A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Artikel 12 Hoofdwegennet
| Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 9.691 | 3.631 | 3.631 | 3.632 | 3.631 | 3.628 | 3.625 | 3.624 | 3.623 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.629 | |
| Connecting Mobility en NDW | 591 | 591 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 10.282 | 3.631 | 3.631 | 3.632 | 3.631 | 3.628 | 3.625 | 3.624 | 3.623 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.629 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 678.756 | 562.327 | 506.795 | 520.306 | 499.928 | 593.446 | 791.694 | 791.650 | 795.875 | 796.175 | 742.298 | 969.145 | 704.997 | |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 3.729 | 2.190 | 44 | 1.495 | ||||||||||
| ILT overbelading | – 32.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 |
| Saldo 2015 | – 70.289 | – 70.289 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | -70.599 | -2.456 | -2.500 | -1.005 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 608.157 | 559.871 | 504.295 | 519.301 | 497.428 | 590.946 | 789.194 | 789.150 | 793.375 | 793.675 | 739.798 | 966.645 | 702.497 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 443.676 | 617.169 | 944.946 | 1.532.198 | 1.845.424 | 1.207.847 | 1.617.221 | 1.483.623 | 1.313.350 | 1.108.003 | 946.225 | 430.727 | 272.865 | |
| Amendement snelfietsroutes | 18.500 | 18.500 | ||||||||||||
| BCF: Beter Benutten | – 281 | – 281 | ||||||||||||
| BDU Beter Benutten | – 3.208 | – 3.208 | ||||||||||||
| Beter Benutten-ITS | – 4.250 | – 2.250 | – 1.750 | – 250 | ||||||||||
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 6.178 | 1.554 | 1.124 | 1.750 | 1.750 | |||||||||
| Connecting Mobility en NDW | – 591 | – 591 | ||||||||||||
| Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord | 1.068 | 1.068 | ||||||||||||
| GF: Beter Benutten | – 2.146 | – 2.146 | ||||||||||||
| Knelpunten Luchtkwaliteit A'dam en R'dam | – 16.000 | – 16.000 | ||||||||||||
| PF: Beter Benutten | – 1.358 | – 1.358 | ||||||||||||
| Programma aansluitingen: regionale bijdrage | 14.019 | – 7.600 | 5.600 | 1.402 | 2.950 | 11.667 | ||||||||
| Saldo 2015 | – 108.963 | – 108.963 | ||||||||||||
| Subsidie Wandelnet en fietsplatform | – 1.000 | – 950 | – 50 | |||||||||||
| Taakstelling VenJ en Migratie | 0 | – 2.176 | – 2.179 | – 699 | 5.054 | |||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | -125.951 | -14.155 | 2.153 | 4.700 | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.554 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 317.725 | 603.014 | 947.099 | 1.536.898 | 1.857.091 | 1.207.847 | 1.617.221 | 1.483.623 | 1.313.350 | 1.108.003 | 946.225 | 430.727 | 296.419 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 371.932 | 644.111 | 519.647 | 325.945 | 343.201 | 337.961 | 295.397 | 286.994 | 266.673 | 271.334 | 422.427 | 222.087 | 220.764 | |
| Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord | – 1.068 | – 1.068 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 14.422 | 14.422 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 385.286 | 644.111 | 519.647 | 325.945 | 343.201 | 337.961 | 295.397 | 286.994 | 266.673 | 271.334 | 422.427 | 222.087 | 220.764 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 567.712 | 531.703 | 511.708 | 507.124 | 505.976 | 505.257 | 492.970 | 499.240 | 495.259 | 500.044 | 501.021 | 501.159 | 498.543 | |
| Behavioural Insight Team | – 48 | – 29 | – 19 | |||||||||||
| CAO akkoord | 597 | 597 | ||||||||||||
| KNMI gladheidsbestrijding | – 483 | – 483 | ||||||||||||
| Overdracht 2 chauffeurs | 520 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Rijkstrainees 18e tranche | – 243 | – 243 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | -118 | 21 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 567.594 | 531.724 | 511.748 | 507.164 | 506.016 | 505.297 | 493.010 | 499.280 | 495.299 | 500.084 | 501.061 | 501.199 | 498.583 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | -60.647 | -60.162 | -49.218 | -52.232 | -50.307 | -57.255 | -41.684 | -61.180 | -43.477 | -26.724 | -41.436 | 305.301 | 917.730 | |
| Afronding voordelig saldo | 1 | 1 | ||||||||||||
| Amendement snelfietsroutes | – 18.500 | 0 | – 18.500 | |||||||||||
| Saldo 2015 | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||
| Taakstelling VenJ en Migratie | – 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 5.054 | |||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.554 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | -58.146 | -60.162 | -49.218 | -52.232 | -50.307 | -57.255 | -41.684 | -61.180 | -43.477 | -26.724 | -41.436 | 305.301 | 894.176 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN | 2.011.120 | 2.298.779 | 2.437.509 | 2.836.973 | 3.147.853 | 2.590.884 | 3.159.223 | 3.003.951 | 2.831.303 | 2.652.453 | 2.574.156 | 2.432.040 | 2.618.528 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HWN | 1.830.898 | 2.282.189 | 2.437.202 | 2.840.708 | 3.157.060 | 2.588.424 | 3.156.763 | 3.001.491 | 2.828.843 | 2.649.993 | 2.571.696 | 2.429.580 | 2.616.068 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 55.525 | 136.870 | 47.831 | 49.740 | 130.685 | 8.703 | 79.722 | 7.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 500 | 4.700 | |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 9.907 | 3.744 | 1.168 | 1.750 | 3.245 | |||||||||
| Programma aansluitingen: regionale bijdrage | 14.019 | – 7.600 | 5.600 | 1.402 | 2.950 | 11.667 | 0 | |||||||
| Saldo 2015 | 77.384 | 77.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 73.528 | 6.768 | 3.152 | 6.195 | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 129.053 | 143.638 | 50.983 | 55.935 | 142.352 | 8.703 | 79.722 | 7.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 500 | 4.700 |
Artikel 13 Spoorwegen
| Artikel 13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.291.436 | 1.165.680 | 1.142.026 | 1.186.531 | 1.163.964 | 1.173.157 | 1.177.809 | 1.180.831 | 1.200.742 | 1.199.633 | 1.200.601 | 1.174.834 | 1.150.486 | |
| Beter Benutten Decentraal Spoor | 3.000 | 1.500 | 1.500 | |||||||||||
| Onderzoek betonkwaliteit | 1.815 | 1.815 | ||||||||||||
| Ontvangsten HbR onderhoud Tweede Maasvlakte 2016–2028 | 14.006 | 945 | 931 | 963 | 995 | 1.027 | 1.061 | 1.096 | 1.115 | 1.134 | 1.154 | 1.174 | 1.195 | 1.216 |
| ProRail: CMT (geluid en zettingen) | 1.573 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Saldo 2015 | 3.263 | 3.263 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 7.644 | 2.552 | 1.084 | 1.116 | 1.148 | 1.182 | 1.217 | 1.236 | 1.255 | 1.275 | 1.295 | 1.316 | 1.337 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.299.080 | 1.168.232 | 1.143.110 | 1.187.647 | 1.165.112 | 1.174.339 | 1.179.026 | 1.182.067 | 1.201.997 | 1.200.908 | 1.201.896 | 1.176.150 | 1.151.823 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 963.385 | 814.795 | 724.012 | 595.351 | 360.942 | 925.847 | 207.792 | 271.569 | 349.068 | 502.880 | 354.206 | 452.250 | 285.475 | |
| Apparaatskosten ERTMS | 0 | 2.217 | – 2.217 | |||||||||||
| BCF: Beter Benutten | – 1.128 | – 1.128 | ||||||||||||
| BDU Bleizo | – 5.060 | – 1.588 | – 3.472 | |||||||||||
| Beter Benutten Decentraal Spoor | – 3.000 | – 1.500 | – 1.500 | |||||||||||
| Groningen-Leeuwarden (ESGL) | 36.745 | 25.954 | 10.791 | |||||||||||
| Kasschuif | 0 | 3.420 | – 3.420 | |||||||||||
| NSP Breda | 8.286 | 8.286 | ||||||||||||
| PF: Beter Benutten | – 14.099 | – 14.099 | ||||||||||||
| Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht | – 47 | – 47 | ||||||||||||
| ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015 | 218 | 218 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 172.149 | 172.149 | ||||||||||||
| Taakstelling VenJ en Migratie | 0 | – 2.670 | – 1.640 | 214 | 5.000 | – 904 | ||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 188.995 | 2.976 | -2.003 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | -904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 1.152.380 | 817.771 | 722.009 | 595.351 | 360.942 | 925.847 | 212.792 | 270.665 | 349.068 | 502.880 | 354.206 | 452.250 | 285.475 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 157.384 | 155.887 | 156.395 | 159.583 | 166.793 | 167.725 | 169.104 | 170.495 | 172.348 | 173.312 | 173.383 | 172.571 | 162.331 | |
| ProRail: CMT (geluid en zettingen) | – 1.573 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 |
| Saldo 2015 | 35.838 | 35.838 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 35.717 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 193.101 | 155.766 | 156.274 | 159.462 | 166.672 | 167.604 | 168.983 | 170.374 | 172.227 | 173.191 | 173.262 | 172.450 | 162.210 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 17.020 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| Saldo 2015 | 31.766 | 31.766 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 31.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 48.786 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 18.037 | 76.230 | 101.916 | 77.966 | 77.311 | 92.400 | 65.544 | 56.732 | 65.793 | 64.397 | 56.920 | 57.181 | 73.069 | |
| Actieplan Groei op het Spoor: P+R voorzieningen | – 4.750 | – 4.750 | ||||||||||||
| Compensatie NS geluideis ICNG | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||
| Kasschuif | – 3.420 | 3.420 | ||||||||||||
| Niet verschuldigde treinpaden HSA 2013–2014 | – 3.982 | – 3.982 | ||||||||||||
| NSP Breda | – 8.286 | – 8.286 | ||||||||||||
| Ontvangsten HbR onderhoud Tweede Maasvlakte 2016–2028 | 3.451 | 3.451 | ||||||||||||
| ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015 | 2.421 | 2.421 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 54.784 | 54.784 | ||||||||||||
| Taakstelling VenJ en Migratie | – 3.878 | 1.000 | – 32 | – 750 | – 5.000 | 904 | ||||||||
| Terugboeking BDU | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||
| Vrijval compensatie exploitatieverlies treindiensten | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 53.718 | 3.388 | -750 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 25.904 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 71.755 | 79.618 | 101.166 | 77.966 | 77.311 | 117.400 | 85.544 | 82.636 | 90.793 | 89.397 | 81.920 | 82.181 | 98.069 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen | 2.447.262 | 2.229.189 | 2.140.946 | 2.036.028 | 1.785.607 | 2.375.726 | 1.636.846 | 1.696.224 | 1.804.548 | 1.956.819 | 1.801.707 | 1.873.433 | 1.687.958 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Spoorwegen | 2.765.102 | 2.237.984 | 2.139.156 | 2.037.023 | 1.786.634 | 2.401.787 | 1.662.942 | 1.722.339 | 1.830.682 | 1.982.973 | 1.827.881 | 1.899.628 | 1.714.174 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 299.796 | 187.562 | 188.279 | 202.300 | 201.071 | 206.235 | 211.247 | 214.269 | 199.237 | 311.876 | 185.044 | 185.044 | 185.044 | |
| Compensatie NS geluideis ICNG | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||
| Niet verschuldigde treinpaden HSA 2013–2014 | – 3.982 | – 3.982 | ||||||||||||
| Ontvangsten HbR onderhoud Tweede Maasvlakte 2016–2028 | 17.457 | 4.396 | 931 | 963 | 995 | 1.027 | 1.061 | 1.096 | 1.115 | 1.134 | 1.154 | 1.174 | 1.195 | 1.216 |
| ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015 | 2.639 | 2.639 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Vrijval compensatie exploitatieverlies treindiensten | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 15.558 | 931 | 963 | 995 | 1.027 | 1.061 | 1.096 | 1.115 | 1.134 | 1.154 | 1.174 | 1.195 | 1.216 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 315.354 | 188.493 | 189.242 | 203.295 | 202.098 | 207.296 | 212.343 | 215.384 | 200.371 | 313.030 | 186.218 | 186.239 | 186.260 |
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
| Artikel 14 Regionaal/lokale infra. | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 133.159 | 197.040 | 169.301 | 95.156 | 125.408 | 77.442 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | |
| Actieplan Groei op het Spoor: P+R voorzieningen | 4.750 | 4.750 | ||||||||||||
| BDU Bleizo | – 3.620 | – 3.620 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | – 6.522 | – 6.522 | ||||||||||||
| Taakstelling VenJ en Migratie | – 197 | – 85 | – 85 | – 27 | ||||||||||
| Opheffen negatieve ontvangst | 844 | 844 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | -4.633 | -85 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 128.526 | 196.955 | 169.274 | 95.156 | 125.408 | 77.442 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 145.555 | 168.971 | 158.348 | 71.735 | 50.898 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF/GF/BCF: RSP | – 57.777 | – 57.777 | ||||||||||||
| GF: RSP | – 6.418 | – 6.418 | ||||||||||||
| Groningen-Leeuwarden (ESGL) | – 36.745 | – 25.954 | – 10.791 | |||||||||||
| Saldo 2015 | 5.865 | 5.865 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | -84.284 | -10.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 61.271 | 158.180 | 158.348 | 71.735 | 50.898 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra. | 278.714 | 366.011 | 327.649 | 166.891 | 185.417 | 99.636 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra. | 189.797 | 355.135 | 327.622 | 166.891 | 185.417 | 99.636 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.654 | 77.205 | 121.873 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2015 | – 844 | – 844 | ||||||||||||
| Opheffen negatieve ontvangst | 844 | 844 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 411.347 | 356.103 | 328.006 | 274.708 | 283.144 | 194.361 | 241.630 | 267.748 | 286.750 | 257.231 | 257.216 | 248.643 | 230.911 | |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 4.732 | 4.732 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 10.518 | 10.518 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 15.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 426.597 | 356.103 | 328.006 | 274.708 | 283.144 | 194.361 | 241.630 | 267.748 | 286.750 | 257.231 | 257.216 | 248.643 | 230.911 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 141.226 | 188.940 | 234.166 | 166.912 | 133.617 | 231.713 | 136.194 | 112.775 | 141.364 | 332.332 | 424.170 | 452.719 | 98.065 | |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 6.199 | 5.619 | 580 | |||||||||||
| Caribisch Nederland: havenprojecten | 11.342 | – 658 | 12.000 | |||||||||||
| Saldo 2015 | 37.796 | 37.796 | ||||||||||||
| Taakstelling VenJ en Migratie | 0 | – 295 | – 296 | – 95 | 686 | |||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 43.120 | -374 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.686 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 184.346 | 188.566 | 234.071 | 166.912 | 133.617 | 231.713 | 136.194 | 112.775 | 141.364 | 332.332 | 424.170 | 452.719 | 110.751 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 6.184 | 3.619 | 7.844 | 2.262 | 2.229 | 2.196 | 2.164 | 2.132 | 2.107 | 2.077 | 2.047 | 2.018 | 1.989 | |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 420 | 420 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 3.554 | 3.554 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 3.554 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 9.738 | 4.039 | 7.844 | 2.262 | 2.229 | 2.196 | 2.164 | 2.132 | 2.107 | 2.077 | 2.047 | 2.018 | 1.989 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 301.578 | 289.741 | 283.916 | 280.932 | 280.488 | 282.165 | 277.024 | 279.654 | 282.053 | 283.981 | 284.468 | 284.530 | 283.119 | |
| CAO akkoord | 363 | 363 | ||||||||||||
| KNMI gladheidsbestrijding | – 946 | – 946 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | – 1 | – 1 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | -584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 300.994 | 289.741 | 283.916 | 280.932 | 280.488 | 282.165 | 277.024 | 279.654 | 282.053 | 283.981 | 284.468 | 284.530 | 283.119 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | -14.336 | -10.008 | -8.285 | -11.443 | -7.799 | -15.555 | -7.816 | -7.799 | 47.841 | 33.478 | 10.337 | 29.210 | 74.524 | |
| Caribisch Nederland: havenprojecten | – 12.000 | – 12.000 | ||||||||||||
| Taakstelling VenJ en Migratie | – 686 | – 686 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.686 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | -14.336 | -10.008 | -8.285 | -11.443 | -7.799 | -15.555 | -7.816 | -7.799 | 47.841 | 33.478 | 10.337 | 29.210 | 61.838 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN | 854.411 | 836.807 | 854.059 | 721.783 | 700.091 | 703.292 | 657.608 | 662.922 | 768.527 | 917.511 | 986.650 | 1.025.532 | 697.020 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HVWN | 915.751 | 836.853 | 853.964 | 721.783 | 700.091 | 703.292 | 657.608 | 662.922 | 768.527 | 917.511 | 986.650 | 1.025.532 | 697.020 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 32.620 | 16.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 11.351 | 10.351 | 1.000 | |||||||||||
| Saldo 2015 | – 18.868 | – 18.868 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | -8.517 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 24.103 | 17.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
| Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 4.555 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2015 | 2.861 | 2.861 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 7.416 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL | 20.183 | 25.700 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderzoek betonkwaliteit | – 1.815 | – 1.815 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 20.068 | 20.068 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 18.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL | 38.436 | 25.700 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR | 4.604 | 4.620 | 4.216 | 2.669 | 486 | 2.879 | 2.879 | 2.879 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 69.374 | |
| Saldo 2015 | 1.098 | 1.098 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR | 5.702 | 4.620 | 4.216 | 2.669 | 486 | 2.879 | 2.879 | 2.879 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 69.374 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 41.338 | 44.669 | 57.588 | 112.588 | 196.588 | 216.000 | 316.000 | 319.864 | 249.000 | 220.000 | 189.301 | 159.301 | 405.437 | |
| Apparaatskosten ERTMS | – 8.890 | – 3.449 | – 5.441 | |||||||||||
| Saldo 2015 | 17.557 | 17.557 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 14.108 | -5.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 55.446 | 39.228 | 57.588 | 112.588 | 196.588 | 216.000 | 316.000 | 319.864 | 249.000 | 220.000 | 189.301 | 159.301 | 405.437 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 28.283 | 88.327 | 114.027 | 163.562 | 190.741 | 178.023 | 156.343 | 135.853 | 125.374 | 83.591 | 64.024 | 86.241 | 24.554 | |
| Bijdragen derden ZuidasDok | 9.016 | 90 | 712 | 8.214 | ||||||||||
| Saldo 2015 | 29.672 | 29.672 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 29.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 58.045 | 88.327 | 114.027 | 163.562 | 190.741 | 178.023 | 156.343 | 135.853 | 126.086 | 83.591 | 64.024 | 86.241 | 32.768 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV | 98.963 | 165.399 | 200.914 | 280.902 | 387.815 | 396.902 | 475.222 | 458.596 | 377.258 | 306.475 | 256.209 | 248.426 | 499.365 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Mega VenV | 165.045 | 159.958 | 200.914 | 280.902 | 387.815 | 396.902 | 475.222 | 458.596 | 377.970 | 306.475 | 256.209 | 248.426 | 507.579 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 40.441 | 22.119 | 28.553 | 60.681 | 67.487 | 64.303 | 39.151 | 32.617 | 30.176 | 20.933 | 61.048 | 23.774 | 6.228 | |
| Bijdragen derden ZuidasDok | 9.016 | 90 | 712 | 8.214 | ||||||||||
| Saldo 2015 | 1.307 | 1.307 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 41.838 | 22.119 | 28.553 | 60.681 | 67.487 | 64.303 | 39.151 | 32.617 | 30.888 | 20.933 | 61.048 | 23.774 | 14.442 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 128.431 | 127.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BCF: Beter Benutten | – 2.589 | – 2.589 | ||||||||||||
| BDU Beter Benutten | – 20.847 | – 20.847 | ||||||||||||
| GF: Beter Benutten | – 168 | – 168 | ||||||||||||
| PF: Beter Benutten | – 42.987 | – 42.987 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | -66.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 61.845 | 127.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2015 | 2.582 | 2.582 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 5.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2015 | 1.908 | 1.908 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2015 | 4.159 | 4.159 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 4.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 6.164 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | -40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 133.523 | 129.659 | 1.042 | 19.152 | 19.050 | -45.748 | -45.748 | -25.541 | -25.541 | -25.541 | -25.541 | -25.541 | -25.541 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 35.544 | 169.617 | 1.000 | 19.116 | 19.014 | -45.748 | -45.748 | -25.541 | -25.541 | -25.541 | -125.541 | -125.541 | -125.541 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afronding voordelig saldo | 1 | 1 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 207.606 | 207.606 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv. | 207.607 | 0 | 0 | 18.251 | 18.251 | 18.252 | 18.252 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 | 38.459 |
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
| Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09 | 5.355.569 | 5.702.361 | 5.697.414 | 5.730.721 | 5.808.303 | 5.823.199 | 5.645.720 | 5.589.567 | 5.489.397 | 5.471.307 | 5.274.062 | 5.283.318 | 5.264.772 | |
| Apparaatskosten ERTMS | – 8.890 | – 3.449 | – 3.224 | – 2.217 | ||||||||||
| BCF: Beter Benutten | – 3.998 | – 3.998 | ||||||||||||
| BDU Beter Benutten | – 24.055 | – 24.055 | ||||||||||||
| BDU Bleizo | – 8.680 | – 5.208 | – 3.472 | |||||||||||
| Behavioural Insight Team | – 48 | – 29 | – 19 | |||||||||||
| Beter Benutten-ITS | – 4.250 | – 2.250 | – 1.750 | – 250 | ||||||||||
| CAO akkoord | 960 | 960 | ||||||||||||
| Caribisch Nederland: havenprojecten | – 658 | – 658 | ||||||||||||
| GF: Beter Benutten | – 2.314 | – 2.314 | ||||||||||||
| GF: RSP | – 6.418 | – 6.418 | ||||||||||||
| ILT overbelading | – 32.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 |
| Knelpunten Luchtkwaliteit A'dam en R'dam | – 16.000 | – 16.000 | ||||||||||||
| KNMI gladheidsbestrijding | – 1.429 | – 1.429 | ||||||||||||
| Overdracht 2 chauffeurs | 520 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| PF: Beter Benutten | – 58.444 | – 58.444 | ||||||||||||
| PF: RSP | – 57.777 | – 57.777 | ||||||||||||
| Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht | – 47 | – 47 | ||||||||||||
| Rijkstrainees 18e tranche | – 243 | – 243 | ||||||||||||
| Subsidie Wandelnet en fietsplatform | – 1.000 | – 950 | – 50 | |||||||||||
| Taakstelling VenJ en Migratie | – 9.815 | – 4.226 | – 4.232 | – 1.357 | ||||||||||
| Terugboeking BDU | 200.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
| Mutaties voorjaarsnota 2016 | -171.387 | -32.765 | -6.334 | -2.460 | -2.460 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | 22.540 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09 | 5.184.182 | 5.669.596 | 5.691.080 | 5.728.261 | 5.805.843 | 5.845.739 | 5.668.260 | 5.612.107 | 5.511.937 | 5.493.847 | 5.296.602 | 5.305.858 | 5.287.312 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 | 5.355.569 | 5.702.361 | 5.697.414 | 5.730.721 | 5.808.303 | 5.823.199 | 5.645.720 | 5.589.567 | 5.489.397 | 5.471.307 | 5.274.062 | 5.283.318 | 5.264.772 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 | 5.184.182 | 5.669.596 | 5.691.080 | 5.728.261 | 5.805.843 | 5.845.739 | 5.668.260 | 5.612.107 | 5.511.937 | 5.493.847 | 5.296.602 | 5.305.858 | 5.287.312 |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2015.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Dynamisch verkeersmanagement | 0 | 129 | 129 | – | – | ||
| Kleine projecten / Afronding projecten | 19 | 5 | 56 | 61 | nvt | nvt | |
| Programma 130 km | 8 | 0 | 56 | 56 | – | – | |
| Programma aansluitingen | 20 | 25 | 113 | 99 | nvt | nvt | 1 |
| Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 37 | 37 | – | – | |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 20 | 8 | 1.772 | 1.752 | 2016 | 2016 | 2 |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| A10 Amsterdam praktijkproef FES | 7 | 6 | 51 | 51 | 2015–2018 | 2015–2018 | |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 65 | 11 | 1.587 | 1.673 | 2024 | 2024 | 3 |
| A9 Badhoevedorp | 22 | 39 | 340 | 340 | 2018 | 2018 | |
| A2 Holendrecht – Oudenrijn | 7 | 5 | 1.216 | 1.219 | 2012 | 2012 | |
| A28 Utrecht – Amersfoort | 2 | 3 | 202 | 224 | 2013 | 2013 | 4 |
| A28 Knooppunt Hoevelaken | 0 | 7 | 741 | 741 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 1 | 24 | 24 | 2015 | 2015 | |
| N50 Ens – Emmeloord | 11 | 3 | 16 | 16 | 2016 | 2016 | |
| A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein | 0 | 3 | 21 | 21 | 2015 | 2015 | |
| A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten | 21 | 18 | 261 | 261 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel | 2 | 297 | 297 | 2028 | 2028 | ||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| A4 Burgerveen – Leiden | 2 | 2 | 548 | 548 | 2015 | 2015 | |
| A4-A44 Rijnlandroute | 36 | 36 | 551 | 551 | Regio | Regio | |
| A4 Delft – Schiedam | 9 | 38 | 658 | 658 | 2015 | 2015 | |
| A4 Vlietland – N14 | 14 | 14 | 2020–2022 | 2020–2022 | |||
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 2 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
| N61 Hoek-Schoondijke | 8 | 2 | 119 | 118 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| A4 Dinteloord – Bergen op Zoom | 2 | 8 | 275 | 275 | 2014 | 2014 | |
| N2 Meerenakkerweg (A2 zone) | 0 | 7 | 7 | 2014 | 2014 | ||
| A67 Aanpak toerit Someren | 0 | 1 | 6 | 6 | 2015 | 2015 | |
| A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase | 0 | 154 | 154 | 2013 | 2013 | ||
| A2 Passage Maastricht | 1 | 2 | 678 | 678 | 2016 | 2016 | |
| A76 Aansluiting Nuth | 1 | 1 | 59 | 59 | Regio | Regio | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A50 Ewijk – Valburg | 3 | 3 | 270 | 270 | 2017 | 2017 | |
| N35 Combiplan Nijverdal | 4 | 321 | 321 | 2015 | 2015 | ||
| N18 Varsseveld – Enschede | 66 | 55 | 337 | 337 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| N35 Wijthmen – Nijverdal | 15 | 15 | 15 | 2018 | 2018 | ||
| A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen | 15 | 14 | 31 | 31 | 2016–2018 | 2016–2018 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 9 | 4 | 217 | 217 | 2014 | 2014 | |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 38 | 29 | 669 | 666 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Overige maatregelen | |||||||
| Meer kwaliteit leefomgeving | 16 | 16 | 109 | 109 | |||
| Meer veilig 3 | 10 | 10 | 37 | 37 | |||
| Verzorgingsplaatsen | 10 | 10 | 25 | 25 | |||
| Afrondingen | 2 | 1 | |||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 453 | 368 | 12.030 | 12.108 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 89 | 65 | |||||
| Programma Realisatie (IF 12.03.01) | 542 | 433 | |||||
| Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 292 | 333 | |||||
| Overprogrammering (-) | -250 | -100 | |||||
-
1. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dordtse kil. Vanwege een scopewijziging is deze bijdrage verhoogd.
-
2. De verhoging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevaller op het spoedaanpakproject A28 Utrecht – Amersfoort is teruggevloeid.
-
3. De verlaging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevallers binnen het realisatieprogramma SAA zijn overgeheveld naar het planuitwerkingsprogramma SAA ter dekking van het deelproject A9 Amstelveen.
-
4. De meevaller op dit spoedaanpakproject is teruggevloeid naar het projectbudget van ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding).
-
5. Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 267 | – 286 | nvt | nvt | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 285 | 298 | nvt | nvt | 1 |
| Geluidsaneringprogramma – weg | 260 | 260 | nvt | nvt | |
| Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) | 196 | 212 | nvt | nvt | 2 |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 109 | 122 | nvt | nvt | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) | 685 | 596 | 2024–2026 | 2024–2026 | 3 |
| A12/A27 Ring Utrecht | 1.138 | 1.138 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 166 | 166 | Regio | Regio | |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 26 | 26 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) | 979 | 979 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave) | 857 | 857 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A58 Aansluiting Goes | 9 | 9 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| A27 Houten – Hooipolder | 810 | 810 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| A2 't Vonderen – Kerensheide | 261 | 261 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 555 | 555 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| N35 Zwolle – Wijthmen | 48 | 48 | 2017–2018 | 2017–2018 | |
| N35 Nijverdal – Wierden | 122 | 122 | nnb | nnb | |
| A1 Apeldoorn – Azelo | 424 | 421 | fase 1: 2019–2021 | fase 1: 2019–2021 | |
| fase 2: 2026–2028 | fase 2: 2026–2028 | ||||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reserveringen voor LCC | 127 | 127 | nvt | nvt | |
| Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 108 | 108 | nvt | nvt | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 300 | 300 | |||
| Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport | 51 | 51 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) | 447 | 447 | |||
| Reservering BenO Rijnlandroute | 15 | 15 | nvt | nvt | |
| Reservering BenO Blankenburgverbinding | 79 | 79 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| A58 Eindhoven – Tilburg | 318 | 318 | |||
| A58 Sint Annabosch – Galder | 117 | 117 | |||
| Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 25 | 25 | |||
| N65 Vught – Haaren 1) | 46 | 46 | |||
| A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden | 1 | 1 | nvt | nvt | |
| Reservering BenO N35 Wijthmen-Nijverdal | 1 | 1 | nvt | nvt | |
| Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo | 19 | 19 | nvt | nvt | |
| Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 29 | 29 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| N33 Zuidbroek-Appingedam | 11 | 11 | |||
| Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam | 4 | 4 | nvt | nvt | |
| Bestemd | 350 | 355 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering nalevingskosten SWUNG | |||||
| Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| A20 Nieuwerkerk – Gouwe | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 8.716 | 8.652 | |||
| Begroting (IF 12.03.02) | 8.716 | 8.652 | |||
-
1. Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:
-
– Een overboeking naar de BDU (€ 3,2 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 3,8 miljoen).
-
– Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,3 miljoen) en de subsidie Wandelnet en fietsplatform (€ 1,0 miljoen).
-
– Een overboeking naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement ten behoeve van Connecting Mobility en de National Data Warehouse (NDW) (€ 0,6 miljoen).
-
-
2. Voor het aanpakken van enkele resterende hardnekkige normoverschrijdingen van de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam wordt € 16 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 20 Lucht en Geluid.
-
3. De verhoging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevallers binnen het realisatieprogramma SAA zijn overgeheveld naar het planuitwerkingsprogramma SAA ter dekking van het deelproject A9 Amstelveen.
Geïntegreerde contractvormen
| Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Aflossing tunnels | 67 | 54 | 1.237 | 1.237 | – | – | |
| A10 Tweede Coentunnel | 48 | 54 | 2.221 | 2.221 | 2013 | 2013 | |
| A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere (deeltraject A1/A6) | 33 | 36 | 1.731 | 1.731 | 2019 | 2019 | |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 37 | 30 | 1.066 | 1.066 | 2021 | 2021 | |
| A12 Lunetten–Veenendaal | 21 | 24 | 641 | 641 | 2012 | 2012 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| A15 Maasvlakte–Vaanplein | 124 | 142 | 2.058 | 2.058 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| A59 Rosmalen–Geffen, PPS | 0 | 0 | 288 | 288 | 2005 | 2005 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A12 Ede–Grijsoord | 14 | 12 | 166 | 166 | 2016 | 2016 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden–Drachten | 6 | 6 | 166 | 166 | 2007 | 2007 | |
| N33 Assen – Zuidbroek | 37 | 13 | 350 | 350 | 2014 | 2014 | |
| Afrondingen | – 2 | 1 | |||||
| Totaal | 385 | 372 | 9.924 | 9.924 | |||
| Begroting (IF 12.04) | 385 | 372 | |||||
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma personenvervoer
| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten nationaal | |||||||
| Benutten | |||||||
| ERTMS-pilot Amsterdam–Utrecht en expertisecentrum | 2 | 1 | 9 | 9 | 2012–2015 | 2012–2015 | |
| Geluidsanering Spoorwegen | 12 | 12 | 628 | 628 | divers | divers | |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 8 | 8 | 29 | 29 | divers | divers | |
| Cameratoezicht op stations | 10 | 9 | 13 | 13 | 2017 | 2017 | |
| Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's) | 2 | 10 | 10 | ||||
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
| PHS realisatie | 127 | 90 | 399 | 324 | 2016 | 2016 | 1 |
| Kleine stations | 4 | 4 | 73 | 78 | divers | divers | |
| Overige projecten/programma's /lijndelen etc. | |||||||
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 18 | 16 | 392 | 392 | divers | divers | |
| Fietsparkeren bij stations | 14 | 14 | 222 | 222 | divers | divers | |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 17 | 6 | 38 | 38 | divers | divers | |
| Ontsnippering | 13 | 12 | 82 | 82 | divers | divers | |
| Programma Kleine Functiewijzigingen | 55 | 46 | 507 | 507 | divers | divers | |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 15 | 28 | 183 | 252 | divers | divers | 2 |
| Reistijdverbetering | 0 | 0 | 15 | 15 | 2015 | 2015 | |
| Toegankelijkheid stations | 34 | 35 | 504 | 504 | divers | divers | |
| Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute | 6 | 6 | 19 | 19 | 2017 | 2017 | |
| Kleine projecten personenvervoer | 5 | 4 | 18 | 18 | divers | divers | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Amsterdam-Almere-Lelystad | |||||||
| OV SAAL korte termijn | 159 | 145 | 777 | 777 | 2016 | 2016 | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Amsterdam CS, Cuypershal | 6 | 6 | 26 | 26 | 2014–2016 | 2014–2016 | |
| Amsterdam CS, Fietsenstalling | 29 | 29 | 35 | 35 | 2016–2019 | 2016–2019 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 9 | 8 | 189 | 189 | divers | divers | |
| Vleuten–Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 42 | 66 | 930 | 930 | 2005 e.v. | 2005 e.v. | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 65 | 65 | 411 | 411 | 2016 | 2016 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 1 | 1 | 31 | 31 | 2013–2015 | 2013–2015 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 1 | 1 | 38 | 38 | 2020–2021 | 2020–2021 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Rijswijk–Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 0 | 0 | 553 | 553 | 2015–2017 | 2015–2017 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 11 | 0 | 88 | 88 | 2016–2017 | 2016–2017 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Utrecht–Arnhem–Zevenaar | |||||||
| Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 4 | 4 | 108 | 108 | 2011–2015 | 2011–2015 | |
| Traject Oost uitv. convenant DMB | 31 | 26 | 233 | 233 | divers | divers | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionale lijnen Gelderland | 6 | 6 | 17 | 18 | divers | divers | |
| Projecten Noord Nederland | |||||||
| Partiële spooruitbreiding Groningen–Leeuwarden | 26 | 0 | 49 | 49 | divers | divers | |
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 18 | 17 | 135 | 135 | divers | divers | |
| Afrondingen | 4 | 1 | |||||
| Totaal ProRail projecten | 754 | 666 | 6.761 | 6.761 | |||
| Overige (niet ProRail) projecten | |||||||
| Intensivering Spoor in steden (I) | 16 | 15 | 244 | 244 | |||
| Spoorzone Ede | 24 | 24 | 42 | 42 | |||
| Totaal overige (niet ProRail) projecten | 40 | 39 | 286 | 286 | |||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 794 | 705 | 7.047 | 7.047 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking | 4 | 3 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.01) | 798 | 708 | |||||
| Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 762 | 672 | |||||
| Overprogrammering (-) | -36 | -36 | |||||
-
1. Aan de ophoging van het projectbudget ligt voornamelijk een overboeking van het projectbudget Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten naar het projectbudget van PHS ten grondslag (€ 56,3 miljoen). Op beide projectbudgetten werden onderdelen van de spooraanpassingen bij Geldermalsen verantwoord, maar het betreft inmiddels één integraal project. Met het oog hierop is gekozen om de spooraanpassingen bij Geldermalsen in zijn geheel te verantwoorden op het projectbudget van PHS. Voorts is het projectbudget verhoogd vanwege de faseovergang van de PHS deelprojecten Den Bosch–Vught en Rijswijk–Delft Zuid. Deze deelprojecten zijn overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
-
2. De verlaging van het projectbudget heeft voornamelijk te maken met de bij ad 1 vermelde overboeking naar het projectbudget van PHS in het kader van de spooraanpassingen bij Geldermalsen. Voorts worden middelen overgeboekt naar het projectbudget Nazorg gereedgekomen lijnen/halten vanwege afronding van de spooruitbreidingen bij Den Bosch en Amersfoort.
Realisatieprogramma goederenvervoer
| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| ProRail Projecten | |||||||
| Projecten nationaal | |||||||
| PAGE risico reductie | 3 | 3 | 18 | 18 | divers | divers | |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 40 | 34 | 173 | 173 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | |
| Aslastencluster III | 0 | 1 | 1 | ||||
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 8 | 11 | 138 | 138 | divers | divers | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 7 | 7 | 27 | 27 | 2014–2017 | 2014–2017 | |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 5 | 6 | 217 | 217 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | |
| Overige projecten | |||||||
| Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 2 | 2 | divers | divers | |
| Afrondingen | 1 | ||||||
| Totaal ProRail Projecten | 64 | 61 | 576 | 576 | |||
| Overige (niet ProRail) Projecten | 0 | 0 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 64 | 61 | 576 | 576 | |||
| Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | – 8 | – 8 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 56 | 53 | |||||
| Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 56 | 53 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Planstudieprogramma personenvervoer
| Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 31 | – 34 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Personenvervoer | 5 | 5 | divers | divers | |
| Reservering opbouw compensatie NS | 158 | 158 | divers | divers | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 16 | 15 | 2011–2017 | 2011–2017 | |
| Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland | 0 | 2015–2018 | 2015–2018 | ||
| Zwolle–Herfte 1) | 193 | 190 | 2017–2021 | 2017–2021 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Grensoverschr. Spoorvervoer | 60 | 18 | divers | divers | 1 |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 64 | 85 | divers | divers | 2 |
| Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2 | 0 | 43 | 2014–2018 | 2014–2018 | 3 |
| Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) | 2.410 | 2.428 | divers | divers | 4 |
| Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) | 193 | 193 | divers | divers | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| OV Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad | 404 | 404 | |||
| Bestemd | 10 | 10 | |||
| Projecten in voorbereding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 3.482 | 3.515 | |||
| Begroting (IF 13.03.04) | 3.482 | 3.515 | |||
-
1. Voor het project Grensoverschrijdend Spoorvervoer waren in de begroting twee afzonderlijke projectbudgetten opgenomen. Er is gekozen om het gehele project integraal op één projectbudget te verantwoorden. Hiertoe worden de resterende middelen van het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2 overgeboekt naar het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer.
-
2. De volgende ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het lagere projectbudget van Beter Benutten Decentraal Spoor:
-
a. Diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 15,2 miljoen) ter uitvoering van het programma.
-
b. De overboeking van de Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) compensatieregeling naar 13.02 Beheer Onderhoud en Vervanging (€ 3,0 miljoen) naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Spoor op 19 november 2015.
-
c. Een overboeking naar het projectbudget van Zwolle-Herfte. Binnen het projectbudget van Beter Benutten Decentraal Spoor was € 3,2 miljoen gereserveerd voor de aanleg van een extra perronspoor. Gezien de samenhang met het project Zwolle-Herfte zijn de middelen naar het desbetreffende projectbudget overgeheveld.
-
-
3. Zie de toelichting bij ad 1.
-
4. De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van de PHS deelprojecten Den Bosch-Vught en Rijswijk-Delft Zuid. Deze deelprojecten zijn overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
Planstudieprogramma goederenvervoer
| Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 9 | 13 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Aslastencluster III | divers | divers | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Kleine project Goed | 17 | 17 | divers | divers | |
| Calandbrug | 158 | 158 | 2020 | 2020 | |
| Bestemd | |||||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 184 | 188 | |||
| Begroting (IF 13.03.05) | 184 | 188 | |||
Geïntegreerde contractvormen
| Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Beschikbaarheidsvergoeding | 150 | 150 | 3.626 | 3.626 | |||
| Rente- en belastingaanpassingen | 35 | 3 | – 37 | – 37 | |||
| Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid) | 2 | 2 | 13 | 13 | |||
| Diverse afrekeningen | 6 | 2 | 34 | 36 | |||
| Totaal | 193 | 157 | 3.636 | 3.638 | |||
| Begroting (IF 13.04) | 193 | 157 | |||||
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Actieplan Groei op het Spoor: P+R | 5 | 5 | 1 | ||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Rotterdamsebaan | 305 | 305 | Regio | Regio | |||
| A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | 19 | 27 | 107 | 107 | Regio | Regio | |
| HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen | |||||||
| Rijn-Gouwelijn) | 29 | 29 | 203 | 203 | 2018 | 2018 | |
| Randstadrail (incl. voorbereidingskosten | |||||||
| en aanlanding RR op Den Haag HSE) | 9 | 9 | 894 | 894 | 2006–2016 | 2006–2016 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Utrecht Trams naar De Uithof | 4 | 4 | 110 | 110 | 2018 | 2018 | |
| Noord/Zuidlijn Noord-WTC | 43 | 44 | 1.185 | 1.186 | 2017 | 2017 | |
| Afronding | |||||||
| Programma Realisatie (IF 14.01.03) | 109 | 113 | 2.809 | 2.805 | |||
| Budget Realisatie (IF 14.01.03) | 109 | 113 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
-
1. Bij de beëindiging van het programma Actieplan Groei op het Spoor is het volledige resterende budget toegevoegd aan de investeringsruimte, inclusief een reservering voor het Actieprogramma P+R. Het Actieprogramma P+R is echter nog in uitvoering. Derhalve wordt € 4,8 miljoen terug overgeheveld naar het projectbudget.
Planuitwerkingsprogramma
| Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) | 272 | 272 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| Ombouw Amstelveenlijn | 77 | 77 | 2020 | 2020 | |
| Bestemd | 47 | 51 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Afronding | |||||
| Programma | 396 | 400 | |||
| Begroting (IF 14.01.02) | 396 | 400 | |||
Projectoverzicht Regio specifiek
| Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3) | 25 | 93 | 332 | 379 | |||
| 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds | 36 | 36 | 534 | 534 | |||
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 0 | 16 | 65 | 82 | |||
| Afronding | 1 | ||||||
| Begroting (IF 14.03) | 61 | 146 | 931 | 995 | |||
| LMCA Spoor: spoordriehoek 4) | 18 | 17 | 135 | 135 | |||
| Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 79 | 163 | 1.066 | 1.130 | |||
-
1) Bijdrage regio zijn pp2007.
-
2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.
-
3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
-
4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Quick Wins Binnenhavens | 5 | 2 | 65 | 63 | 2009–2016 | 2009–2016 | |
| Impuls Dynamisch verkeersmanagement | 19 | 6 | 98 | 99 | 2015 | 2015 | |
| Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) | 1 | 5 | 5 | 2015 | 2015 | ||
| Walradarsystemen | 2 | 25 | 24 | divers | divers | ||
| Beter Benutten | 6 | 1 | 20 | 20 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg | 1 | 0 | 14 | 14 | 2015 | 2015 | |
| De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 13 | 13 | 2016–2017 | 2016–2017 | ||
| Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 19 | 15 | 234 | 234 | 2020 | 2020 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding | 1 | 2 | 2 | 2016 | 2016 | ||
| Quick wins Volkeraksluizen | 3 | 3 | 3 | 2016–2017 | 2016–2017 | ||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Wilhelminakanaal Tilburg | 8 | 5 | 81 | 81 | 2016 | 2016 | |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 9 | 3 | 454 | 454 | 2015 | 2015 | |
| Bouw 4e sluiskolk Ternaaien | 0 | 10 | 10 | 2015 | 2015 | ||
| Maasroute, modernisering fase 2 | 32 | 34 | 636 | 636 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 14 | 10 | 64 | 64 | 2017 | 2017 | |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 5 | 75 | 75 | 2019–2020 | 2019–2020 | ||
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Vaarweg Lemmer–Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 1 | 284 | 284 | 2017 | 2017 | ||
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 23 | 21 | 30 | 30 | 2017 | 2017 | |
| Overige projecten | |||||||
| Amendement ligplaatsen | 1 | 6 | 6 | divers | divers | ||
| Kleine/afgeronde projecten | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| Afronding | 2 | ||||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 154 | 98 | 2.122 | 2.120 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 38 | 25 | |||||
| Programma Realisatie (IF 15.03.01) | 192 | 123 | |||||
| Begroting Realisatie (IF 15.03.01) | 172 | 123 | |||||
| Overprogrammering (-) | -20 | 0 | |||||
Planstudieprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 61 | – 74 | nvt | nvt | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| Zeetoegang IJmond | 664 | 661 | 2019 | 2019 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen | 294 | 294 | 2021 | 2021 | |
| Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis | 165 | 165 | nnb | nnb | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2023 | 2023 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen | 5 | 19 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | 2018 | 2018 | |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | 2023 | 2023 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 12 | 12 | 2017 | 2017 | |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 20 | 20 | na 2017 | na 2017 | |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Capaciteit Volkeraksluizen | 152 | 152 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2019–2020 | 2019–2020 | |
| Toekomstvisie Waal | 131 | 131 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 27 | 27 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Bestemd | 510 | 499 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| – Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | |||||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| – Reservering BTW Zeetoegang IJmond | 2025–2028 (rijksd.) | 2025–2028 (rijksd.) | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| – Kreekraksluizen | 2026–2028 | 2026–2028 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| – Verkenning IJssel, fase 2 | 2028 | 2028 | |||
| – Reservering garantstelling Twentekanalen | 2018–2020 | 2018–2020 | |||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 2.202 | 2.189 | |||
| Begroting (IF 15.03.02) | 2.202 | 2.189 | |||
Geïntegreerde contractvormen
| Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Sluis Limmel | 10 | 6 | 81 | 80 | 2018 | 2018 | |
| Totaal | 10 | 6 | 81 | 80 | |||
| Begroting (IF 15.04) | 10 | 6 | |||||
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute
| Betuweroute (17.02) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Betuweroute | 2007 | 2007 | |||||
| – Reguliere SVV middelen | 7 | 5 | 933 | 933 | |||
| – Fes regulier | 2.826 | 2.826 | |||||
| – Privaat | 843 | 843 | |||||
| – Financiering ProRail | 97 | 97 | |||||
| – Bijdrage Gelderland | 8 | 8 | |||||
| – Bijdrage VROM | 14 | 14 | |||||
| – EU-ontvangsten | 175 | 175 | |||||
| Totaal | 7 | 5 | 4.896 | 4.896 | |||
| Begroting (IF 17.02) | 7 | 5 | |||||
HSL-Zuid
| HSL-zuid (17.03) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| HSL-Zuid | 38 | 20 | 6.224 | 6.226 | |||
| – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR) | 32 | 13 | 2.678 | 2.680 | |||
| – Fes regulier | 1.710 | 1.710 | |||||
| – Privaat | 940 | 940 | |||||
| – EU-ontvangsten | 193 | 193 | |||||
| – Ontvangsten derden | 0 | 1 | 145 | 145 | |||
| – Risicoreservering | 6 | 6 | 558 | 558 | |||
| HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) | 115 | 115 | |||||
| HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
| Totaal (excl. reeks Infraprovider) | 38 | 20 | 7.351 | 7.353 | |||
| Begroting (IF 17.03) | 38 | 20 | |||||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
| Uitvoeringsorganisatie | 1 | 1 | 25 | 25 | pm | pm | |
| 750 ha | 30 | 30 | pm | pm | |||
| Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
| Landaanwinning | |||||||
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 4 | 3 | 114 | 114 | pm | pm | |
| Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
| BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
| Onvoorzien | 0 | 1 | 73 | 73 | pm | pm | |
| Afrondingsverschillen | 1 | ||||||
| Programma | 6 | 5 | 1.155 | 1.155 | |||
| Begroting (IF 17.06) | 6 | 5 | |||||
ERTMS
| ERTMS (17.07) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Realisatiefase (17.07.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Planuitwerkingsfase (17.07.02) | 55 | 36 | 2.558 | 2.567 | |||
| Studiekosten | 55 | 36 | 83 | 92 | |||
| Pilotkosten | |||||||
| Overige planuitwerking OV-SAAL | 226 | 226 | |||||
| Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) | 2.249 | 2.249 | |||||
| Afrondingsverschillen | |||||||
| Programma | 55 | 36 | 2.558 | 2.567 | 1 | ||
| Begroting (IF 17.07) | 55 | 36 | |||||
-
1. De externe inhuur ten behoeve van het programma ERTMS wordt verantwoord op de begroting Hoofdstuk XII. Hiervoor wordt € 8,9 miljoen van het projectbudget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement.
ZuidasDok
| ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| ZuidasDok | 2028 | 2028 | |||||
| Projectorganisatie en voorbereiding | 17 | 16 | 257 | 250 | |||
| OVT incl. keerspoor | 11 | 10 | 338 | 330 | |||
| Tunnel en A10 | 0 | 0 | 772 | 772 | |||
| Generiek en ruimtelijke inrichting | 29 | 2 | 210 | 215 | |||
| Afrondingsverschillen | 1 | 1 | |||||
| Programma | 58 | 28 | 1.578 | 1.569 | 1 | ||
| Begroting (IF 17.08) | 58 | 28 | |||||
-
1. Het projectbudget is verhoogd met aanvullende bijdragen van onder meer ProRail en de gemeente Amsterdam als gevolg van enkele verzoeken tot wijziging voor onder andere robuustheidsmaatregelen tram en voor configuratie van metrosporen.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Intermodaal vervoer
| Intermodaal Vervoer (18.03) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Multi- en modaalvervoer | |||||||
| Container Transferium Alblasserdam | 3 | 3 | 2015 | 2015 | |||
| RSC Maasvlakte | 6 | 3 | 8 | 8 | 2014 | 2014 | |
| Afronding | |||||||
| Programma | 6 | 3 | 11 | 11 | |||
| Begroting (IF 18.03) | 6 | 3 | |||||