A. Verdiepingsbijlage
In deze bijlage is per modaliteit een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
De mutaties zijn gerangschikt naar het soort mutatie, bijvoorbeeld overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII, overboekingen binnen of over de artikelen, kasschuiven (over de looptijd op nul) en bijdragen van derden aan projecten (zogeheten desalderingen).
Artikel 12 Hoofdwegennet
| Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 4.038 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.618 | 3.617 | 3.614 | 3.611 | 3.610 | 3.609 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.615 | ||
| Programma VMI | INTERN (BINNEN ART.) | 7.650 | 5.100 | 2.550 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 5.100 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 9.138 | 6.167 | 3.617 | 3.617 | 3.618 | 3.617 | 3.614 | 3.611 | 3.610 | 3.609 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.615 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 658.195 | 605.451 | 543.436 | 528.116 | 501.659 | 483.547 | 454.157 | 454.074 | 454.031 | 454.152 | 454.451 | 427.976 | 682.668 | 430.267 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 7.263 | 7.263 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 7.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 665.458 | 605.451 | 543.436 | 528.116 | 501.659 | 483.547 | 454.157 | 454.074 | 454.031 | 454.152 | 454.451 | 427.976 | 682.668 | 430.267 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 723.322 | 440.657 | 935.060 | 862.100 | 1.548.085 | 2.163.221 | 1.082.928 | 1.512.989 | 1.362.607 | 1.290.724 | 1.095.693 | 931.751 | 395.032 | 350.524 | ||
| A1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp | DESALDERING | 3.696 | 1.000 | 1.000 | 1.696 | |||||||||||
| A27/A1: Diverse regiobijdrage | DESALDERING | 2.104 | 600 | 1.504 | ||||||||||||
| A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen | DESALDERING | 55.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.100 | 6.000 | |||||
| Geluidssanering: Bijdrage gemeeente Zederik | DESALDERING | 1.275 | 1.000 | 275 | ||||||||||||
| N31: Bijdrage provincie Friesland | DESALDERING | 1.217 | 1.217 | |||||||||||||
| N35: Bijdrage provincie Overijssel | DESALDERING | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
| N50: REP en regionale bijdrage | DESALDERING | 15.346 | 12.507 | 2.839 | ||||||||||||
| Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio | DESALDERING | 71.500 | 71.500 | |||||||||||||
| Programma VMI | INTERN (BINNEN ART.) | – 7.650 | – 5.100 | – 2.550 | ||||||||||||
| WenR: Programma VMI | INTERN (BINNEN ART.) | – 4.001 | – 2.572 | – 1.429 | ||||||||||||
| Beter Benutten Vaarwegen | INTERN (OVER ART.) | – 7.900 | – 7.900 | |||||||||||||
| Conversie ZuidasDok | INTERN (OVER ART.) | 8.284 | 8.284 | |||||||||||||
| Oplossen toename minregel 2015 | KASSCHUIF | 0 | – 68.399 | 42.732 | 25.667 | |||||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 | KASSCHUIF | 0 | – 6.148 | – 2.496 | – 1.667 | – 1.277 | – 1.237 | 12.825 | ||||||||
| WenR: Overprogrammering RWS | KASSCHUIF | 0 | – 800 | – 14.000 | – 8.000 | – 5.000 | – 1.000 | 800 | 14.000 | 8.000 | 5.000 | 1.000 | ||||
| BDU Beter Benutten | OVERBOEKING IF vs HXII | – 13.515 | – 13.515 | |||||||||||||
| Beter Benutten BZK/Provinciefonds | OVERBOEKING IF vs HXII | – 1.445 | – 1.445 | |||||||||||||
| Beter Benutten-ITS | OVERBOEKING IF vs HXII | – 5.182 | – 2.300 | – 1.500 | – 1.382 | |||||||||||
| Kasschuif IF (versnelde ontvangsten) | OVERBOEKING IF vs HXII | 0 | – 72.000 | 72.000 | ||||||||||||
| Luchtkwaliteit | OVERBOEKING IF vs HXII | – 23.000 | – 5.150 | – 3.687 | – 2.308 | – 11.855 | ||||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 | OVERBOEKING IF vs HXII | – 1.330 | – 1.040 | – 220 | – 30 | – 40 | ||||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.) | OVERBOEKING IF vs HXII | – 14.770 | – 8.481 | – 4.039 | – 1.250 | – 1.000 | ||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | – 77.486 | – 77.486 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | – 152.840 | 47.921 | – 8.074 | – 13.230 | 3.923 | 6.619 | 7.000 | 20.100 | 14.000 | 5.000 | 1.000 | 0 | 42.732 | 38.492 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 570.482 | 488.578 | 926.986 | 848.870 | 1.552.008 | 2.169.840 | 1.089.928 | 1.533.089 | 1.376.607 | 1.295.724 | 1.096.693 | 931.751 | 437.764 | 389.016 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 545.431 | 527.315 | 585.329 | 395.843 | 333.259 | 280.398 | 276.481 | 246.065 | 239.753 | 220.928 | 245.892 | 327.917 | 176.833 | 253.595 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 7.252 | 7.252 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 7.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 552.683 | 527.315 | 585.329 | 395.843 | 333.259 | 280.398 | 276.481 | 246.065 | 239.753 | 220.928 | 245.892 | 327.917 | 176.833 | 253.595 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 424.674 | 419.242 | 414.248 | 411.795 | 411.554 | 411.479 | 411.342 | 411.863 | 412.072 | 412.768 | 413.173 | 413.163 | 413.199 | 411.927 | ||
| WenR: Programma VMI | INTERN (BINNEN ART.) | 4.001 | 2.572 | 1.429 | ||||||||||||
| WenR: Overprogrammering RWS | KASSCHUIF | 0 | 800 | 14.000 | 8.000 | 5.000 | 1.000 | – 800 | – 14.000 | – 8.000 | – 5.000 | – 1.000 | ||||
| Van EZ: Deltares | OVERBOEKING IF vs HXII | 273 | 273 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 3.645 | 15.429 | 8.000 | 5.000 | 1.000 | 0 | – 800 | – 14.000 | – 8.000 | – 5.000 | – 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 428.319 | 434.671 | 422.248 | 416.795 | 412.554 | 411.479 | 410.542 | 397.863 | 404.072 | 407.768 | 412.173 | 413.163 | 413.199 | 411.927 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 61.681 | – 60.648 | – 60.163 | – 49.215 | – 52.233 | – 50.308 | 87.898 | 5.000 | – 50.703 | 5 | – 6.967 | – 19.330 | 353.524 | 672.328 | ||
| Afronding voordelig saldo | INTERN (OVER ART.) | 3 | 3 | |||||||||||||
| Afronding Westerscheldetunnel | INTERN (OVER ART.) | – 80 | – 80 | |||||||||||||
| Oplossen toename minregel 2015 | KASSCHUIF | 0 | 68.399 | – 42.732 | – 25.667 | |||||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 | KASSCHUIF | 0 | 6.148 | 2.496 | 1.667 | 1.277 | 1.237 | – 12.825 | ||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 | OVERBOEKING IF vs HXII | – 12.825 | – 6.148 | – 2.496 | – 1.667 | – 1.277 | – 1.237 | |||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | – 68.221 | – 68.221 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 42.732 | – 38.492 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 61.580 | – 60.648 | – 60.163 | – 49.215 | – 52.233 | – 50.308 | 87.898 | 5.000 | – 50.703 | 5 | – 6.967 | – 19.330 | 310.792 | 633.836 | ||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN | 2.293.979 | 1.935.634 | 2.421.527 | 2.152.256 | 2.745.942 | 3.291.954 | 2.316.420 | 2.633.602 | 2.421.370 | 2.382.186 | 2.205.849 | 2.085.084 | 2.024.863 | 2.122.256 | ||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HWN | 2.164.500 | 2.001.534 | 2.421.453 | 2.144.026 | 2.750.865 | 3.298.573 | 2.322.620 | 2.639.702 | 2.427.370 | 2.382.186 | 2.205.849 | 2.085.084 | 2.024.863 | 2.122.256 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 533.670 | 87.200 | 66.346 | 28.414 | 38.276 | 226.716 | 719 | 64.019 | 719 | 719 | 719 | 719 | 0 | 0 | ||
| A1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp | DESALDERING | 3.696 | 1.000 | 1.000 | 1.696 | |||||||||||
| A27/A1: Diverse regiobijdrage | DESALDERING | 2.104 | 600 | 1.504 | ||||||||||||
| A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen | DESALDERING | 55.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.100 | 6.000 | |||||
| Geluidssanering: Bijdrage gemeeente Zederik | DESALDERING | 1.275 | 1.000 | 275 | ||||||||||||
| N31: Bijdrage provincie Friesland | DESALDERING | 1.217 | 1.217 | |||||||||||||
| N35: Bijdrage provincie Overijssel | DESALDERING | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
| N50: REP en regionale bijdrage | DESALDERING | 15.346 | 12.507 | 2.839 | ||||||||||||
| Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio | DESALDERING | 71.500 | 71.500 | |||||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 26.205 | 26.205 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 130.229 | 10.314 | 6.200 | 7.704 | 6.200 | 7.896 | 6.200 | 6.100 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 663.899 | 97.514 | 72.546 | 36.118 | 44.476 | 234.612 | 6.919 | 70.119 | 6.719 | 719 | 719 | 719 | 0 | 0 |
Artikel 13 Spoorwegen
| Artikel 13 Spoorwegen | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.240.257 | 1.319.800 | 1.167.051 | 1.110.815 | 1.185.320 | 1.162.653 | 1.169.571 | 1.174.223 | 1.177.245 | 1.197.156 | 1.196.858 | 1.197.926 | 1.165.259 | 1.147.811 | ||
| ProRail: Terugbetaling subsidie | DESALDERING | 0 | 0 | |||||||||||||
| Actieplan Groei op het Spoor | OVERBOEKING IF vs HXII | – 106 | – 106 | |||||||||||||
| BDU P+R voorzieningen | OVERBOEKING IF vs HXII | – 6.903 | – 6.903 | |||||||||||||
| Prorail basisnetregeling | OVERBOEKING IF vs HXII | 4.500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| SBNS | OVERBOEKING IF vs HXII | – 9.076 | – 9.076 | |||||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 30.152 | 30.152 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 23.543 | – 8.776 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.263.800 | 1.311.024 | 1.167.351 | 1.111.115 | 1.185.620 | 1.163.053 | 1.169.871 | 1.174.523 | 1.177.545 | 1.197.456 | 1.197.258 | 1.198.226 | 1.165.559 | 1.148.111 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 952.335 | 972.202 | 910.500 | 940.776 | 569.774 | 439.964 | 81.391 | – 33.954 | 211.020 | 293.257 | 316.907 | 382.762 | 418.967 | 209.947 | ||
| Breda-Antwerpen: vergoeding | DESALDERING | – 27.500 | – 5.000 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | ||||
| PHS: Bijdrage Noord-Brabant | DESALDERING | 110.300 | 5.515 | 44.120 | 44.120 | 16.545 | ||||||||||
| PHS: Bijdrage Vught | DESALDERING | 16.700 | 835 | 6.680 | 6.680 | 2.505 | ||||||||||
| ProRail: Afrekening 4e kwartaal | DESALDERING | 4.243 | 4.243 | |||||||||||||
| Roosendaal-Antwerpen: vergoeding | DESALDERING | – 7.500 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | ||||
| Rotterdam-Genua: EU subsidie | DESALDERING | 697 | 697 | |||||||||||||
| Oplossen toename minregel 2015 | KASSCHUIF | 0 | – 22.936 | 22.936 | ||||||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 | KASSCHUIF | 0 | – 4.675 | – 1.766 | – 1.104 | – 830 | – 830 | 9.205 | ||||||||
| BDU Beter Benutten Spoor | OVERBOEKING IF vs HXII | – 4.835 | – 4.835 | |||||||||||||
| BDU Grensoverschrijdend Spoor | OVERBOEKING IF vs HXII | – 1.000 | – 1.000 | |||||||||||||
| BDU Lenteakkoord | OVERBOEKING IF vs HXII | – 7.500 | – 7.500 | |||||||||||||
| BDU Utrecht | OVERBOEKING IF vs HXII | – 2.900 | – 2.900 | |||||||||||||
| BDU Utrecht (Vleugel) | OVERBOEKING IF vs HXII | – 2.735 | – 2.735 | |||||||||||||
| ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht | OVERBOEKING IF vs HXII | – 10.637 | – 10.637 | |||||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 104.552 | 104.552 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 57.549 | – 7.925 | – 5.016 | – 4.354 | 46.720 | – 4.080 | – 3.250 | – 3.250 | 47.550 | – 3.250 | 0 | 19.050 | 0 | 32.141 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 1.009.884 | 964.277 | 905.484 | 936.422 | 616.494 | 435.884 | 78.141 | – 37.204 | 258.570 | 290.007 | 316.907 | 401.812 | 418.967 | 242.088 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 147.026 | 146.980 | 146.983 | 153.491 | 156.679 | 163.889 | 164.821 | 166.200 | 167.591 | 169.444 | 170.408 | 170.479 | 169.667 | 159.427 | ||
| Belasting Infraspeed | OVERBOEKING IF vs HXII | 60.258 | 22.506 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 |
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 14.591 | 14.591 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 37.097 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 184.123 | 149.884 | 149.887 | 156.395 | 159.583 | 166.793 | 167.725 | 169.104 | 170.495 | 172.348 | 173.312 | 173.383 | 172.571 | 162.331 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 48.398 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | – 134 | 8.912 | – 2.526 | – 14.626 | 5.331 | 7.035 | 37.257 | 36.337 | 41.025 | 107.476 | 86.539 | 85.679 | 135.686 | 474.720 | ||
| Boete NS 2013/2014 | DESALDERING | 5.500 | 5.500 | |||||||||||||
| Boete ProRail 2014 | DESALDERING | 75 | 75 | |||||||||||||
| ProRail: Terugbetaling subsidie | DESALDERING | 22.431 | 22.431 | |||||||||||||
| Oplossen toename minregel 2015 | KASSCHUIF | 0 | 20.524 | – 20.524 | ||||||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 | KASSCHUIF | 0 | 4.675 | 1.766 | 1.104 | 830 | 830 | – 9.205 | ||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 | OVERBOEKING IF vs HXII | – 9.205 | – 4.675 | – 1.766 | – 1.104 | – 830 | – 830 | |||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | – 12.754 | – 12.754 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 35.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 29.729 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 35.642 | 8.912 | – 2.526 | – 14.626 | 5.331 | 7.035 | 37.257 | 36.337 | 41.025 | 107.476 | 86.539 | 85.679 | 135.686 | 444.991 | ||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen | 2.387.881 | 2.464.491 | 2.238.605 | 2.207.053 | 1.933.701 | 1.790.138 | 1.469.637 | 1.359.403 | 1.613.478 | 1.783.930 | 1.787.309 | 1.853.443 | 1.906.176 | 2.008.502 | ||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Spoorwegen | 2.541.847 | 2.450.694 | 2.236.793 | 2.205.903 | 1.983.625 | 1.789.362 | 1.469.591 | 1.359.357 | 1.664.232 | 1.783.884 | 1.790.613 | 1.875.697 | 1.909.380 | 2.014.118 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 232.720 | 177.161 | 193.583 | 192.830 | 204.490 | 202.884 | 207.681 | 210.507 | 213.240 | 215.862 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | ||
| Boete NS 2013/2014 | DESALDERING | 5.500 | 5.500 | |||||||||||||
| Boete ProRail 2014 | DESALDERING | 75 | 75 | |||||||||||||
| Breda-Antwerpen: vergoeding | DESALDERING | – 27.500 | – 5.000 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | ||||
| PHS: Bijdrage Noord-Brabant | DESALDERING | 110.300 | 5.515 | 44.120 | 44.120 | 16.545 | ||||||||||
| PHS: Bijdrage Vught | DESALDERING | 16.700 | 835 | 6.680 | 6.680 | 2.505 | ||||||||||
| ProRail: Afrekening 4e kwartaal | DESALDERING | 4.243 | 4.243 | |||||||||||||
| ProRail: Terugbetaling subsidie | DESALDERING | 22.431 | 22.431 | |||||||||||||
| Roosendaal-Antwerpen: vergoeding | DESALDERING | – 7.500 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | – 750 | ||||
| Rotterdam-Genua: EU subsidie | DESALDERING | 697 | 697 | |||||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 2.624 | 2.624 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 36.170 | – 3.250 | – 3.250 | – 3.250 | 47.550 | – 3.250 | – 3.250 | – 3.250 | 47.550 | – 3.250 | 0 | 19.050 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 268.890 | 173.911 | 190.333 | 189.580 | 252.040 | 199.634 | 204.431 | 207.257 | 260.790 | 212.612 | 177.953 | 197.003 | 177.953 | 177.953 |
Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur
| Artikel 14 Regionaal/lokale infra. | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 118.082 | 107.330 | 198.914 | 211.842 | 113.400 | 168.629 | 73.269 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | ||
| Oplossen toename minregel 2015 | KASSCHUIF | 0 | 2.412 | – 2.412 | ||||||||||||
| BDU Zwolle-Enschede | OVERBOEKING IF vs HXII | – 6.361 | – 6.361 | |||||||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 | OVERBOEKING IF vs HXII | – 2.198 | – 1.116 | – 422 | – 264 | – 198 | – 198 | |||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | – 10.052 | – 10.052 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | – 14.001 | – 1.116 | – 422 | – 264 | – 198 | – 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 2.412 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 104.081 | 106.214 | 198.492 | 211.578 | 113.202 | 168.431 | 73.269 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 129.788 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 63.365 | 166.605 | 149.462 | 129.852 | 135.018 | 40.807 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 14.868 | 14.868 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 14.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 78.233 | 166.605 | 149.462 | 129.852 | 135.018 | 40.807 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra. | 181.447 | 273.935 | 348.376 | 341.694 | 248.418 | 218.512 | 82.518 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | ||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Reg./Lok.infra. | 182.314 | 272.819 | 347.954 | 341.430 | 248.220 | 218.314 | 82.518 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 129.788 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | – 610 | – 610 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | – 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | – 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 7.516 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | ||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 7.516 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 394.852 | 347.047 | 254.581 | 233.719 | 199.971 | 214.772 | 233.454 | 233.156 | 217.459 | 254.775 | 225.369 | 225.354 | 220.221 | 250.499 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 8.259 | 8.259 | |||||||||||||
| SAR: Defensie | OVERBOEKING IF vs HXII | 17.410 | 12.280 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 570 | ||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 20.539 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 415.391 | 348.187 | 255.721 | 234.859 | 201.111 | 215.342 | 233.454 | 233.156 | 217.459 | 254.775 | 225.369 | 225.354 | 220.221 | 250.499 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 251.126 | 156.212 | 197.165 | 163.631 | 193.027 | 55.501 | 309.918 | 209.457 | 235.378 | 99.489 | 306.882 | 399.141 | 391.494 | 0 | ||
| Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE | DESALDERING | 200 | 200 | |||||||||||||
| Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen | DESALDERING | 120.000 | 120.000 | |||||||||||||
| Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland | DESALDERING | 56.700 | 56.700 | |||||||||||||
| Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg | DESALDERING | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch | DESALDERING | 2.192 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beter Benutten Vaarwegen | INTERN (OVER ART.) | 7.900 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oplossen toename minregel 2015 | KASSCHUIF | 0 | – 19.113 | 19.113 | ||||||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 | KASSCHUIF | 0 | – 977 | – 369 | – 231 | – 174 | – 174 | 1.925 | ||||||||
| WenR: Overprogrammering RWS | KASSCHUIF | 0 | – 400 | – 6.000 | – 3.500 | – 2.000 | – 500 | 0 | 400 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Kasschuif IF (versnelde ontvangsten) | OVERBOEKING IF vs HXII | 0 | – 178.000 | 28.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | – 7.725 | 21.023 | – 3.869 | 72.769 | 74.326 | – 174 | 400 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 21.038 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 243.401 | 177.235 | 193.296 | 236.400 | 267.353 | 55.327 | 310.318 | 215.457 | 238.878 | 101.489 | 307.382 | 399.141 | 391.494 | 21.038 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 246.589 | 244.533 | 242.728 | 241.145 | 240.999 | 241.087 | 243.061 | 243.298 | 243.400 | 243.925 | 244.179 | 244.172 | 244.192 | 243.390 | ||
| WenR: Overprogrammering RWS | KASSCHUIF | 0 | 400 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 500 | 0 | – 400 | – 6.000 | – 3.500 | – 2.000 | – 500 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 400 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 500 | 0 | – 400 | – 6.000 | – 3.500 | – 2.000 | – 500 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 246.989 | 250.533 | 246.228 | 243.145 | 241.499 | 241.087 | 242.661 | 237.298 | 239.900 | 241.925 | 243.679 | 244.172 | 244.192 | 243.390 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 16.655 | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.442 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 60.494 | 31.196 | 8.179 | 63.078 | 84.296 | ||
| Oplossen toename minregel 2015 | KASSCHUIF | 0 | 19.113 | – 19.113 | ||||||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 | KASSCHUIF | 0 | 977 | 369 | 231 | 174 | 174 | – 1.925 | ||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2016 | OVERBOEKING IF vs HXII | – 1.925 | – 977 | – 369 | – 231 | – 174 | – 174 | |||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | – 19.113 | – 19.113 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 21.038 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 16.655 | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.442 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 60.494 | 31.196 | 8.179 | 63.078 | 63.258 | ||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN | 883.428 | 741.836 | 692.846 | 638.590 | 630.935 | 511.941 | 779.258 | 686.475 | 696.818 | 667.063 | 816.006 | 885.226 | 927.365 | 586.565 | ||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HVWN | 896.642 | 769.999 | 693.617 | 714.499 | 706.901 | 512.337 | 779.258 | 686.475 | 696.818 | 667.063 | 816.006 | 885.226 | 927.365 | 586.565 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 26.980 | 15.415 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE | DESALDERING | 200 | 200 | |||||||||||||
| Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen | DESALDERING | 120.000 | 120.000 | |||||||||||||
| Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland | DESALDERING | 56.700 | 56.700 | |||||||||||||
| Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg | DESALDERING | 1.800 | 1.800 | |||||||||||||
| Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch | DESALDERING | 2.192 | 2.192 | |||||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 6.164 | 6.164 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 187.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 214.036 | 15.415 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
| Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Afronding Westerscheldetunnel | INTERN (OVER ART.) | 80 | 80 | |||||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | – 80 | – 80 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 5.055 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 3.910 | 3.910 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 3.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 8.965 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL | 614 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HSL: Grondverkopen en afkoopsommen | DESALDERING | 832 | 807 | 25 | ||||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 9.012 | 9.012 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 9.819 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL | 10.433 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR | 3.482 | 3.513 | 3.529 | 3.533 | 476 | 485 | 2.831 | 2.831 | 2.831 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 73.821 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 1.145 | 1.145 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR | 4.627 | 3.513 | 3.529 | 3.533 | 476 | 485 | 2.831 | 2.831 | 2.831 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 73.821 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | ||
| WenR: ERTMS apparaat | OVERBOEKING IF vs HXII | – 13.594 | – 1.534 | – 2.412 | – 2.412 | – 2.412 | – 2.412 | – 2.412 | ||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 22.162 | 22.162 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 20.628 | – 2.412 | – 2.412 | – 2.412 | – 2.412 | – 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 60.628 | 27.588 | 218.750 | 239.741 | 228.061 | 271.736 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 94.589 | 125.645 | 116.856 | 105.251 | 96.426 | 155.694 | 179.710 | 181.324 | 119.310 | 87.634 | 53.312 | 34.358 | 20.332 | 28.652 | ||
| Zuidas: Bijdragen derden | DESALDERING | 106.888 | 6.582 | 31.633 | – 552 | 2.548 | 7.277 | 59.400 | ||||||||
| Conversie ZuidasDok | INTERN (OVER ART.) | – 8.284 | – 8.284 | |||||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 9.119 | 9.119 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 7.417 | 31.633 | – 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 7.277 | 0 | 59.400 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 102.006 | 157.278 | 116.304 | 105.251 | 96.426 | 155.694 | 179.710 | 181.324 | 121.858 | 94.911 | 53.312 | 93.758 | 20.332 | 28.652 | ||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV | 143.740 | 164.978 | 341.547 | 350.937 | 327.375 | 430.327 | 505.541 | 491.155 | 369.141 | 275.470 | 206.148 | 162.194 | 123.168 | 172.473 | ||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Mega VenV | 186.659 | 194.224 | 338.583 | 348.525 | 324.963 | 427.915 | 505.541 | 491.155 | 371.689 | 282.747 | 206.148 | 221.594 | 123.168 | 172.473 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 40.347 | 24.877 | 35.279 | 32.363 | 55.924 | 59.919 | 75.886 | 44.700 | 25.875 | 12.401 | 8.641 | 6.230 | 0 | 0 | ||
| HSL: Grondverkopen en afkoopsommen | DESALDERING | 832 | 807 | 25 | ||||||||||||
| Zuidas: Bijdragen derden | DESALDERING | 6.582 | 31.633 | – 552 | 2.548 | 7.277 | 59.400 | |||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | – 1.457 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 5.932 | 31.658 | – 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 7.277 | 0 | 59.400 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 46.279 | 56.535 | 34.727 | 32.363 | 55.924 | 59.919 | 75.886 | 44.700 | 28.423 | 19.678 | 8.641 | 65.630 | 0 | 0 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 49.872 | 124.723 | 124.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BDU Beter Benutten | OVERBOEKING IF vs HXII | – 40.537 | – 40.537 | |||||||||||||
| Beter Benutten BZK/Provinciefonds | OVERBOEKING IF vs HXII | – 1.913 | – 1.913 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | – 42.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 7.422 | 124.723 | 124.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 6.047 | 6.047 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 6.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 1.909 | 1.909 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 1.995 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 3.249 | 3.249 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 5.244 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 306 | 306 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 348 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 219.841 | 203.381 | 180.482 | 156.248 | 153.727 | 153.722 | 154.174 | 154.964 | 155.077 | 147.911 | 148.604 | 148.579 | 148.758 | 146.320 | ||
| Van EZ: Wind op Zee | OVERBOEKING IF vs HXII | 1.191 | 1.191 | |||||||||||||
| WenR: 1 fte van ILT naar RWS | OVERBOEKING IF vs HXII | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| WenR: Vergoeding RWS | OVERBOEKING IF vs HXII | 575 | 575 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 1.866 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 221.707 | 203.481 | 180.582 | 156.348 | 153.827 | 153.822 | 154.274 | 155.064 | 155.177 | 148.011 | 148.704 | 148.679 | 148.858 | 146.420 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | ||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.061 | 406.554 | 406.554 | 406.439 | 406.439 | 406.439 | 386.096 | 439.259 | ||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.061 | 406.554 | 406.554 | 406.439 | 406.439 | 406.439 | 386.096 | 439.259 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | ||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | ||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | ||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv. | 272.602 | 330.151 | 307.243 | 157.290 | 172.969 | 172.862 | 374.576 | 515.860 | 536.104 | 528.822 | 529.515 | 529.491 | 509.327 | 560.051 | ||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv. | 243.530 | 330.251 | 307.343 | 157.390 | 173.069 | 172.962 | 374.676 | 515.960 | 536.204 | 528.922 | 529.615 | 529.591 | 509.427 | 560.151 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | ||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Afronding voordelig saldo | INTERN (OVER ART.) | 3 | 3 | |||||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO2014 | 24.162 | 24.162 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | 24.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 24.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | ||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv. | 24.165 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 |
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
| Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 | ||
| Actieplan Groei op het Spoor | OVERBOEKING IF vs HXII | – 106 | – 106 | |||||||||||||
| BDU Beter Benutten | OVERBOEKING IF vs HXII | – 54.052 | – 54.052 | |||||||||||||
| BDU Beter Benutten Spoor | OVERBOEKING IF vs HXII | – 4.835 | – 4.835 | |||||||||||||
| BDU Grensoverschrijdend Spoor | OVERBOEKING IF vs HXII | – 1.000 | – 1.000 | |||||||||||||
| BDU Lenteakkoord | OVERBOEKING IF vs HXII | – 7.500 | – 7.500 | |||||||||||||
| BDU P+R voorzieningen | OVERBOEKING IF vs HXII | – 6.903 | – 6.903 | |||||||||||||
| BDU Utrecht | OVERBOEKING IF vs HXII | – 2.900 | – 2.900 | |||||||||||||
| BDU Vleugel | OVERBOEKING IF vs HXII | – 2.735 | – 2.735 | |||||||||||||
| BDU Zwolle-Enschede | OVERBOEKING IF vs HXII | – 6.361 | – 6.361 | |||||||||||||
| Belasting Infraspeed | OVERBOEKING IF vs HXII | 60.258 | 22.506 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 |
| Beter Benutten BZK/Provinciefonds | OVERBOEKING IF vs HXII | – 3.358 | – 3.358 | |||||||||||||
| Beter Benutten-ITS | OVERBOEKING IF vs HXII | – 5.182 | – 2.300 | – 1.500 | – 1.382 | |||||||||||
| ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht | OVERBOEKING IF vs HXII | – 10.637 | – 10.637 | |||||||||||||
| Kasschuif IF (versnelde ontvangsten) | OVERBOEKING IF vs HXII | 0 | – 250.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||
| Luchtkwaliteit | OVERBOEKING IF vs HXII | – 23.000 | – 5.150 | – 3.687 | – 2.308 | – 11.855 | ||||||||||
| Prorail basisnetregeling | OVERBOEKING IF vs HXII | 4.500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| SAR: Defensie | OVERBOEKING IF vs HXII | 17.410 | 12.280 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBNS | OVERBOEKING IF vs HXII | – 9.076 | – 9.076 | |||||||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 | OVERBOEKING IF vs HXII | – 27.483 | – 13.956 | – 5.273 | – 3.296 | – 2.479 | – 2.479 | |||||||||
| Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.) | OVERBOEKING IF vs HXII | – 14.770 | – 8.481 | – 4.039 | – 1.250 | – 1.000 | ||||||||||
| Van EZ: Deltares | OVERBOEKING IF vs HXII | 273 | 273 | |||||||||||||
| Van EZ: Wind op Zee | OVERBOEKING IF vs HXII | 1.191 | 1.191 | |||||||||||||
| WenR: 1 fte van ILT naar RWS | OVERBOEKING IF vs HXII | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| WenR: ERTMS apparaat | OVERBOEKING IF vs HXII | – 13.594 | – 1.534 | – 2.412 | – 2.412 | – 2.412 | – 2.412 | – 2.412 | ||||||||
| WenR: Vergoeding RWS | OVERBOEKING IF vs HXII | 575 | 575 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2015 | – 330.527 | 69.774 | – 6.799 | 59.499 | 74.553 | – 917 | 3.304 | 3.304 | 3.304 | 3.304 | 3.404 | 3.304 | 3.304 | 3.304 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 19.09 | 4.998.833 | 5.676.146 | 6.033.627 | 5.653.712 | 5.816.862 | 5.906.957 | 5.228.626 | 5.488.084 | 5.482.793 | 5.383.548 | 5.366.380 | 5.369.896 | 5.376.978 | 5.368.925 | ||
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 | ||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 | 4.998.833 | 5.676.146 | 6.033.627 | 5.653.712 | 5.816.862 | 5.906.957 | 5.228.626 | 5.488.084 | 5.482.793 | 5.383.548 | 5.366.380 | 5.369.896 | 5.376.978 | 5.368.925 |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdwegennet (12.03.01) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Dynamisch verkeersmanagement | 0 | 0 | 129 | 129 | – | – | |
| Kleine projecten / Afronding projecten | 34 | 28 | 134 | 134 | nvt | nvt | |
| Programma 130 km | 23 | 10 | 57 | 57 | |||
| Programma aansluitingen | 22 | 17 | 99 | 99 | nvt | nvt | |
| Quick Wins Wegen | 1 | 1 | 37 | 37 | – | – | |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 34 | 20 | 1.620 | 1.620 | 2016 | 2016 | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| A10 Amsterdam praktijkproef FES | 12 | 12 | 50 | 50 | 2015–2018 | 2015–2018 | |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 102 | 72 | 1.662 | 1.658 | 2024 | 2024 | |
| A9 Badhoevedorp | 48 | 48 | 339 | 339 | 2019 | 2019 | |
| A2 Holendrecht – Oudenrijn | 3 | 3 | 1.219 | 1.219 | 2012 | 2012 | |
| A28 Utrecht – Amersfoort | 11 | 6 | 223 | 224 | 2013 | 2013 | |
| A28 Knooppunt Hoevelaken | 13 | 12 | 731 | 731 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 17 | 16 | 24 | 24 | 2016 | 2016 | |
| N50 Ens – Emmeloord | 13 | 16 | 16 | 2016–2018 | 2016–2018 | ||
| A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein | 13 | 21 | 25 | 2015–2017 | 2015–2017 | 1 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| A4 Burgerveen – Leiden | 11 | 19 | 588 | 588 | 2015 | 2015 | |
| A4-A44 Rijnlandroute | 549 | 550 | regio | regio | |||
| A4 Delft – Schiedam | 120 | 116 | 657 | 657 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 1 | 0 | 10 | 10 | 2020 | 2020 | |
| N61 Hoek-Schoondijke | 29 | 28 | 118 | 118 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Brabant | |||||||
| A4 Dinteloord – Bergen op Zoom | 2 | 11 | 275 | 275 | 2014 | 2014 | 2 |
| N2 Meerenakkerweg (A2 zone) | 1 | 1 | 7 | 7 | 2014 | 2014 | |
| A67 Aanpak toerit Someren | 3 | 4 | 6 | 6 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Limburg | |||||||
| A2 Passage Maastricht | 14 | 19 | 678 | 678 | 2016 | 2016 | |
| A76 Aansluitng Nuth | 48 | 48 | 64 | 64 | 2018 | 2017 | 3 |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A50 Ewijk – Valburg | 10 | 10 | 270 | 270 | 2017 | 2016 | 4 |
| N35 Combiplan Nijverdal | 21 | 19 | 321 | 321 | 2015 | 2015 | |
| A12 Ede – Grijsoord | 62 | 64 | 120 | 120 | 2016 | 2017 | 5 |
| N18 Varsseveld – Enschede | 17 | 336 | 336 | 2019–2021 | 2019–2021 | 6 | |
| N35 Wijthmen – Nijverdal | 15 | 15 | 7 | ||||
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 10 | 24 | 195 | 194 | 2014 | 2014 | |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 23 | 663 | 608 | 2019–2021 | 2019–2021 | 8 | |
| Overige maatregelen | |||||||
| Meer kwaliteit leefomgeving | 20 | 20 | 107 | 107 | |||
| Meer veilig 3 | 5 | 10 | 35 | 40 | 9 | ||
| Verzorgingsplaatsen | 5 | 5 | 25 | 25 | |||
| Afrondingen | 2 | ||||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 765 | 645 | 11.400 | 11.336 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 130 | 117 | |||||
| Programma Realisatie (IF 12.03.01) | 895 | 762 | 11.400 | 11.336 | |||
| Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 545 | 613 | 11.400 | 11.336 | |||
| Overprogrammering (-) | – 350 | – 150 | |||||
-
1. Het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het verschil tussen de reservering en het benodigde budget van € 4,0 miljoen wordt, vanwege bestuurlijke afspraken, teruggeboekt naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam.
-
2. Als gevolg van de opening van de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom wordt de N259 overgedragen aan de provincie. Hierdoor vindt er een afkoop van het beheer en onderhoud plaats, welke vanuit het budget op artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging zal worden voldaan.
-
3. Start van het project was afhankelijk van een positieve uitspraak van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan. Uitspraak is onlangs gedaan, waardoor de Provincie Limburg kan starten met het project. Op basis hiervan is de projectplanning herijkt.
-
4. De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd door met name de complexiteit van de renovatie en een discussie met de aannemer over de verantwoordelijkheidsverdeling. De werkzaamheden zijn weer opgestart, afronding is in 2016 voorzien. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt na de jaargrens in 2017 verwacht.
-
5. Bij de gunning is gebleken dat de realisatie van de A12 Ede-Grijsoord al in 2016 mogelijk is. De aannemer heeft een slimme uitvoeringsfasering gekozen waarmee de wegverbreding sneller gerealiseerd wordt.
-
6. Het project N18 Varsseveld – Enschede is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
-
7. N35 Wijthmen – Nijverdal is een nieuw project binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. Conform de bestuursovereenkomst draagt de provincie Overijssel € 10,0 miljoen bij en naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het programma Meer Veilig 3. Het projectbudget bedraagt hiermee € 15,0 miljoen.
-
8. Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het projectbudget is met € 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015, verhoogd als gevolg van de RSP Zuiderzeelijn bijdrage.
-
9. Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55), is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit Meer Veilig 3 voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.
Planuitwerkingsprogramma
| Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 278 | – 379 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 256 | 295 | nvt | nvt | 1 |
| Geluidsaneringprogramma – weg | 259 | 258 | nvt | nvt | |
| Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) | 212 | 235 | nvt | nvt | 2 |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 217 | 234 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 | Deel 4: 2024–2026 | Deel 4: 2024–2026 | |||
| Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5) | 992 | 992 | Deel 5: 2020–2022 | Deel 5: 2020–2022 | |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel | 296 | 296 | 2028 | 2028 | |
| A12/A27 Ring Utrecht | 1.134 | 1.134 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 165 | 165 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten | 266 | 264 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| A27 Houten – Hooipolder | 787 | 787 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) | 975 | 975 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave) | 854 | 854 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A4 Vlietland – N14 | 12 | 12 | 2020–2022 | 2020–2022 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen | 36 | 36 | 2016–2018 | 2016–2018 | |
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 553 | 553 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| N35 Zwolle – Wijthmen | 48 | 48 | 2016–2018 | 2016–2018 | |
| A1 Apeldoorn – Azelo | 420 | 420 | fase 1: 2019–2021 | fase 1: 2019–2021 | |
| fase 2: 2026–2028 | fase 2: 2026–2028 | ||||
| Projecten Limburg | |||||
| A2 't Vonderen – Kerensheide | 256 | 256 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 50 | 50 | nvt | nvt | |
| Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15 | 47 | 47 | nvt | nvt | |
| Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15 | 61 | 61 | nvt | nvt | |
| Reserveringen voor LCC | 148 | 148 | nvt | nvt | |
| Reservering BenO Blankenburgverbinding | 79 | 79 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord | 300 | 300 | |||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) | 446 | 446 | |||
| Projecten Brabant | |||||
| A58 Eindhoven – Tilburg | 317 | 317 | |||
| A58 Sint Annabosch – Galder | 116 | 116 | |||
| N65 Vught – Haaren | 46 | 46 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| N35 Nijverdal – Wierden | 122 | 50 | 3 | ||
| Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport | 51 | 51 | |||
| Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo | 19 | 19 | |||
| Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 28 | 28 | |||
| Bestemd | 388 | 391 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | |||||
| Studiebudget Verkenningen | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam | |||||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Blankenburgverbinding (NWO) | |||||
| A20 Nieuwerkerk – Gouwe | |||||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A1 Apeldoorn – Azelo | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 9.706 | 9.612 | |||
| Begroting (IF 12.03.02) | 9.706 | 9.612 | |||
-
1. Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:
-
– Diverse overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII (in totaal € 35,1 miljoen): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 3,9 miljoen), een bijdrage aan het jaarplan 2015 voor de Topsector Logistiek (€ 16,1 miljoen), een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,4 miljoen).
-
– Een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer (€ 7,9 miljoen)
-
– Een overboeking van het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam (€ 4,0 miljoen).
-
-
2. Op dit project stond in de periode 2015–2018 een bedrag van € 23,0 miljoen gereserveerd voor subsidies in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Deze middelen zijn naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld ten behoeve van een correcte verantwoording.
-
3. Het projectbudget is met € 71,5 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de regio.
Geïntegreerde contractvormen
| Realisatieprogramma | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geintegreerde contractvormen (12.04) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Aflossing tunnels | 66 | 59 | 1.234 | 1.234 | – | – | |
| A10 Tweede Coentunnel | 60 | 74 | 2.216 | 2.216 | 2013 | 2013 | |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere | 25 | 17 | 2.017 | 2.017 | 2019 | 2019 | |
| A12 Lunetten – Veenendaal | 22 | 24 | 639 | 639 | 2012 | 2012 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| A15 Maasvlakte – Vaanplein | 333 | 352 | 2.053 | 2.053 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Brabant | |||||||
| A59 Rosmalen – Geffen, PPS | 0 | 288 | 288 | 2005 | 2005 | ||
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden – Drachten | 6 | 6 | 166 | 166 | 2007 | 2007 | |
| N33 Assen – Zuidbroek | 41 | 13 | 340 | 340 | 2014 | 2014 | |
| Afrondingen | |||||||
| Totaal | 553 | 545 | 8.953 | 8.953 | |||
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma Personenvervoer
| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten nationaal | |||||||
| Benutten | |||||||
| ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum | 4 | 0 | 9 | 19 | 2012 t/m 2015 | 2012/2013/2014 | 1 |
| Geluidsanering Spoorwegen | 6 | 6 | 626 | 626 | divers | divers | |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 10 | 9 | 29 | 29 | divers | divers | |
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
| PHS DSSU (inclusief voorinvestering) | 75 | 69 | 285 | 285 | 2016 | 2015 | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Kleine stations | 1 | 2 | 78 | 78 | divers | divers | |
| Overige projecten/programma's /lijndelen etc. | |||||||
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 30 | 22 | 395 | 395 | divers | divers | |
| Fietsparkeren bij stations | 14 | 14 | 221 | 221 | divers | divers | |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 16 | 8 | 46 | 43 | divers | divers | |
| Ontsnippering | 5 | 4 | 81 | 81 | divers | divers | |
| Programma Kleine Functiewijzigingen | 107 | 82 | 540 | 540 | divers | divers | |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 48 | 39 | 306 | 308 | divers | divers | |
| Reistijdverbetering | 1 | 1 | 15 | 15 | 2014 | 2014 | |
| Toegankelijkheid stations | 51 | 47 | 503 | 503 | divers | divers | |
| Kleine projecten personenvervoer | 5 | 0 | 18 | 14 | divers | divers | 2 |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Amsterdam-Almere-Lelystad | |||||||
| OV SAAL korte termijn | 183 | 183 | 775 | 776 | 2016 | 2016 | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Amsterdam CS, Cuypershal | 6 | 5 | 26 | 26 | 2014/2016 | 2014/2016 | |
| Amsterdam CS, Fietsenstalling | 10 | 9 | 35 | 35 | 2016/2019 | 2013/2018 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 10 | 8 | 187 | 188 | divers | divers | |
| Projecten Utrecht | |||||||
| Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 44 | 36 | 953 | 953 | 2005 e.v. | 2005 e.v. | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 34 | 34 | 346 | 346 | 2016 | 2016 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 5 | 6 | 32 | 32 | 2013/2015 | 2013/2015 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 1 | 1 | 38 | 38 | 2018 | 2018 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 25 | 14 | 553 | 553 | 2015/2017 | 2015/2017 | |
| Projecten Brabant | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 3 | 12 | 75 | 75 | 2016/2017 | 2016/2017 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Utrecht-Arnhem-Zevenaar | |||||||
| Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 9 | 9 | 108 | 108 | 2011/2015 | 2011/2015 | |
| Traject Oost uitv. convenant DMB | 13 | 21 | 247 | 239 | div t/m 2019 + pm | 2020 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionale lijnen Gelderland | 3 | 3 | 14 | 14 | divers | divers | |
| Projecten Noord Nederland | |||||||
| Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden | 1 | 11 | 11 | ||||
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 32 | 18 | 134 | 134 | divers | divers | |
| Totaal ProRail projecten | 752 | 663 | 6.686 | 6.685 | |||
| Overige (niet ProRail) projecten | |||||||
| Afdekking risico's spoorprogramma's | 14 | 8 | 29 | 29 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Intensivering Spoor in steden (I) | 7 | 10 | 246 | 246 | |||
| Spoorzone Ede | 0 | 6 | 42 | 42 | |||
| afrondingen | 3 | ||||||
| Totaal overige (niet ProRail) projecten | 24 | 24 | 317 | 316 | |||
| Programma Realisatie (IF 13.03.01) | 776 | 687 | 7.003 | 7.001 | |||
| Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 740 | 663 | 7.003 | 7.001 | |||
| Overprogrammering (-) | – 36 | – 24 | |||||
-
1. Als gevolg van het verlengen van de pilot is een deel van de hiervoor geraamde uitgaven verschoven naar 2015. Daarnaast zijn de voor 2014 geprognosticeerde uitgaven ten behoeve het vormgeven van het ERTMS expertisecentrum in afwachting van de uitkomsten van de pilot eveneens doorgeschoven naar 2015.
De verlaging van het totale projectbudget wordt veroorzaakt door het feit dat de uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam – Utrecht op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds zijn geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord worden.
-
2. Vanuit het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer is € 3,7 miljoen ter beschikking gesteld voor de vervanging van het huidige verouderde treinbeïnvloedingssysteem op het Belgische grensbaanvak Maastricht-Belgische grens. De aanleg van ERTMS lijkt daarbij de beste optie.
Realisatieprogramma Goederenvervoer
| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| ProRail Projecten | |||||||
| Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05 | – 7 | – 6 | – 33 | – 33 | |||
| Projecten nationaal | |||||||
| PAGE risico reductie | 1 | 1 | 18 | 18 | divers | divers | |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 65 | 47 | 171 | 170 | 2013e.v. | 2013e.v. | |
| Aslasten Cluster III realisatie | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 12 | 9 | 154 | 154 | divers | divers | |
| Projecten Zuidwestelijke delta | |||||||
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 7 | 7 | 27 | 27 | 2014/2017 | 2014/2016 | |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 14 | 6 | 217 | 217 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | |
| Overige projecten | |||||||
| Nazorg gereedgekomen projecten | 2 | 1 | 4 | 4 | divers | divers | |
| Afrondingen | |||||||
| Totaal ProRail Projecten | 94 | 65 | 559 | 558 | |||
| Overige (niet ProRail) Projecten | |||||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 94 | 65 | 559 | 558 | |||
| Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 94 | 65 | 559 | 558 | |||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer
| Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01 | 0 | 0 | nvt | nvt | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Personenvervoer | 5 | 5 | nvt | nvt | |
| Reservering opbouw compensatie NS | 157 | 157 | nvt | nvt | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 19 | 19 | 2011–2016 | 2011–2016 | |
| Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland | 18 | 25 | 2015–2018 | 2015–2018 | 1 |
| Zwolle – Herfte 1) | 189 | 189 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Grensoverschr. Spoorvervoer | 20 | 29 | div. | div. | |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 85 | 90 | div. | div. | |
| Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2 | 43 | 43 | 2014–2018 | 2014–2018 | |
| Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) | 1.447 | 1.320 | div. | div. | 2 |
| Reservering Businesscase NSP | 12 | 12 | nvt | nvt | |
| Programma overwegen | 202 | 202 | div. | div. | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad | 448 | 448 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
| Bestemd | 129 | 164 | 3 | ||
| Projecten in voorbereding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 2.774 | 2.703 | |||
| Begroting (IF 13.03.04) | 2.774 | 2.703 | |||
-
1. Het projectbudget is verlaagd met € 7,5 miljoen in verband met het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland
-
2. Naar aanleiding van de af te sluiten bestuursovereenkomsten met de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught zijn de bijdragen aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg (totaal € 127 miljoen) toegevoegd aan het projectbudget.
-
3. Naar aanleiding van de in de vervoerconcessie 2015 vastgelegde afspraken is de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen in mindering van de uitgaven geboekt (desaldering). Indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs. Deze compensatieregeling maakt daarom geen deel meer uit van de geraamde uitgaven op artikelonderdeel 13.03.04.
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer
| Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02 | 13 | 17 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Aslastencluster III | nvt | nvt | |||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Kleine project Goed | 17 | 17 | nvt | nvt | |
| Calandbrug | 157 | 157 | 2020 | 2019 | |
| Bestemd | 0 | 1 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 187 | 192 | |||
| Begroting (IF 13.03.05) | 187 | 192 | |||
Geïntegreerde contractvormen
| Geintegreerde contractvormen (13.04) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten nationaal | |||||||
| Infraprovider HSL-Zuid | |||||||
| Reguliere beschikbaarheidsvergoeding | 184 | 147 | 3.579 | 3.387 | 1 | ||
| Rente- en belastingaanpassingen | |||||||
| Totaal | 184 | 147 | 3.579 | 3.387 | |||
| Begroting IF13.04 | 184 | 147 | 3.579 | 3.387 | |||
-
1. Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infraspeed is een clausule opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infraspeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst.
Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg.lok.infra (14.01.03) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Rotterdamsebaan | 304 | 304 | 2020–2022 | 2020–2022 | |||
| A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | 27 | 28 | 112 | 112 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen | |||||||
| Rijn-Gouwelijn) | 12 | 12 | 202 | 202 | 2018 | 2018 | |
| Randstadrail (incl. voorbereidingskosten | |||||||
| en aanlanding RR op Den Haag HSE) | 12 | 12 | 894 | 894 | 2006–2016 | 2006–2016 | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Utrecht Trams naar De Uithof | 110 | 110 | 2018 | 2018 | |||
| N201 | 179 | 179 | 2014 | 2014 | |||
| Noord/Zuidlijn Noord-WTC | 66 | 64 | 1.185 | 1.185 | 2017 | 2017 | |
| Afronding | |||||||
| Programma | 117 | 115 | 2.986 | 2.986 | |||
| Begroting (IF 14.01.03) | 107 | 115 | 2.986 | 2.986 | |||
| Overprogrammering (-) | – 10 | 0 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Brabant | |||||
| Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) | 271 | 271 | 2019–20211 | 2019–2021 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Ombouw Amstelveenlijn | 76 | 76 | 2020 | 2020 | |
| Bestemd | 60 | 60 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| HOV Amstelveen | |||||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| BTW tramtunnel Den Haag | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Afronding | 1 | 1 | |||
| Programma | 408 | 408 | |||
| Begroting (IF 14.01.02) | 408 | 408 | |||
| Overprogrammering (-) | |||||
Projectoverzicht Regio specifiek
| Projectoverzicht Regiospecifiek | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 62 | 47 | 480 | 480 | |
| 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds | 534 | 534 | |||
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 17 | 16 | 98 | 98 | |
| Afronding | – 1 | ||||
| Begroting (IF 14.03) | 78 | 63 | 1.112 | 1.112 | |
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 32 | 18 | 134 | 134 | |
| Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 110 | 81 | 1.246 | 1.246 | |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Quick Wins Binnenhavens | 6 | 6 | 80 | 80 | 2009–2015 | 2009–2015 | |
| Dynamisch verkeersmanagement | 34 | 8 | 99 | 99 | 2014 | 2014 | |
| Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) | 1 | 0 | 5 | 5 | 2015 | 2015 | |
| Walradarsystemen | 4 | 3 | 24 | 24 | divers | divers | |
| Beter Benutten | 10 | 10 | 20 | 12 | 1 | ||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg | 2 | 0 | 14 | 14 | 2015 | 2015 | |
| De Zaan (Wilhelminasluis) | 3 | 13 | 13 | 2015 | 2015 | ||
| Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen | 0 | 17 | 17 | 2016 | 2016 | ||
| Projecten Brabant | |||||||
| Wilhelminakanaal Tilburg | 23 | 21 | 81 | 79 | 2016 | 2016 | |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 34 | 43 | 454 | 452 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Limburg | |||||||
| Bouw 4e sluiskolk Ternaaien | 0 | 10 | 10 | 2015 | 2015 | ||
| Maasroute, modernisering fase 2 | 74 | 67 | 667 | 667 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 7 | 53 | 53 | 2017 | 2017 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 34 | 33 | 283 | 283 | 2017 | 2017 | |
| Overige projecten | |||||||
| Amendement ligplaatsen | 2 | 2 | 6 | 6 | divers | divers | |
| Kleine/afgeronde projecten | 2 | 1 | 172 | 172 | nvt | nvt | |
| Afronding | – 1 | 1 | |||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 230 | 203 | 2.000 | 1.989 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 39 | 29 | |||||
| Programma Realisatie (IF 15.03.01) | 269 | 232 | 2.000 | 1.989 | |||
| Begroting Realisatie (IF 15.03.01) | 218 | 202 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 51 | – 31 | |||||
1. Het projectbudget is met € 7,9 miljoen verhoogd als gevolg van een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 39 | – 44 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Zeetoegang IJmond | 658 | 601 | 2019 | 2019 | 1 |
| Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis | 216 | 216 | 2020 | 2020 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen | 296 | 176 | nnb | nnb | 2 |
| Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis | 157 | 157 | nvt | nvt | |
| Projecten Limburg | |||||
| Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal | 33 | 33 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2023 | 2023 | |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 42 | 42 | 2017 | 2017 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | 2018 | 2018 | |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | 2023 | 2023 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 12 | 12 | 2016 | 2016 | |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 20 | 20 | 2017 | 2017 | |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Toekomstvisie Waal | 131 | 131 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 27 | 27 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 75 | 75 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen | 56 | 61 | nvt | nvt | |
| Bestemd | 509 | 508 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| – Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | |||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| – Kreekraksluizen | 2026–2028 | 2026–2028 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| – Reservering BTW Zeetoegang IJmond | 2025–2028 (rijksd.) | 2025–2028 (rijksd.) | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| – Verkenning IJssel, fase 2 | 2028 | 2028 | |||
| – Reservering garantstelling Twentekanalen | 2018–2020 | 2018–2020 | |||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 2.633 | 2.455 | |||
| Begroting (IF 15.03.02) | 2.633 | 2.455 | |||
-
1. Het projectbudget is met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de provincie Noord-Holland.
-
2. Het projectbudget is met € 120 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van Vlaanderen.
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute
| Betuweroute (17.02) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Betuweroute | 2007 | 2007 | |||||
| – Reguliere SVV middelen | 9 | 5 | 933 | 933 | |||
| – Fes regulier | 2.826 | 2.826 | |||||
| – Privaat | 843 | 843 | |||||
| – Financiering ProRail | 97 | 97 | |||||
| – Bijdrage Gelderland | 8 | 8 | |||||
| – Bijdrage VROM | 14 | 14 | |||||
| – EU-ontvangsten | 175 | 175 | |||||
| Totaal | 9 | 5 | 4.896 | 4.896 | |||
HSL-zuid
| HSL-zuid (17.03) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| HSL-Zuid | 10 | 4 | 6.147 | 6.147 | 1 | ||
| – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR) | 9 | 4 | 2.630 | 2.631 | |||
| – Fes regulier | 1.710 | 1.710 | |||||
| – Privaat | 940 | 940 | |||||
| – EU-ontvangsten | 193 | 193 | |||||
| – Ontvangsten derden | 1 | 145 | 144 | ||||
| – Risicoreservering | 529 | 529 | |||||
| HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) | 115 | 115 | |||||
| HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
| Totaal (excl. reeks Infraprovider) | 10 | 4 | 7.274 | 7.274 | |||
| Begroting (IF 17.03) | 10 | 4 | 7.274 | 7.274 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
| Uitvoeringsorganisatie | 1 | 1 | 24 | 24 | pm | pm | |
| 750 ha | 30 | 30 | pm | pm | |||
| Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
| Landaanwinning | |||||||
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 3 | 2 | 114 | 114 | pm | pm | |
| Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
| BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
| Onvoorzien | 1 | 1 | 72 | 72 | pm | pm | |
| Afrondingsverschillen | |||||||
| Programma | 5 | 4 | 1.153 | 1.153 | |||
| Begroting (IF 17.06) | 5 | 4 | |||||
ERTMS
| ERTMS (17.07) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Realisatiefase (17.07.01) | |||||||
| Planuitwerkingsfase (17.07.02) | |||||||
| Studiekosten | 60 | 40 | 91 | 95 | |||
| Pilotkosten | |||||||
| Overige planuitwerking OV-SAAL | 225 | 225 | |||||
| Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) | 2.240 | 2.250 | |||||
| Programma | 60 | 40 | 2.556 | 2.570 | |||
| Begroting (IF 17.07) | 60 | 40 | |||||
ZuidasDok
| ZuidasDok 17.08) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projectorganisatie en voorbereiding | 31 | 23 | 231 | 191 | |||
| OVT incl. keerspoor | 23 | 23 | 324 | 260 | |||
| Tunnel en A10 | 10 | 10 | 773 | 780 | |||
| Generiek en ruimtelijke inrichting | 38 | 38 | 232 | 229 | |||
| Afrondingsverschillen | 1 | ||||||
| Programma | 102 | 95 | 1.560 | 1.460 | 1 | ||
| Begroting (IF 17.08) | 102 | 95 | |||||
-
1. Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Intermodaal vervoer
| Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Multi- en modaalvervoer | |||||||
| Container Transferium Alblasserdam | 1 | – 2 | 3 | 3 | 2015 | 2015 | |
| RSC Maasvlakte | 6 | 3 | 8 | 2014 | 2014 | ||
| Afronding | |||||||
| Programma | 7 | 1 | 3 | 11 | |||
| Begroting (IF 18.03) | 7 | 1 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||