Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting € 6,5 miljoen minder uitgegeven en is voor een bedrag van € 23,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen hebben met name betrekking op:
– niet noodzakelijk gebleken vp-ruimte die bij Najaarsnota is overgeboekt vanuit artikel 97 ter dekking van de nieuw afgesloten CAO (- € 4,4 miljoen)
– Vertraging in de Europese aanbesteding Informatie Gedreven Werken waardoor geen gunning in 2024 heeft plaatsgevonden (- € 4,0 miljoen)
– Minder inhuurcontracten en inzet personeel op project Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing (- € 3,4 miljoen)
– Lagere personele uitgaven ANVS als gevolg van vertraging in AIVD screening (- € 2,1 miljoen)
– Vrijgevallen verplichtingen a.g.v. het sluiten van oude opdrachten (- € 1 miljoen)
– Een aantal geannuleerde juridische inhuur verlengingen (- € 0,5 miljoen)
– Diverse mee- en tegenvallers (-€ 8,1 miljoen)
1. Personele uitgaven
Eigen personeel
De lagere uitgaven hebben met name betrekking op:
– Niet gebruikte apparaatmiddelen NGF op HXII. Conform afspraak met Minfin wordt het overschot weer teruggeboekt naar het Mobiliteitsfonds (- € 2,3 miljoen)
– Niet gebruikte middelen Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing (- € 1,2 miljoen) Conform afspraak met Minfin wordt het overschot weer teruggeboekt naar het Mobiliteitsfonds;
– Latere instroom dan verwacht bij ANVS door vertraging bij screening door AIVD (- € 0,2 miljoen)
– Een tegenvaller ontstaan o.a. door de nieuwe CAO-Rijk (- € 2,8 miljoen)
– Diverse mee- en tegenvallers (- € 0,2 miljoen)
Externe inhuur
Lagere externe inhuur heeft met name betrekking op:
– Niet gebruikte middelen Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing (€ 0,7 mln.). Conform afspraak met Minfin wordt het overschot weer teruggeboekt naar het Mobiliteitsfonds;
– Vertraging Vernieuwing generieke processen SAP (- € 0,6 miljoen)
– Vertraagde facturering van inhuur opdrachten die pas in 2025 worden betaald (€ -3,1 miljoen).
Postactieven
– Lagere uitgaven dan geraamd (- € 0,3 miljoen)
2. Materiële uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
Ontvangsten
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).