Base description which applies to whole site

2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

40 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele- en materiële uitgaven en ontvangsten van EZ geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-Generaal en stafdirecties) en de buitendiensten van EZ (ACM, CPB, SodM en PIANOo). Met ingang van de begroting 2013 worden daarbij de uitgaven aan externe inhuur, de uitgaven aan ICT en de bijdragen aan shared service organisaties (SSO’s) apart inzichtelijk gemaakt en meerjarig geraamd.

Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU een raming voor de bijdragen aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EZ.

Apparaatsuitgaven kerndepartement en buitendiensten

Bedragen x € 1.000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VERPLICHTINGEN

485.269

410.614

368.972

331.237

312.166

288.641

280.688

UITGAVEN

485.050

410.696

367.581

329.832

310.660

287.210

279.237

Personele uitgaven kerndepartement

267.280

224.717

202.782

177.128

171.777

165.334

163.565

• waarvan eigen personeel

230.232

184.903

158.022

151.109

148.252

146.119

143.541

• waarvan externe inhuur

6.663

6.000

5.800

5.600

5.400

5.200

5.000

Materiële uitgaven kerndepartement

147.459

116.112

102.055

91.460

89.352

86.711

86.337

• waarvan ICT 1

7.685

7.541

6.580

6.777

6.770

6.675

6.675

• waarvan bijdrage aan SSO’s (excl.DICTU) 2

41.957

34.453

31.654

32.475

32.239

32.011

31.965

• waarvan SSO DICTU1

49.465

40.225

39.124

29.900

29.000

29.000

29.000

Personele uitgaven buitendiensten

51.295

48.338

41.889

40.933

40.618

40.270

39.978

• waarvan eigen personeel

48.583

45.648

39.199

38.243

37.928

37.580

37.288

• waarvan externe inhuur

2.712

2.690

2.690

2.690

2.690

2.690

2.690

Materiële uitgaven buitendiensten

19.016

21.529

20.855

20.311

20.176

19.794

19.397

• waarvan ICT

3.434

3.390

3.315

3.315

3.315

3.315

3.315

• waarvan bijdrage aan SSO’s

3.891

4.131

4.147

4.203

4.228

4.254

4.254

Nog te verdelen taakstelling rijksdienst

       

– 11.263

– 24.899

– 30.040

               

ONTVANGSTEN

22.016

15.927

14.943

14.874

14.818

14.818

14.818

1

Het totaal van de ICT uitgaven van het kerndepartement bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven kerndepartement en de bijdrage aan de SSO DICTU.

2

De overdracht van facilitaire taken naar het SSO FM Haaglanden geschiedt op 1-1-2014, de bijdrage aan het SSO FM Haaglanden wordt eerst verwerkt bij eerste suppletoire begroting 2014.

Toelichting

Personele uitgaven kerndepartement en buitendiensten

Betreft alle personeelsuitgaven voor het kerndepartement en de buitendiensten. In de begroting 2014 zijn de ramingen voor ambtelijk personeel en de ramingen voor externe inhuur apart gespecificeerd.

Materiële uitgaven kerndepartement en buitendiensten

Betreft de materiële uitgaven van de ondersteunende processen. Dit omvat onder andere huisvesting, opleidingen, communicatie, ICT en dergelijke. In de begroting 2014 zijn de uitgaven voor ICT en bijdrage aan shared service organisaties (SSO’s) apart zichtbaar gemaakt. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven (onderhoud, licenties en vervanging). De bijdragen aan SSO’s betreffen onder andere P-direkt, de Rijksgebouwendienst (RGD) en Dienst ICT Uitvoering (DICTU).

De bijdrage aan de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is bestemd voor ICT-dienstverlening aan het kerndepartement. Het betreft hier werkplekservices, infrabeheer en applicatieservices.

Toelichting

Ontvangsten

De ontvangsten betreffen met name doorbelastingen aan de uitvoerende diensten voor onder andere facilitaire kosten huisvesting, functioneel beheer ICT- en P-systemen.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen, ZBO’s en RWT’s

De onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor EZ weer. Hierbij zijn de apparaatsuitgaven voor het kernministerie en de buitendiensten alsmede de apparaatskosten van de agentschappen en de ZBO’s en RWT’s (voor zover deze via de Rijksbegroting gefinancierd worden) weergegeven.

Bedragen x € 1.000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1. Departement

             

• Kerndepartement (beleid en staf)

412.217

338.900

304.246

268.031

260.572

251.488

249.349

Buitendiensten:

             

• Centraal Planbureau (CPB)

13.751

13.545

12.799

12.625

12.568

12.260

11.916

• Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA/ACM)

44.365

           

• Consumentenautoriteit (CA/ACM)

5.101

           

• Autoriteit Consument en Markten (ACM)

49.147

44.467

43.219

42.852

42.457

42.152

• Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

7.094

7.175

5.478

5.400

5.374

5.347

5.307

• PIANOo (exclusief Programma)

2.522

1.929

591

557

557

557

552

2. Agentschappen

             

• Agentschap NL

234.243

212.930

205.057

197.097

193.595

192.804

192.013

• Agentschap Telecom

28.480

30.657

31.140

30.924

29.504

29.464

29.464

• DICTU

121.289

121.025

147.684

136.445

132.296

127.621

128.354

• Dienst Landelijk Gebied

102.206

91.060

81.040

74.474

72.070

69.960

68.387

• Dienst Regelingen

148.276

144.255

154.273

155.775

145.217

146.846

146.876

• Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

253.696

215.693

221.545

212.835

207.988

206.773

206.523

3. ZBO’s en RWT’s

             

• Centraal Bureau voor de Statistiek

184.653

183.796

         

• Stichting COVA

1.256

1.261

         

• VSL incl. Verispect

14.185

14.185

         

• Raad voor de Accreditatie

11.196

11.676

         

• Raad van bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit/Autoriteit Consument en markt

505

779

         

• Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

14.632

13.880

         

• TNO

580.096

501.858

         

• SBB (Staatsbosbeheer)

63.766

61.300

         

• Raad voor de Plantenrassen

918

942

         

• CTGB (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen)

9.749

11.879

         

• Kamers van Koophandel

 

218.727

         

• Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

236.600

235.700

         

Toelichting

In de tabel zijn de personele en materiële apparaatskosten van de agentschappen, ZBO’s en RWT’s vermeld. Echter, deze apparaatskosten worden niet alleen door EZ gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. In de betreffende agentschapsparagrafen en de bijlage ZBO’s en RWT’s wordt dit nader toegelicht.

In 2013 zijn de buitendiensten NMA, CA en de ZBO Opta opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast is de Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit in 2013 opgegaan in de Raad van bestuur Autoriteit Consument en Markt. In de ramingen van de ACM konden nog niet de cijfers van de OPTA worden verwerkt. Verwerking geschiedt bij eerste suppletoire begroting 2014.

Tabel apparaatsuitgaven per Directoraat-Generaal

Budgettaire gevolgen (x € 1.000)

Beleidsterrein/DG/

2014

Beleidsartikel(en) waarop het DG werkzaam is

Totaal apparaat

   

DG Energie, Telecom en Mededinging

16.078

11 en 14

DG Bedrijfsleven en Innovatie

19.357

12 en 13

DG Agro

22.918

16 en 17

DG Natuur en Regio

17.109

18

Toelichting

Dit betreft de personeelsuitgaven van de vier beleidsdirectoraten-generaal. Materiële kosten daarvan worden verantwoord op het onderdeel materieel kernministerie.

In de ramingen voor personele en materiële uitgaven voor EZ (inclusief agentschappen en ZBO’s) is de meerjarige apparaatstaakstelling verwerkt uit hoofde van het regeerakkoord van het vorige kabinet, zoals toegelicht in de begroting 2012 (TK, 33 000 XIII, nr. 2, pagina’s 152–153).

Invulling taakstelling Rijksdienst van het huidige kabinet

De taakstelling Rijksdienst van het huidige kabinet is voorlopig pro forma als volgt ingevuld ten laste van het centrale apparaatsartikel 40 en ten laste van de bijdragen aan ZBO’s en agentschappen op de diverse beleidsartikelen:

Bedragen x € 1.000
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling Rijksdienst 1

33.881

76.448

92.888

92.888

         

Kerndepartement en buitendiensten:

10.569

23.313

28.107

28.107

         

Agentschappen:

       

Art 11 Goed functionerende economie en markten

465

1.060

1.293

1.293

art 12 Een sterk innovatievermogen

2.168

4.946

6.030

6.030

Art 13 Een excellent ondernemingsklimaat

609

1.388

1.693

1.693

Art 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1.153

2.629

3.207

3.207

Art 16 Concurrerende duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

6.353

14.447

17.614

17.614

Art 18 Natuur en regio

3.303

7.535

9.187

9.187

Art 40 Apparaat

695

1.585

1.933

1.933

Totaal Agentschappen

14.745

33.592

40.955

40.955

         

ZBO’s:

       

Art 11 Goed functionerende economie en markten

4.687

10.692

13.036

13.036

art 12 Een sterk innovatievermogen

3.026

6.903

8.416

8.416

Art 16 Concurrerende duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

27

62

75

75

Art 18 Natuur en regio

827

1.886

2.299

2.299

Totaal ZBO's

8.567

19.543

23.826

23.826

1

De oorspronkelijk aan EZ opgelegde taakstelling bedraagt € 35 mln in 2016, € 79 mln in 2017 en € 96 mln in 2018 en verder. Een klein deel van deze taakstelling is in het kader van de herverkaveling van taken (conform regeerakkoord) overgeheveld naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 1,119 mln in 2016, € 2,552 mln in 2017 en € 3,112 mln in 2018 en verder, hiervan heeft € 0,845 mln betrekking op het apparaat en € 2,267 mln op AgNL). Het restant zoals op bovenste regel weergegeven, wordt binnen EZ pro forma verdeeld.

Nadere invulling van deze apparaatstaakstelling wordt voorzien bij Voorjaarsnota 2014.

41 Nominaal en onvoorzien

Dit niet beleidsartikel bevat de posten prijsbijstelling, loonbijstelling en onvoorzien

Bedragen x € 1.000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VERPLICHTINGEN

 

254

250

250

250

250

250

UITGAVEN

 

254

250

250

250

250

250

               

41.10 Prijsbijstelling

 

4

         

41.20 Loonbijstelling

             

41.30 Onvoorzien

 

250

250

250

250

250

250

41.40 Nog te verdelen

             
Licence