Beleidsartikel 1 Inzet
Verplichtingen +/+ EUR 429,3 miljoen
De bijstelling van de verplichtingen is een gevolg van een technische correctie van de bestaande overeenkomst voor de meerjarige bijdrage voor de inzet van de SAC C-17. Deze overeenkomst is in het verleden aangegaan door het CDC en uitgaven voor het gebruik van SAC C-17 werden ook op dat artikel verantwoord. Vervolgens werden de uitgaven doorbelast naar het artikel Inzet. Om de administratieve werklast te verminderen is de overeenkomst met een nog openstaande contractwaarde van € 445 miljoen overgegaan naar artikel 1 Inzet. Per saldo leiden de overige bijstellingen op dit artikel tot een lagere realisatie van € 16,3 miljoen.
Uitgaven –/– EUR 33,4 miljoen
De realisatie van crisisbeheersingsoperaties is uitgekomen op een bedrag van € 275,2 miljoen en is daarmee € 33,4 miljoen lager ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit is vooral het gevolg van extra ontvangsten voor de missie MINUSMA en de vrijval van het niet benutte deel van de vrije ruimte in het Budget Internationale Veiligheid (BIV) voor crisisbeheersingsoperaties.
Ontvangsten +/+ EUR 15,9 miljoen
De realisatie van de ontvangsten is € 15,9 miljoen hoger dan was voorzien ten tijde van de 2e suppletoire begroting. De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door de hogere bijdrage voor MINUSMA (€ 11 miljoen) en de ontvangen vergoedingen voor overige missies en contributies (€ 5 miljoen).
Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
Verplichtingen –/– EUR 15,6 miljoen
De verwachte verplichtingen voor met name de materiële exploitatie zijn niet gerealiseerd. Verder zijn de voor het jaar 2016 geraamde verplichtingen voor instandhouding van wapensystemen pas in januari 2017 aangegaan.
Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht
Verplichtingen –/– EUR 40,0 miljoen
De reservering van € 40 miljoen voor valutaschommelingen is in 2016 niet aangewend en derhalve ook niet verplicht.
Uitgaven –/– EUR 143,3 miljoen
Bijstellen uitgaven Opdracht voorzien in infrastructuur
De uitgaven bij investeringen voor infrastructuur zijn € 63 miljoen lager door diverse vertragingen in de uitvoering van projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf en de hieraan gerelateerde lagere kosten voor het honorarium voor het RVB. Daarnaast hebben de hogere verkoopopbrengsten geleid tot een hoger uitgavenbudget.
Bijstellen uitgaven Opdracht voorzien in IT
De lagere uitgaven van € 33 miljoen zijn toe te schrijven aan diverse IT projecten, waarvan de aanpassingen of vervangingen niet tijdig in 2016 zijn gerealiseerd.
Bijstellen Bijdrage aan de NAVO
De investeringsprojecten die in NAVO-verband worden uitgevoerd zijn vertraagd. Hierdoor is de bijdrage van Nederland € 9,7 miljoen lager dan verwacht. Ook de realisatie van de AWACS investering valt in 2016 lager uit en zal in 2017 gerealiseerd worden.
Bijstellen Reservering valutavoorziening
Het egalisatiefonds van € 40 miljoen voor valutaschommelingen is in 2016 niet aangewend.
Eindejaarsmarge
De niet gerealiseerde budgetten op dit artikel zullen via de eindejaarsmarge doorschuiven naar 2017.
Overige bijstellingen
Per saldo is er voor € 2,5 miljoen aan overige bijstellingen.
Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
Verplichtingen –/– EUR 27,7 miljoen
Ultimo 2015 is een aantal meerjarige contracten aangegaan, waardoor er minder verplichtingen in 2016 aangegaan hoefden te worden. Verder is een aantal contracten vertraagd, waardoor deze niet in 2016, maar in 2017 zijn ondertekend.
Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centra
Verplichtingen –/– EUR 249,7 miljoen
De verplichtingen zijn € 249,7 miljoen lager dan begroot omdat de overeenkomst voor de meerjarige bijdrage voor het gebruik van SAC C-17 van het CDC en bijbehorende uitgaven zijn overgegaan naar artikel 1 Inzet. Hierdoor nemen de verplichtingen af met de contractwaarde (€ 481 miljoen). Tevens is het contract voor Defensiebrede Beveiligings- en Bewakings- systemen aangegaan ten behoeve van vastgoed (€ 172 miljoen). Tenslotte zijn er nog diverse huurcontracten en onderhoudscontracten gesloten ten behoeve van dienstvervoer, waardoor de verplichtingen zijn gestegen met € 59,3 miljoen.
Niet-beleidsartikel 9 Algemeen
Verplichtingen –/– EUR 18,6 miljoen
Ultimo december 2015 is de verplichting (€ 15 miljoen) voor de bijdrage aan de NAVO in 2016 aangegaan. Als gevolg hiervan zijn in 2016 minder verplichtingen aangegaan.
Baten-lastenagentschappen
Defensie Telematica Organisatie en Paresto
In de eerste en tweede suppletoire begroting 2016 zijn voor de baten-lastenagentschappen geen mutaties opgenomen. Voor toelichting van het verschil tussen de begroting en de eindrealisatie wordt verwezen naar het Jaarverslag 2016.