Artikel 11. Centraal apparaat
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 253.792 | 339.158 | 6.679 | 345.837 | |
| Uitgaven: | 252.326 | 337.692 | 6.679 | 344.371 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 252.326 | 337.692 | 6.679 | 344.371 |
| Personele uitgaven | 135.145 | 149.361 | 1.585 | 150.946 | |
| Eigen personeel | 126.622 | 137.579 | 1.498 | 139.077 | |
| Externe inhuur | 5.633 | 7.553 | 244 | 7.797 | |
| Overig personeel | 2.890 | 4.229 | – 157 | 4.072 | |
| Materiële uitgaven | 117.181 | 188.331 | 5.094 | 193.425 | |
| Bijdrage SSO P-direkt | 64.937 | 66.191 | 474 | 66.665 | |
| Bijdrage SSO`s | 35.619 | 79.615 | 7.089 | 86.704 | |
| ICT | 0 | 3.199 | 0 | 3.199 | |
| Overig materieel | 16.625 | 39.326 | – 2.842 | 36.484 | |
| Overige materiaal | 0 | 0 | 373 | 373 | |
| Ontvangsten: | 6.054 | 86.340 | 10.142 | 96.482 | |
Toelichting
11.1 Apparaat
Personele uitgaven
Eigen personeel
Vanuit het loonakkoord is € 3,3 mln. beschikbaar gesteld voor de CAO-vergoeding apparaat op de begroting BZK (VII) en WenR (XVIII). Een deel (€ 2,5 mln.) van dit budget is vanuit Nominaal en Onvoorzien overgeheveld naar centraal apparaat. Omdat de pensioenlasten in 2016 vallen, is het resterende deel middels een intertemporele compensatie (€ 0,6 mln.) naar 2016 doorgeschoven. Tevens is € 0,2 mln. overgeheveld naar de begroting van W&R ten behoeve van de CAO bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf en de Huurcommissie.
Aanvullend is bij de verdeling van loon- en de prijsbijstellingtranche 2015 respectievelijk € 1,3 mln. en € 0,4 mln. toegevoegd aan centraal apparaat en zijn middelen vanaf de aanvullende post (€ 2,0 mln.) overgeboekt voor de apparaatskosten voor de Nationaal Commissaris Digitale overheid.
Daarnaast is voor de uitvoering van de Verhuurderheffing in 2015 door de Belastingdienst € 2,5 mln. overgeheveld naar de begroting van Financiën en zijn er middelen (€ 2,2 mln.) toegevoegd aan het niet-beleidsartikel 12 Algemeen voor de dekking van de verzameluitkering.
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO’s
De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement. Deze lopen via het artikel centraal apparaat.
Overig materieel
SZW heeft middelen (ca. € 0,5 mln.) naar begroting BZK (VII) overgeboekt ter stimulering van de instroom voor arbeidsbeperkten.
Daarnaast ontvangt UBR voor de uitvoering van het Lage Lonenschalenbeleid een bijdrage van BZK. De bijdrage vanuit de materiële uitgaven bedraagt € 0,6 mln. Aanvullend zijn middelen overgeheveld naar de begroting van W&R (XVIII) ten behoeve van de ophoging van het programmabudget Informatieseringsbeleid Rijk (IR), Organisatie en Personeelsbeleid Rijk (OPR) en RijksIdentiteitsmanagement (RiDM) van respectievelijk € 1,6 mln., € 0,5 mln. en € 0,6 mln.
Ontvangsten
De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.
Artikel 12. Algemeen
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 1.304 | – 1.540 | 2.697 | 1.157 | |
| Uitgaven: | 3.689 | 845 | 312 | 1.157 | |
| 12.1 | Algemeen | 1.510 | 1.166 | – 9 | 1.157 |
| Subsidies | 373 | 373 | 0 | 373 | |
| Diverse subsidies | 200 | 200 | 0 | 200 | |
| Koninklijk Paleis Amsterdam | 173 | 173 | 0 | 173 | |
| Opdrachten | 1.137 | 793 | – 9 | 784 | |
| Internationale Samenwerking | 374 | 365 | – 15 | 350 | |
| Opdrachten | 763 | 428 | 6 | 434 | |
| 12.2 | Verzameluitkeringen | 2.179 | – 321 | 321 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.179 | – 321 | 321 | 0 | |
| IPSV en impulsbudget | 2.179 | – 321 | 321 | 0 | |
Artikel 13. Nominaal en onvoorzien
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 10.554 | 3.319 | – 3.319 | 0 | |
| Uitgaven: | 10.554 | 3.319 | – 3.319 | 0 | |
| 13.1 | Loonbijstelling | 0 | 1.884 | – 1.884 | 0 |
| 13.2 | Prijsbijstelling | 0 | 1.435 | – 1.435 | 0 |
| 13.3 | Onvoorzien | 10.554 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
13.1 Loonbijstelling
Vanuit het loonakkoord is € 3,3 mln. beschikbaar gesteld voor de CAO-vergoeding apparaat op de begroting BZK (VII) en WenR (XVIII). Deels is dit budget overgeheveld naar centraal apparaat. Omdat de pensioenlasten van de CAO deal 2015 in 2016 vallen, is middels een intertemporele compensatie circa € 0,5 mln. naar 2016 doorgeschoven. Daarnaast is circa € 0,3 mln. overgeheveld naar beleidsartikel 1, 6 en 7 (loonbijstelling tranche 2015) en circa € 0,1 mln. voor P-Direkt.
13.2 Prijsbijstelling
Betreft de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2015 voor centraal apparaat, P-Direkt, de Algemene Bestuursdienst (ABD), de Kiesraad en de beleidsartikelen 1, 2 en 7.
Artikel 14. VUT-fonds
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ontvangsten: | 715.800 | 792.600 | – 51.400 | 741.200 | |
Toelichting
Ontvangsten
De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. De huidige prognose laat een lagere afdracht zien dan in de Voorjaarsnota 2015 is aangekondigd, maar in lijn met het verloop, geheel conform de leenovereenkomst, dat de totale schuld in 2016 is afgelost.