Artikel 8 Centraal Apparaat
| Vastgestelde begroting | Stand 1ste suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4=2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 242.985 | 242.625 | 1.549 | – 7.310 | 236.864 | |
| Uitgaven | 242.985 | 242.625 | 1.549 | – 7.310 | 236.864 | |
| Personeel Kerndepartement | 149.912 | 154.921 | 7.691 | – 257 | 162.355 | |
| Eigen personeel | 143.584 | 148.463 | 4.414 | – 3.613 | 149.264 | |
| Inhuur externen | 5.527 | 5.657 | 3.083 | 3.304 | 12.044 | |
| Overig personeel | 801 | 801 | 194 | 52 | 1.047 | |
| Materieel Kerndepartement | 93.073 | 87.704 | – 6.142 | – 7.053 | 74.509 | |
| waarvan ICT | 9.631 | 14.045 | – 2.916 | – 1.357 | 9.772 | |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 43.181 | 36.701 | 323 | 174 | 37.198 | |
| waarvan overig materieel | 40.261 | 36.958 | – 3.549 | – 5.870 | 27.539 | |
| Ontvangsten | 61.018 | 52.191 | 20 | – 1.809 | 50.402 | |
Toelichting
Uitgaven en verplichtingen (– € 5,8 mln.)
Waarvan Personeel kerndepartement (+ € 7,4 mln.)
Bij de personele uitgaven is sprake van € 7,4 mln. hogere uitgaven. De belangrijkste oorzaak is de loonbijstelling tranche 2017 die is uitgekeerd en toegevoegd aan de budgetten. Tevens heeft een neutrale schuif in de budgetten plaatsgevonden vanuit ICT naar externe inhuur vanwege Verantwoord Begroten (zie ook materieel kerndepartement). Tevens is sprake van onderuitputting door vacatures en minder uitgaven aan personele exploitatie door het vooruitlopen op de taakstelling Rutte II. De inhuur externen is hoger bij de Auditdienst Rijk door het opvangen van vacatureruimte en zwaardere eisen vanuit de beroepsorganisatie, Taskforce IT en de WOB verzoeken.
Waarvan Materieel kerndepartement (– € 13,2 mln.)
Bij de uitgaven aan ICT heeft een schuif plaatsgevonden vanuit ICT naar externe inhuur vanwege Verantwoord Begroten. Daarnaast is er een herverdeling geweest van de huisvestingsbudgetten naar de Belastingdienst. Ook heeft een neutrale schuif plaatsgevonden vanuit overig materieel naar bijdrage aan SSO’s in het kader van Verantwoord Begroten. Ook zijn de uitgaven aan ICT bij Domeinen Roerende Zaken lager door vertraging bij Beslagportaal 2.0 vanwege oponthoud in de afstemming met ketenpartners. De lagere uitgaven bij overig materieel worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in het aanbrengen van zonnepanelen op locatie Bleiswijk. Bovendien zijn er minder schade-uitkeringen en uitgaven aan vernietigingskosten. Bij de Auditdienst Rijk zijn minder uitgaven aan materieel door minder uitgaven aan communicatie en locatiekosten.
Ontvangsten (– € 1,8 mln.)
Ontvangsten (– € 1,8 mln.)
Van andere departementen wordt nu budget overgeheveld in plaats van het onderling factureren van diensten. Op de uitgaven heeft dit geen effect vanwege overheveling van budget, terwijl de ontvangsten dalen.
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
| Vastgestelde begroting | Stand 1ste suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4=2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 63.539 | 122.159 | – 65.893 | – 41.000 | 15.266 |
| Uitgaven | 63.539 | 122.159 | – 65.893 | – 41.000 | 15.266 |
| Onvoorzien | 63.499 | 68.991 | – 12.725 | – 41.000 | 15.266 |
| Loonbijstelling | 16 | 46.586 | – 46.586 | 0 | 0 |
| Prijsbijstelling | 24 | 6.582 | – 6.582 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Uitgaven en verplichtingen (– € 106,9 mln.)
Loon-en prijsbijstelling (– € 53,2 mln.)
De mutatie wordt veroorzaakt doordat de loon- en prijsbijstelling is verdeeld over de beleidsartikelen.
Onvoorzien (– € 53,7 mln.)
Uit de post onvoorzien is de bijdrage aan BZK voor de doorbelastingsopgave GDI betaald. Tevens is de reservering BIR als gevolg van afgenomen risico's verkleind. Daarnaast wordt de schuldconversie m.b.t. KNM (€ 15,9 mln.) hiermee gefinancierd (zie artikel 2 en 3).