsfonds niet uitgekeerd. Deze laatste bijdrage is meegenomen in de vaststelling van de boedelscheiding door de vereffeningscommissie. Doordat het eindrapport van de vereffeningscommissie eind 2013 wordt verwacht, zal ook de betaling aan het Solidariteitsfonds in 2013 plaatsvinden. Deze overlopende verplichting is sinds 2010 (buiten de eindejaarsmarge om) meegenomen, in afwachting van de vaststelling van de boedelscheiding.
f. Nederlandse Participatie Maatschappij Nederlandse Antillen (NPMNA)/Investering Kustwacht
De NPMNA-portefeuille van deelnemingen wordt afgebouwd conform de geldende exit-strategie. NPMNA heeft een beargumenteerde inschatting gemaakt van de reserve die noodzakelijk is ter afdekking van mogelijke risico’s in de portefeuille. Met de teruglopende omvang neemt ook de reserve af met € 5,1 mln. De ontvangst samenhangend met de afname van de risicoreserve wordt grotendeels aangewend voor de ongeraamde vervangingsinvesteringen in de Kustwacht. Vanaf 2016 doet de noodzaak de interceptorcapaciteit te vervangen, zich voor. Het precieze kasritme en beslag van de investeringen is nog onderwerp van besluitvorming.
Artikel 3. Nominaal en onvoorzien
| 3 Nominaal en onvoorzien | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 805 | 1.120 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | ||
| 3.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Prijsbijstelling | 626 | 726 | 726 | 726 | 726 | |
| 3.3 | Onvoorzien | 179 | 394 | 410 | 410 | 410 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 6.300 | 103 | 106 | 109 | – 895 | ||
| 3.1 | Loonbijstelling | 100 | 103 | 106 | 109 | 105 | |
| 3.2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | Onvoorzien | 6.200 | 0 | 0 | 0 | – 1.000 | |
| Nieuwe mutaties | – 6.495 | 0 | 0 | – 346 | 203 | ||
| 3.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | – 59 | – 105 | |
| Waarvan: | |||||||
| a.Taakstelling Rutte II | – 59 | – 105 | |||||
| 3.2 | Prijsbijstelling | – 195 | 0 | 0 | – 287 | – 692 | |
| Waarvan: | |||||||
| b. Taakstelling Rutte II | – 287 | – 692 | |||||
| 3.3 | Onvoorzien | – 6.300 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Waarvan: | |||||||
| c. Implementatiegelden | – 500 | ||||||
| d. Eindejaarsmarge 2013 | – 5.800 | ||||||
| e. Taakstelling Rutte II | 1.000 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 610 | 1.223 | 1.242 | 899 | 444 | 429 | |
| 3.1 | Loonbijstelling | 100 | 103 | 106 | 50 | 0 | 0 |
| 3.2 | Prijsbijstelling | 431 | 726 | 726 | 439 | 34 | 19 |
| 3.3 | Onvoorzien | 79 | 394 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Toelichting
a., b. en e. Taakstelling Rutte II
De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (inclusief ZBO’s) uit het regeerakkoord.
c. Implementatiegelden
Dit betreft de ondersteuning voor de eenmalige verlenging van de implementatiegelden Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES).
d. Eindejaarsmarge 2013
Dit betreft de verdeling van de eindejaarsmarge 2013.