a. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties- en ontvangstenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Uitgaven en ontvangsten

Wisselkoersreserve

De resterende wisselkoersreserve ultimo 2016 (11,9 mln.) is toegevoegd aan 2017. De voorziene wisselkoerseffecten voor 2017 en 2018 worden verrekend met de wisselkoersreserve. Op basis van de huidige inzichten is voorzien dat per saldo 4,0 mln. in 2017 en 5,4 mln. in 2018 uit de reserve moet worden onttrokken. De benodigde middelen voor 2018 worden naar achteren geschoven.

Team Bestrijding Ondermijning

De middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in het kader van de rechtshandhaving Sint Maarten worden met een kasschuif (€ 3 mln.) naar voren gehaald, zodat de inzet in 2017 gecontinueerd kan worden.

SVB middelen

De SVB-middelen, € 2,3 mln., uit de boedelscheiding na 10-10-10 wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland ingezet. Deze middelen worden door SZW toegevoegd aan de integrale middelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties staan.

SONA en NPMNA

Als gevolg van de eindafrekening SONA en de verkoop van de aandelen in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk € 1,9 mln. en € 2,7 mln. op de begroting van Koninkrijksrelaties. Deze ontvangsten worden binnen de begroting ingezet.

Negatieve eindejaarsmarge

De negatieve eindejaarsmarge 2016 is verwerkt in de begroting van Koninkrijksrelaties en wordt binnen de begroting ingepast.

Renteontvangsten

De raming van de renteontvangsten op de leningen aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangsten tot 2019 en daarna minderontvangsten.

Daarnaast zijn er renteontvangsten op de verstrekte leningen aan Curaçao en Sint Maarten. Een deel hiervan is het gevolg van het verstrekken van leningen in 2015 en 2016. In 2017 en 2018 is tevens rekening gehouden met de meerontvangsten als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro. Deze meerontvangsten worden toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

b. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Toelichting

1.1 Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s

Recherchecapaciteit

Betreft voornamelijk de middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) die met een kasschuif (€ 3 mln.) naar voren wordt gehaald, zodat de inzet in 2017 gecontinueerd kan worden.

Voorts wordt vanwege de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro € 1,8 mln. toegevoegd aan het budget in 2017 en 2018. Dit wordt gecompenseerd vanuit de wisselkoersreserve. Als laatste wordt een bijdrage geleverd aan het inpassen van de negatieve eindejaarsmarge (€ 1,3 mln.).

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Kustwacht

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro wordt € 2,7 mln. toegevoegd aan het budget in zowel 2017 als 2018 vanuit de wisselkoersreserve. Daarnaast wordt vanuit de wisselkoersreserve € 1,4 mln. toegevoegd aan het budget in 2018 voor de vervanging van de interceptorcapaciteit. In 2016 is dit budget ingezet om wisselkoerstekorten op te vangen. Met de instelling van de wisselkoersreserve is dit niet meer nodig.

Ontvangsten

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er € 1,3 mln. extra ontvangsten op de bijdragen van de landen voor de Kustwacht. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Toelichting

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Inkomensoverdrachten

Toeslagen op pensioenen NA

Door de huidige koers van de euro ten opzichte van de dollar, neemt de omvang van de toeslagen op de pensioenen van de Nederlandse Antillen af. Een bedrag van € 2,3 mln. in 2017 en 2018 wordt daarom toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

4.2 Caribisch Nederland

Inkomensoverdracht

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

In de onderlinge regeling rechtsopvolging en boedelscheiding van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA) is bepaald dat de verplichtingen op pensioenen van Bonaire, St. Eustatius en Saba, na de transitie overgaan op Nederland. Hierbij komen nog de uitkeringen die door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao nadien zijn gedaan. In totaal gaat het om € 1,9 mln.

Bijdragen aan medeoverheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

De SVB-middelen, € 2,3 mln., uit de boedelscheiding na 10-10-10 wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland ingezet. Deze middelen worden door SZW toegevoegd aan de integrale middelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties staan.

Ontvangsten

Als gevolg van de eindafrekening SONA en de verkoop van de aandelen in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk € 1,9 mln. en € 2,7 mln. op de begroting van Koninkrijksrelaties.

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen extra renteontvangsten op de leningen aan Curaçao en Sint Maarten. Een deel hiervan is als gevolg van het verstrekken van leningen in 2015 en 2016. In 2017 en 2018 is tevens rekening gehouden met de meerontvangsten als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro. Deze meerontvangsten worden toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

c. De niet-beleidsartikelen

Niet-beleidsartikel 6 Apparaat

6.1 Apparaat

Personele uitgaven

Personeel

Materiële uitgaven

Overig materieel

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een valutatekort. Dit tekort wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve.

Niet-beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling ad € 1,9 mln. is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige begroting toegewezen. Dit zal bij een volgende suppletoire begroting worden verdeeld.

Wisselkoersreserve