| 98 | Apparaat van het kerndepartement | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (6)=(4)+(5) | ||||
| Verplichtingen | 296.110 | 0 | 25.177 | 7.770 | – 4.050 | 325.007 | |
| Uitgaven: | 300.273 | 0 | 28.323 | 659 | – 3.069 | 326.186 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | |||||||
| 98.01 | Personele uitgaven | 207.452 | 0 | 19.865 | – 5.111 | – 3.393 | 218.813 |
| – waarvan eigen personeel | 184.953 | 0 | 17.022 | – 6.154 | 1.806 | 197.627 | |
| – waarvan externe inhuur | 11.317 | 0 | 2.786 | 1.704 | – 3.736 | 12.071 | |
| – waarvan overige personele uitgaven | 11.182 | 0 | 57 | – 661 | – 1.463 | 9.115 | |
| 98.02 | Materiele uitgaven | 92.821 | 0 | 8.458 | 5.770 | 324 | 107.373 |
| – waarvan ICT | 32.065 | 0 | 654 | – 9.475 | 2.298 | 25.542 | |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 30.495 | 0 | 1.029 | 27.894 | 1.421 | 60.839 | |
| – waarvan overige materiële uitgaven | 30.261 | 0 | 6.775 | – 12.649 | – 3.395 | 20.992 | |
| Ontvangsten | 2.434 | 0 | 10.991 | 22.023 | 1.810 | 37.258 | |
98.01 Personele uitgaven
De toename van de kosten eigen personeel is overwegend het gevolg van enerzijds niet ontvangen gelden voor de verrekening van het Rijkstraineeprogramma met RWS en een aantal detacheringen. Anderzijds wordt de toename verklaard door begrootte inhuur die uiteindelijk door middel van ambtelijke inbesteding is gerealiseerd. Daarnaast was de inhuur voor OVS en Beter Benutten lager dan gepland, was er sprake van vertraging bij in een aantal aangegane- en aan te gane inhuuropdrachten en wordt er een bewuste afweging gemaakt bij inzet van externe inhuur.
Tot slot zijn de uitgaven postactieven uiteindelijk lager uitgevallen dan de prognoses van de Verzekeringsmaatschappijen. Deze uitgaven zijn moeilijk voorspelbaar.
98.02 Materiële uitgaven
Lagere uitgaven reguliere materiële kosten zijn voor een deel het gevolg van doorgeschoven facturen en vertragingen. Daarnaast is sprake van lagere kosten dan voorzien, o.a. met betrekking tot corporate drukwerk, facilitaire dienstverlening en overige materiële uitgaven. De toename betreft uitgaven, gedaan voor Baten-Lastendiensten van IenM waarvan de verrekening niet in 2015 heeft plaatsgevonden.