A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op
artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 373.919 | 323.350 | 267.896 | 245.997 | 43.914 | 72.234 | 76.497 | 175.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid | 9.290 | 9.290 | |||||||||||||
| Dijkversterking Spui-West | 1.535 | 1.535 | |||||||||||||
| Grensmaas; terugbetaling onteigeningskosten | 80 | 80 | |||||||||||||
| Houtribdijk | 3.480 | 3.480 | |||||||||||||
| Monitoring Langsdammen Waal | – 500 | – 500 | |||||||||||||
| Ontv. Ijsseldelta (Ruimte voor de Rivier) | 25.449 | 5.468 | 9.981 | 10.000 | |||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 19.353 | 0 | 9.981 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 393.272 | 323.350 | 277.877 | 255.997 | 43.914 | 72.234 | 76.497 | 175.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 153.751 | 247.809 | 290.807 | 258.054 | 801.693 | 640.861 | 470.854 | 324.054 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 | |
| Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid | 87.466 | 87.466 | |||||||||||||
| BZK-Bijdrage Vismigratie | – 2.893 | – 2.893 | |||||||||||||
| BCF-Bijdrage Vismigratie | – 607 | – 607 | |||||||||||||
| Bijdrage aan Provinciefonds: Ijsseldelta fase 2 | – 7.725 | – 6.145 | – 1.580 | ||||||||||||
| Deltafaciliteit Deltares: meevaller | – 432 | – 432 | |||||||||||||
| Overboeking Ijsseldelta Kampen | 50.000 | 10.000 | 12.500 | 15.000 | 12.500 | ||||||||||
| Desaldering Dijkversterking en herstel steenbekleding | 52 | 52 | |||||||||||||
| Monitoring Langsdammen Waal | 500 | 500 | |||||||||||||
| Mee- en tegenvallers | – 301 | – 301 | |||||||||||||
| Ontvangsten Roggeplaat | 3.922 | 863 | 3.059 | ||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 68.357 | – 15.920 | 31.400 | – 17.000 | – 9.600 | – 8.100 | – 8.100 | 0 | 0 | 4.437 | 0 | – 400 | 91.640 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 20.146 | – 1.941 | 46.400 | – 4.500 | – 9.600 | – 8.100 | – 8.100 | 0 | 0 | 4.437 | 0 | – 400 | 91.640 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. | 173.897 | 245.868 | 337.207 | 253.554 | 792.093 | 632.761 | 462.754 | 324.054 | 426.733 | 434.575 | 542.732 | 412.629 | 491.790 | 374.070 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.008 | 980 | 920 | 930 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid | 3.416 | 3.416 | |||||||||||||
| Bijdrage derden: project overstromingsrisico | 275 | 275 | |||||||||||||
| BOA protocol 2017 | 104 | 104 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 12.803 | 980 | 920 | 930 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 373.919 | 323.350 | 267.896 | 245.997 | 43.914 | 72.234 | 76.497 | 175.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid | 9.290 | 9.290 | ||||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid | 536.678 | 572.139 | 559.623 | 504.981 | 846.107 | 713.095 | 547.351 | 499.136 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid | 579.972 | 570.198 | 616.004 | 510.481 | 836.507 | 704.995 | 539.251 | 499.136 | 426.733 | 434.575 | 542.732 | 412.629 | 491.790 | 374.070 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 186.805 | 192.608 | 150.433 | 177.389 | 153.406 | 149.734 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | ||
| Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid | – 7.282 | – 7.282 | ||||||||||||||
| Bijdrage derden: project overstromingsrisico | 104 | 104 | ||||||||||||||
| Desaldering Dijkversterking en herstel steenbekleding | 52 | 52 | ||||||||||||||
| Dijkversterking Spui-West | 1.535 | 1.535 | ||||||||||||||
| Grensmaas; terugbetaling onteigeningskosten | 80 | 80 | ||||||||||||||
| Houtribdijk | 3.480 | 3.480 | ||||||||||||||
| Mee- en tegenvallers | – 301 | – 301 | ||||||||||||||
| Ontv. Ijsseldelta (Ruimte voor de Rivier) | 25.449 | 5.468 | 9.981 | 10.000 | ||||||||||||
| Ontvangsten Roggeplaat | 3.922 | 863 | 3.059 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 3.999 | 3.059 | 9.981 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid | 190.804 | 195.667 | 160.414 | 187.389 | 153.406 | 149.734 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 0 |
| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 36.928 | 38.561 | 30.672 | 31.992 | 32.289 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening | 5.334 | 5.334 | ||||||||||||||
| Programma Lumbricus | – 1.000 | – 500 | – 500 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 5.334 | 0 | – 500 | – 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO | 42.262 | 38.561 | 30.172 | 31.492 | 32.289 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.045 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening | 610 | 610 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.655 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening | 38.973 | 41.511 | 33.622 | 35.542 | 32.404 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening | 44.917 | 41.511 | 33.122 | 35.042 | 32.404 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 1 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.031 | 7.030 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.225 | 6.829 | 6.829 | 6.829 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.031 | 7.030 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.225 | 6.829 | 6.829 | 6.829 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 162.435 | 156.914 | 152.918 | 105.426 | 122.538 | 188.774 | 210.180 | 224.557 | 271.843 | 217.269 | 232.886 | 223.208 | 223.208 | 223.208 | |
| Saldo 2016: Beheer, onderhoud en vervanging | 3.074 | 3.074 | |||||||||||||
| Bijdrage omgevingsvisie | 35 | 35 | |||||||||||||
| Bijdrage minEZ: Flora en Faunawet | 53 | 53 | |||||||||||||
| Toekomstbestendig Ecologisch Systeem | 75 | 25 | 50 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 3.187 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging | 165.622 | 156.964 | 152.918 | 105.426 | 122.538 | 188.774 | 210.180 | 224.557 | 271.843 | 217.269 | 232.886 | 223.208 | 223.208 | 223.208 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv. | 169.466 | 163.944 | 159.920 | 112.428 | 129.540 | 195.776 | 217.182 | 231.584 | 278.870 | 224.296 | 240.111 | 230.037 | 230.037 | 230.037 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 B&O en verv. | 172.653 | 163.994 | 159.920 | 112.428 | 129.540 | 195.776 | 217.182 | 231.584 | 278.870 | 224.296 | 240.111 | 230.037 | 230.037 | 230.037 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 218.112 | 221.983 | 218.158 | 215.428 | 211.910 | 202.895 | 204.369 | 207.261 | 209.123 | 213.659 | 213.658 | 213.682 | 213.682 | 213.682 | |
| Saldo 2016: Overige uitgaven | 383 | 383 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 218.495 | 221.983 | 218.158 | 215.428 | 211.910 | 202.895 | 204.369 | 207.261 | 209.123 | 213.659 | 213.658 | 213.682 | 213.682 | 213.682 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 63.703 | 63.685 | 63.330 | 63.324 | 61.514 | 61.695 | 61.719 | 61.994 | 62.135 | 62.131 | 63.870 | 59.982 | 59.982 | 59.982 | |
| Saldo 2016: Overige uitgaven | 463 | 463 | |||||||||||||
| Bijdrage RWS – PDOK | – 792 | – 198 | – 198 | – 198 | – 198 | ||||||||||
| Bijdrage verdienmodel KNMI | – 950 | – 950 | |||||||||||||
| BOA protocol 2017 | – 415 | – 415 | |||||||||||||
| Programma Staf Deltacommissaris | – 400 | – 400 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | – 1.500 | – 198 | – 198 | – 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 62.203 | 63.487 | 63.132 | 63.126 | 61.514 | 61.695 | 61.719 | 61.994 | 62.135 | 62.131 | 63.870 | 59.982 | 59.982 | 59.982 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | – 148.400 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 122.790 | 144.564 | 185.847 | 45.612 | 226.586 | 387.753 | 419.503 | |
| BOA protocol 2017 | 140 | 140 | |||||||||||||
| Delta-aanpak Waterkwaliteit | – 37.500 | – 37.500 | |||||||||||||
| Deltafaciliteit Deltares: meevaller | 432 | 432 | |||||||||||||
| Ijsseldelta Kampen | – 50.000 | – 50.000 | |||||||||||||
| Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO | – 9.009 | – 4.869 | – 4.140 | ||||||||||||
| Programma Staf Deltacommissaris | 400 | 400 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 4.437 | 0 | 400 | – 91.640 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | – 148.260 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 122.790 | 144.564 | 181.410 | 45.612 | 226.986 | 296.113 | 419.503 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 133.415 | 285.668 | 281.488 | 428.752 | 273.424 | 264.590 | 266.088 | 392.045 | 415.822 | 461.637 | 323.140 | 500.250 | 661.417 | 693.167 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 132.438 | 285.470 | 281.290 | 428.554 | 273.424 | 264.590 | 266.088 | 392.045 | 415.822 | 457.200 | 323.140 | 500.650 | 569.777 | 693.167 |
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016 | 127.032 | 127.032 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 127.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 127.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 717.851 | 902.509 | 938.395 | 992.863 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 | |
| BCF-Bijdrage Vismigratie | – 607 | – 607 | |||||||||||||
| Bijdrage aan Provinciefonds: Ijsseldelta fase 2 | – 7.725 | – 6.145 | – 1.580 | ||||||||||||
| Bijdrage minEZ: Flora en Faunawet | 53 | 53 | |||||||||||||
| Bijdrage omgevingsvisie | 35 | 35 | |||||||||||||
| Bijdrage RWS – PDOK | – 792 | – 198 | – 198 | – 198 | – 198 | ||||||||||
| Bijdrage verdienmodel KNMI | – 950 | – 950 | |||||||||||||
| BZK-Bijdrage Vismigratie | – 2.893 | – 2.893 | |||||||||||||
| Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO | – 9.009 | – 9.009 | |||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | 1.270 | – 1.270 | ||||||||||||
| Kasschuif Deltafonds | 0 | – 50.000 | 50.000 | ||||||||||||
| Programma Lumbricus | – 500 | – 500 | |||||||||||||
| Subsidie IGRAC | – 1.200 | – 300 | – 300 | – 300 | – 300 | ||||||||||
| Toekomstbestendig Ecologisch Systeem | 75 | 25 | 50 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | – 68.719 | – 3.298 | 49.002 | – 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM | 649.132 | 899.211 | 987.397 | 991.865 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk | 717.851 | 902.509 | 938.395 | 992.863 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk | 649.132 | 899.211 | 987.397 | 991.865 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 |
| Artikel 7 investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 24.850 | 33.098 | 51.376 | 66.625 | 62.200 | 54.713 | 52.425 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit | 9.885 | 9.885 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 9.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 34.735 | 33.098 | 51.376 | 66.625 | 62.200 | 54.713 | 52.425 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 279 | 768 | 1.804 | 20.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit | – 231 | – 231 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | – 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 48 | 768 | 1.804 | 20.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 995 | 995 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit | 285 | ||||||||||||||
| Delta-aanpak Waterkwaliteit | 1.450 | 2.150 | 3.600 | 4.500 | 9.600 | 8.100 | 8.100 | ||||||||
| Subsidie IGRAC | – 300 | – 300 | – 300 | – 300 | |||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 1.435 | 1.850 | 3.300 | 4.200 | 9.600 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 2.430 | 2.845 | 4.295 | 5.195 | 9.600 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit | 26.124 | 34.861 | 54.175 | 88.549 | 62.200 | 54.713 | 52.425 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit | 37.213 | 36.711 | 57.475 | 92.749 | 71.800 | 62.813 | 60.525 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit | 224 | 224 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2016.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Realisatieprogramma
| Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project HWBP-2 | 2021 | 2021 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| HWBP-2 Rijksprojecten | 13 | 11 | 183 | 199 | 1 | ||
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 213 | 226 | 2.492 | 2.470 | 2 | ||
| Overige projectkosten (Programmabureau) | 4 | 3 | 45 | 45 | |||
| afrondingen | 1 | 1 | |||||
| Programma | 230 | 240 | 2.721 | 2.715 | |||
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 230 | 240 | |||||
Ad 1) Op het programma HWBP-2 Rijksprojecten is sprake van een tweetal mutaties. Een verhoging van 3,5 miljoen in verband met een bijdrage van de provincie Flevoland ten behoeve van het project Houtribdijk en daarnaast een verlaging van € 20 miljoen van de post onvoorzien welke wordt toegevoegd aan de reservering voor HWBP-2 waterschapsprojecten.
Ad 2) De verhoging van het projectbudget heeft betrekking op de verhoging van de reservering als gevolg van het verlagen van de post onvoorzien bij HWBP-2 Rijksprojecten en een desaldering van € 2 miljoen met betrekking tot het project dijkversterking Spui-West.
| Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Projectbudget RvdR | 134 | 111 | 2.387 | 2.362 | 1 | ||
| afrondingen | |||||||
| Programma | 134 | 111 | 2.387 | 2.362 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 134 | 111 | |||||
Ad 1) Reden voor de hogere projectkosten van € 25 miljoen is tweeledig.
-
a) De Provincie heeft in het verleden een bijdrage Rijk Nota Ruimte van € 22 miljoen ontvangen. Deze gelden worden vanuit de Provincie teruggestort en ingezet voor het Project Ijsseldelta, onderdeel ven Ruimte voor de Rivier
-
b) Daarnaast worden hogere ontvangsten verkregen (€ 3,5 miljoen) doordat in verleden grondposities zijn aangekocht, welke nu worden verkocht. De opbrengst wordt aangewend ten gunste van het project Ruimte voor de Rivier.
| Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Maaswerken | |||||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Grensmaas | 3 | 3 | 151 | 151 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas | 26 | 20 | 397 | 397 | 2017/2020 | 2017/2020 | |
| afrondingen | |||||||
| Programma | 29 | 23 | 548 | 548 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 29 | 23 | |||||
| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Waterveiligheid | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Programma HWBP | 2020 | 2020 | |||||
| HWBP Rijksprojecten | 10 | 7 | 601 | 601 | |||
| HWBP Waterschapsprojecten | 111 | 112 | 4.170 | 4.171 | |||
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 10 | 5 | 79 | 78 | |||
| Deltafaciliteit Deltares | 0 | 25 | 26 | 2013 | 2013 | ||
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 16 | 13 | 191 | 191 | 2018 | 2018 | |
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 6 | 6 | 1.169 | 1.166 | |||
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 3 | 3 | 25 | 25 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Dijkversterking en Herstel steenbekleding Oosterschelde en Westerschelde | 1 | 2 | 815 | 815 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Afsluitdijk | 13 | 5 | 875 | 869 | 2022 | 2022 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 8 | 5 | 18 | 18 | 2019 | 2019 | |
| Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 1 | |||||
| afrondingen | – 2 | 4 | |||||
| Programma | 177 | 162 | 7.969 | 7.960 | |||
| Begroting (DF 1.02.02) | 129 | 113 | |||||
| Overprogrammering (–) | – 48 | – 49 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 9 | 6 | |||
| Ambitie Afsluitdijk | 5 | 14 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Ooijen-Wanssum | 111 | 111 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen) | 159 | 121 | na 2020 | 1 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling | 3 | 3 | 2017 | ||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) | 7 | 7 | 2018 | ||
| Bestemd | 14 | 14 | |||
| Projecten in voorbereiding: | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) | |||||
| Steenbestortingen | |||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| – Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer | |||||
| – Zandhonger Oosterschelde | |||||
| – Tidal Test Centre Grevelingen | |||||
| – Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's: | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 308 | 276 | |||
| Begroting DF 1.02.01 | 308 | 276 | |||
Ad 1) Binnen de programmaruimte is een reservering van € 50 miljoen opgenomen omdat in de voorbereiding naar de planfase voor IJsseldelta fase II is gebleken dat er voor het bouwdeel een tekort van ca. € 50 miljoen werd geraamd. Dit bedrag wordt nu overgeheveld naar de reservering voor de uitvoering van het project IJsseldelta Kampen. Daarnaast wordt het projectbudget verlaagd met € 8 miljoen in verband met een bijdrage aan de provincie Overijssel ten behoeve van het project IJsseldelta fase 2. Voor de planuitwerking en voorbereiding van dit project wordt € 4,5 miljoen overgeboekt naar het EPK-planuitwerking waterveiligheid.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Zoetwatervoorziening | |||||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 8 | 7 | 76 | 76 | 2018 | ||
| Overige projecten | |||||||
| Ecologische maatregelen Markermeer | 2 | 1 | 17 | 17 | 2020 | ||
| (voorheen Luwtemaatregelen Hoornse Hop) | |||||||
| Zoetwatermaatregelen | 23 | 20 | 138 | 137 | 2021 | ||
| Afrondingen | – 1 | ||||||
| Programma | 33 | 27 | 231 | 230 | |||
| Begroting (DF 2.02.02) | 33 | 27 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 15 | 15 | |||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Roode Vaart | 10 | 10 | |||
| Bestemd | |||||
| – | |||||
| afrondingsverschillen | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 25 | 25 | |||
| Begroting DF 2.02.01 | 25 | 25 | |||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| KRW 1e tranche | 8 | 5 | 42 | 41 | 2015 | 2015 | |
| KRW 2e en 3e tranche | 27 | 20 | 571 | 569 | 2027 | 2027 | |
| afrondingen | |||||||
| Totaal programma | 35 | 25 | 613 | 610 | |||
| Begroting DF 7.01.01 | 35 | 25 | |||||
| Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 25 | 25 | 2010 | 2010 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Natuurlijker Markermeer | 8 | 8 | 2015 | 2015 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Natuurcompensatie Perkpolder | 3 | 2 | 2015 | 2015 | |||
| afrondingen | |||||||
| Totaal programma | 36 | 35 | |||||
| Begroting DF 7.02.01 | |||||||