Artikel 8 Centraal Apparaat
Budgettaire gevolgen van beleid – niet beleidsartikel 8 Centraal Apparaat Kerndepartement
| Stand ontwerpbegroting (1) | mutaties begroting (2) | Stand vastgestelde begroting (3) | mutaties 1ste suppletoire begroting (4) | Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4) | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 236.162 | 0 | 236.162 | 9.156 | 245.318 | 9.531 | 6.741 | 6.930 | 7.118 |
| Uitgaven | 236.162 | 0 | 236.162 | 9.156 | 245.318 | 9.531 | 6.741 | 6.930 | 7.118 |
| Personeel Kerndepartement | 145.996 | 0 | 145.996 | 6.945 | 152.941 | 7.530 | 5.409 | 4.835 | 4.835 |
| Eigen personeel | 142.206 | 142.206 | 3.975 | 146.181 | 4.931 | 3.037 | 2.579 | 2.579 | |
| Inhuur externen | 2.981 | 2.981 | 2.970 | 5.951 | 2.599 | 2.372 | 2.256 | 2.256 | |
| Overig personeel | 809 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materieel Kerndepartement | 90.166 | 0 | 90.166 | 2.211 | 92.377 | 2.001 | 1.332 | 2.095 | 2.283 |
| waarvan ICT | 13.168 | 13.168 | – 1.227 | 11.941 | – 434 | – 707 | – 717 | – 717 | |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 36.285 | 36.285 | 6.693 | 42.978 | 5.973 | 6.153 | 6.335 | 6.521 | |
| waarvan overig materieel | 40.713 | 40.713 | – 3.255 | 37.458 | – 3.538 | – 4.114 | – 3.523 | – 3.521 | |
| Ontvangsten | 55.903 | 0 | 55.903 | 16.519 | 72.422 | 7.323 | 6.949 | 7.131 | 7.317 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personeel kerndepartement (+ € 6,9 mln.)
De uitgaven personeel kerndepartement zijn toegenomen (+ € 4,1 mln.), evenals de uitgaven aan de inhuur van extern personeel (+ € 2,9 mln.).
Bij de Auditdienst Rijk zijn meer personele uitgaven en worden meer externen ingehuurd vanwege het uitvoeren van extra controle werkzaamheden voor de Europese Unie, waar ook ontvangsten tegenover staan (+ € 3 mln.). Daarnaast hebben zich een aantal desalderingen voorgedaan, die liggen op het terrein van traineeships en interim- functievervulling. Dit betekent dat zowel de uitgaven als de bijbehorende ontvangsten zijn opgehoogd (ca. + € 3,9 mln).
Materieel kerndepartement (+ € 2,2 mln.)
De uitgaven aan materieel kerndepartement zijn in totaal toegenomen (+ € 2,2 mln.). Belangrijke redenen zijn vertraging van 2014 naar 2015 bij de afwikkeling van geschilpunten met Safire op het gebied van huisvesting (+ € 9 ton) en de aansluiting van gemeentes aan de Landelijke Voorziening WOZ (+ € 5 ton). Daarnaast heeft binnen de post materieel een budgetneutrale herschikking plaatsgevonden zodat budget en realisatie naar verwachting meer in overeenstemming zijn met elkaar. Tevens is hier sprake van een desaldering bij de verhuur van werkplekken aan derden.
Ontvangsten
Apparaatsontvangsten (+ € 16,5 mln.)
De ontvangsten zijn hoger door diverse desalderingen, waaronder bij de Auditdienst Rijk (opdrachten voor de EU) en de verhuur van werkplekken aan derden. Zie ook de toelichtingen onder personeel en materieel kerndepartement. Tevens is de afroming van het eigen vermogen van Domeinen Roerende Zaken (DRZ) en de ontvangsten door opheffing van de agentschapsstatus van DRZ opgenomen bij de apparaatsontvangsten (+ € 8,7 mln.).
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid – niet beleidsartikel 10 Nominaal en Onvoorzien
| Stand ontwerpbegroting (1) | mutaties begroting (2) | Stand vastgestelde begroting (3) | mutaties 1ste suppletoire begroting (4) | Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4) | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 50.043 | 0 | 50.043 | – 36.327 | 13.716 | – 3.160 | – 2.353 | – 25.234 | – 20.612 |
| Uitgaven | 50.043 | 0 | 50.043 | – 36.327 | 13.716 | – 3.160 | – 2.353 | – 25.234 | – 20.612 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Uitgaven
De reservering op artikel 10 ad € 50 mln. is benut voor tegenvallers elders op de begroting, vooral bij de belastingdienst. Het bedrag is voornamelijk gebruikt voor de ICT-rationalisatie (€ 35 mln.). Zie voor verdere toelichting artikel 1. Tevens is de loon- en prijsbijstelling van € 13,7 mln. uitgekeerd.
Ontvangsten
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.