In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de Ontwerpbegroting 2015 en de begroting 2016. Alleen mutaties boven EUR 2 miljoen en mutaties met een structurele doorwerking worden toegelicht en de mutaties t/m de eerste suppletoire begroting 2015 zijn eerder al tijdens de Voorjaarsnota toegelicht.
| Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 514.497 | 573.462 | 724.953 | 425.153 | 425.153 | ||
| mutatie Nota van Wijziging 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2015 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2015 | – 1.672 | – 1.275 | 16.811 | 1.300 | 1.300 | ||
| nieuwe mutaties 2015 | 5.000 | 10.000 | 15.870 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 391.412 | 518.825 | 582.187 | 757.634 | 426.453 | 426.453 | 426.453 |
Toelichting artikel 1 uitgaven
Een deel van de begrotingsreserve voor de FOM wordt in drie jaar verlaagd en opgenomen op de begroting ten behoeve van stimuleren lokaal ondernemersschap voor jonge Afrikaanse ondernemers (in het kader van tegengaan oorzaken migratie). Daarnaast wordt de eindejaarsmarge 2014 op het DGGF ingezet in 2017.
| Opbouw ontvangsten (EUR 1.000) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 7.267 | 13.463 | 4.815 | 1.815 | 1.815 | ||
| mutatie nota van Wijziging 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nieuwe mutaties 2015 | 5.000 | 10.000 | 15.870 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 5.132 | 12.267 | 23.463 | 20.685 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
Toelichting artikel 1 ontvangsten
Het betreft hier de ontvangsten uit de begrotingsreserve FOM. Middels desaldering wordt hiermee ook het uitgavenplafond verhoogd.
| Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 564.053 | 632.360 | 665.740 | 680.740 | 685.740 | ||
| mutatie nota van Wijziging 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2015 | – 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2015 | 814 | – 40 | 2 | 2 | 2 | ||
| nieuwe mutaties 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 548.937 | 561.867 | 632.320 | 665.742 | 680.742 | 685.742 | 685.742 |
| Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 943.934 | 846.783 | 730.470 | 735.470 | 735.470 | ||
| mutatie nota van Wijziging 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2015 | – 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2015 | – 257 | 859 | 2.500 | – 5.000 | – 5.000 | ||
| nieuwe mutaties 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.014.820 | 941.677 | 847.642 | 732.970 | 730.470 | 730.470 | 730.470 |
| Opbouw uitgaven (EUR 1000) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 394.571 | 394.571 | 394.571 | 404.571 | 414.571 | ||
| mutatie nota van Wijziging 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2015 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2015 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | ||
| nieuwe mutaties 2015 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 572.894 | 708.571 | 544.571 | 544.571 | 404.571 | 414.571 | 414.571 |
Toelichting artikel 4
Vanaf 2015 is het Budget voor Internationale Veiligheid structureel overgeheveld naar de begroting van Defensie. Het kabinet heeft besloten dat hiervan EUR 60 miljoen per jaar beschikbaar blijft voor de begrotingen van BZ en BH&OS ter financiering van activiteiten op het terrein van hervorming van de veiligheidssector, beveiliging van diplomaten en ambassades in gebieden waar dat noodzakelijk is, rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw. Bij voorjaarsnota worden deze middelen overgeheveld naar de begrotingen van BZ en BH&OS. Voor 2015 worden er extra middelen vrijgemaakt voor opvang in de regio.
| Opbouw uitgaven (EUR 1000) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 58.110 | 45.345 | – 11.425 | 40.430 | 30.029 | ||
| mutatie nota van Wijziging 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2015 | 39.618 | – 670 | – 8.999 | 3.782 | – 318 | ||
| nieuwe mutaties 2015 | – 34.438 | 35.511 | – 49.064 | 143.506 | 147.216 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 285.068 | 63.290 | 80.186 | – 69.488 | 187.718 | 176.927 | 245.796 |
Toelichting artikel 5
De mutatie wordt met name veroorzaakt doordat het ODA-budget meerjarig is gestegen als gevolg van de toename van het BNI zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenningen.
| Opbouw ontvangsten (EUR 1.000) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 79.542 | 164.537 | 76.882 | 74.492 | 72.154 | ||
| mutatie nota van Wijziging 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2015 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| nieuwe mutaties 2015 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 126.712 | 80.536 | 164.737 | 77.082 | 74.692 | 72.354 | 72.068 |