Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Waterveiligheid
| 1 Investeren in waterveiligheid | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Verplichtingen | 840.560 | 0 | 840.560 | 27.541 | 868.101 | 57.524 | – 3.063 | 209.217 | 335.956 |
| Uitgaven | 536.678 | 0 | 536.678 | 43.294 | 579.972 | – 1.941 | 56.381 | 5.500 | – 9.600 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 84% | |||||||
| 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 373.919 | 0 | 373.919 | 19.353 | 393.272 | 0 | 9.981 | 10.000 | 0 |
| 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 226.304 | 0 | 226.304 | – 13.440 | 212.864 | ||||
| 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 13.536 | 0 | 13.536 | 3.593 | 17.129 | ||||
| 1.01.03 Ruimte voor de rivier | 111.035 | 0 | 111.035 | 22.840 | 133.875 | 9.981 | 10.000 | ||
| 1.01.04 Maaswerken | 23.044 | 0 | 23.044 | 6.360 | 29.404 | ||||
| 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 153.751 | 0 | 153.751 | 20.146 | 173.897 | – 671 | 46.400 | – 4.500 | – 9.600 |
| 1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 41.168 | 0 | 41.168 | 2.152 | 43.320 | 10.920 | 15.000 | 12.500 | |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 401 | 401 | 4.500 | 4.901 | |||||
| 1.02.02 Realisatieprogramma | 112.583 | 0 | 112.583 | 17.994 | 130.577 | – 11.591 | 31.400 | – 17.000 | – 9.600 |
| 1.03 Studiekosten | 9.008 | 0 | 9.008 | 3.795 | 12.803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 9.008 | 0 | 9.008 | 3.795 | 12.803 | ||||
| 1.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 186.805 | 0 | 186.805 | 3.999 | 190.804 | 3.059 | 9.981 | 10.000 | 0 |
| 1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 159.058 | 0 | 159.058 | 1.534 | 160.592 | ||||
| 1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 3.480 | ||||
| 1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP | 22.443 | 0 | 22.443 | – 3 | 22.440 | ||||
| 1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 5.304 | 0 | 5.304 | – 1.012 | 4.292 | 3.059 | 9.981 | 10.000 |
01.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 19,4 miljoen. Een verhoging ad € 9,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 en desalderingen van in totaal € 10,6 miljoen. Daarnaast een overboeking naar artikel 01.02 ad € 0,5 miljoen ten behoeve van project Monitoring Langsdammen Waal.
Saldo 2016:
De begrotingstand in 2017 wordt met € 9,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 9,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
Desalderingen:
-
– IJsseldelta (Ruimte voor de Rivier) (€ 5,5 miljoen)
Reden voor hogere ontvangst van in totaal € 25,5 miljoen, waarvan € 5,8 miljoen in 2017 is tweeledig. De Provincie heeft in het verleden een bijdrage Rijk Nota Ruimte van ca. € 22 miljoen ontvangen. Afgesproken is om deze gelden vanuit de Provincie terug te storten. Daarnaast worden hogere ontvangsten verkregen (€ 3,5 miljoen) doordat in verleden grondposities zijn aangekocht, welke nu worden verkocht. Deze middelen worden ingezet voor het Project IJsseldelta, daarbij wordt in 2017 € 0,3 miljoen toegevoegd aan de investeringsruimte daar deze op het project IJsseldelta niet nodig is.
-
– Houtribdijk (€ 3,5 miljoen)
Dit betreft een bijdrage van de provincie Flevoland ten behoeve van het project Houtribdijk.
-
– Dijkversterking Spui-West (€ 1,5 miljoen)
Het betreft de verwerking van het aanbestedingsresultaat in de eindafrekening van dijkversterking Spui-West. Omdat de bevoorschotting hoger was dan de werkelijke omvang van het contract wordt € 1,5 miljoen van het waterschap Hollandse Delta ontvangen. Deze middelen blijven beschikbaar voor het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Overboeking binnen artikel:
Op artikelonderdeel 01.02 ontstaat een tekort op het project monitoring Langsdammen Waal welk hoofdzakelijk wordt veroorzaakt doordat de meeste noodzakelijke meet- en peilwerkzaamheden, inclusief verwerking en analyses, voor de pilot kunnen niet in eigen huis worden gedaan en dienen te worden uitbesteed. Compensatie is gevonden ten laste van artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid Ruimte voor de Rivier.
01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting een aantal mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 20,1 miljoen. Een verhoging ad € 87,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016, overboekingen naar het Provinciefonds, BCF en min BZK ad € 9,6 miljoen, een verlaging in verband met kasschuiven ad € 68,4 miljoen, een verhoging in verband met het project IJsseldelta Kampen ad € 10 miljoen. Daarnaast is er sprake van een desaldering van hogere ontvangsten ad € 0,6 miljoen.
Saldo 2016:
De begrotingstand in 2017 wordt met € 87,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 87,5 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
Overboekingen:
Bijdrage aan Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds: Vismigratierivier Afsluitdijk (€ 3,5 miljoen)
Dit betreft een overboeking vanuit het project ambitie Afsluitdijk naar het Provinciefonds en het BTW- compensatiefonds vanwege een bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het project vismigratierivier.
Bijdrage aan Provinciefonds en BCF: IJsseldelta fase 2 (€ 6,1 miljoen)
Overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds ten behoeve van een bijdrage aan de Provincie Overijssel voor de planuitwerking van het project Ijsseldelta fase 2.
Project IJsseldelta Kampen:
Binnen de programmaruimte (artikel 05.03) is een reservering van € 50 miljoen opgenomen omdat in de voorbereiding naar de planfase voor IJsseldelta fase II is gebleken dat er een tekort van ca. € 50 miljoen wordt geraamd. Dit bedrag wordt nu in 2029 onttrokken aan de programmaruimte en met een kasschuif naar de periode 2017–2020 overgeheveld naar de reservering voor de uitvoering van het project IJsseldelta Kampen. Voor 2017 betreft dit € 10 miljoen.
Kassenschuiven:
Kasschuiven binnen het Deltafonds:
Binnen de programmaruimte (artikel 05.03) is een reservering van € 50 miljoen opgenomen omdat in de voorbereiding naar de planfase voor IJsseldelta fase II is gebleken dat er een tekort van ca. € 50 miljoen wordt geraamd. Dit bedrag wordt nu in 2029 onttrokken aan de programmaruimte en met een kasschuif naar de periode 2017–2020 overgeheveld naar de reservering voor de uitvoering van het project IJsseldelta Kampen. Voor 2017 betreft dit € 10 miljoen.
Voor onderzoek, pilots meetstrategie en uitwerking strategische aanpak is ca. € 1,5 miljoen per jaar nodig. Hiervoor wordt een bedrag van € 7,5 mln. overgeheveld naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017–2021. Prioriteit van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is medicijnresten uit water. Hiervoor is een Ketenaanpak geneesmiddelen voor hotspotanalyse en haalbaarheidsstudies gestart, onder regie van het rijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 30 miljoen overgeheveld vanuit de programmaruimte naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017–2023. Hiervoor wordt een kasschuif vanuit 2029 uitgevoerd. Voor het jaar 2017 betreft deze boeking € 1,5 miljoen.
Een bedrag van € 9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waar de uitgaven met betrekking tot BRO worden verantwoord.
De financiering van deze overboekingen is mogelijk gemaakt middels kasschuiven, gefaciliteerd door artikel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid.
Kasschuiven over het generale beeld:
Daarnaast wordt vanuit 2017 € 50 miljoen naar 2019 verschoven omdat middelen niet in 2017 maar in latere jaren nodig zijn. Hier liggen diverse wijzigingen in de programmering aan ten grondslag, voornamelijk het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).
Desaldering:
Deze mutatie ad € 0,6 miljoen betreft bijdragen van derden, met name een bijdrage van € 3,9 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2017, van de provincie Zeeland, aan het project Roggeplaat.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget voor de HWBP-2 met € 110 miljoen verhoogd en de budgetten voor Ruimte voor de rivier en de Zandmaas worden met respectievelijk € 50 en € 37 miljoen verlaagd.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
| 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Verplichtingen | 52.358 | 0 | 52.358 | – 4.005 | 48.353 | – 13.307 | – 1.145 | – 1.351 | 14.337 |
| Uitgaven | 38.973 | 0 | 38.973 | 5.944 | 44.917 | 0 | – 500 | – 500 | 0 |
| Waarvan juridisch verplicht | 80% | 23% | |||||||
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 36.928 | 0 | 36.928 | 5.334 | 42.262 | 0 | – 500 | – 500 | 0 |
| 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | – 500 | – 500 | ||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 27.428 | 0 | 27.428 | 5.334 | 32.762 | ||||
| 2.03 Studiekosten | 2.045 | 0 | 2.045 | 610 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.045 | 0 | 2.045 | 610 | 2.655 | ||||
| 2.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2.09.02 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De mutatie op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016:
De begrotingstand in 2017 wordt met € 5,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 5,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn meerjarig bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget voor het Besluit Beheer Haringvlietsluizen met € 13 miljoen en Luwtemaatregelen Hoornse Hop met € 5 miljoen verlaagd. Het verplichtingenbudget voor Zoetwatermaatregelen Water en Bodem en Innovatie KRW wordt respectievelijk met € 9 en 5 miljoen verhoogd.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
| 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Verplichtingen | 132.041 | 132.041 | 6.891 | 138.932 | – 8.577 | 664 | – 632 | 13.205 | |
| Uitgaven | 169.466 | 169.466 | 3.187 | 172.653 | 50 | ||||
| Waarvan juridisch verplicht | 90% | 100% | |||||||
| 3.01 Watermanagement | 7.031 | 7.031 | 7.031 | ||||||
| 3.01.01 Watermanagement | 7.031 | 7.031 | 1 | 7.032 | |||||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.031 | 7.031 | 1 | 7.032 | |||||
| 3.02 Beheer en Onderhoud | 162.435 | 162.435 | 3.187 | 165.622 | 50 | ||||
| 3.02.01 Waterveiligheid | 109.178 | 109.178 | 113 | 109.291 | 50 | ||||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 109.178 | 109.178 | 113 | 109.291 | 50 | ||||
| 3.02.02 Zoetwatervoorziening | 11.636 | 11.636 | 3.074 | 14.710 | |||||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 11.636 | 11.636 | 11.636 | ||||||
| 3.02.03 Vervanging | 41.621 | 41.621 | 41.621 | ||||||
| 3.09 Ontvangsten | |||||||||
| 3.09.01 Ontvangsten |
03.02 Beheer en onderhoud
Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting een aantal mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 3,2 miljoen. De belangrijkste is een verhoging ad € 3,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016:
De begrotingstand in 2017 wordt met € 3,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 3,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 verhoogd met € 7 miljoen. Dit betreft het project stroomlijnen en het project vervanging en renovatie welke respectievelijk met € 9 en 2 miljoen worden verhoogd. Het project Groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek wordt verlaagd met € 4 miljoen. De aanbestedingsprocedure is voorspoedig doorlopen.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Verplichtingen | 133.414 | 133.414 | – 1.060 | 132.354 | 238 | – 198 | 2.772 | 2.970 | |
| Uitgaven | 133.415 | 133.415 | – 977 | 132.438 | – 198 | – 198 | – 198 | ||
| Waarvan juridisch verplicht | 70% | 100% | |||||||
| 5.01 Apparaat | 218.112 | 218.112 | 383 | 218.495 | |||||
| 5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.813 | 1.813 | 383 | 2.196 | |||||
| 5.01.02 Apparaatskosten RWS | 216.299 | 216.299 | 216.299 | ||||||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 216.299 | 216.299 | 216.299 | ||||||
| 5.02 Overige uitgaven | 63.703 | 63.703 | – 1.500 | 62.203 | – 198 | – 198 | – 198 | ||
| 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 61.729 | 61.729 | – 1.147 | 60.582 | – 198 | – 198 | – 198 | ||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 61.729 | 61.729 | – 1.147 | 60.582 | – 198 | – 198 | – 198 | ||
| 5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1.974 | 1.974 | – 353 | 1.621 | |||||
| 5.02.03 Overige uitgaven | |||||||||
| 5.03 Investeringsruimte | – 148.400 | – 148.400 | 140 | – 148.260 | |||||
| 5.03.01 Programmeerruimte | – 148.400 | – 148.400 | 140 | – 148.260 | |||||
| 5.03.02 Beleidsruimte | |||||||||
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | |||||||||
| 5.09.01 Overige ontvangsten | |||||||||
| 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 127.032 | 127.032 | |||||||
| 5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds | 127.032 | 127.032 |
05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2017 € 127 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2017 geheel ten gunste gebracht van de het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
| 6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Ontvangsten | 717.851 | 717.851 | – 68.719 | 649.132 | – 3.298 | 49.002 | – 998 | ||
| 6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 717.851 | 717.851 | – 68.719 | 649.132 | – 3.298 | 49.002 | – 998 | ||
| 6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 717.851 | 717.851 | – 68.719 | 649.132 | – 3.298 | 49.002 | – 998 |
06.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Ontvangsten:
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar het Provinciefonds, BTW-compensatiefonds en de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
| 7 Investeren in waterkwaliteit | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Verplichtingen | 20.495 | 20.495 | 32.993 | 53.488 | – 43.212 | 9.337 | – 18.592 | – 22.094 | |
| Uitgaven | 26.124 | 26.124 | 11.089 | 37.213 | 1.850 | 3.300 | 4.200 | 9.600 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 55% | |||||||
| 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 24.850 | 24.850 | 9.885 | 34.735 | |||||
| 7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 24.850 | 24.850 | 9.885 | 34.735 | |||||
| 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 279 | 279 | – 231 | 48 | |||||
| 7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 279 | 279 | – 231 | 48 | |||||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 279 | 279 | 279 | ||||||
| 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 995 | 995 | 1.435 | 2.430 | 1.850 | 3.300 | 4.200 | 9.600 | |
| 7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit | 995 | 995 | 1.435 | 2.430 | 1.850 | 3.300 | 4.200 | 9.600 | |
| 7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit | 224 | 224 | |||||||
| 7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 224 | 224 |
07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Saldo 2016:
De begrotingstand in 2017 wordt met € 9,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 15,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
07.03 Studiekosten waterkwaliteit
Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting een aantal mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 1,4 miljoen. Een verhoging ad € 1,4 miljoen in verband met een overboeking vanuit artikel 1 ten behoeve van MIRT-onderzoek, een verhoging saldo 2016 € 0,3 miljoen en een verlaging ad € 0,3 miljoen in verband met een bijdrage aan hoofdstuk XII.
Overboeking:
Voor onderzoek, pilots meetstrategie en uitwerking strategische aanpak is ca. € 1,5 miljoen per jaar nodig. Hiervoor wordt een bedrag van € 7,5 mln. overgeheveld naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017–2021. Prioriteit van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is medicijnresten uit water. Hiervoor is een Ketenaanpak geneesmiddelen voor hotspotanalyse en haalbaarheidsstudies gestart, onder regie van het rijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 30 miljoen overgeheveld vanuit de programmaruimte naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017–2023. Hiervoor wordt een kasschuif vanuit 2029 uitgevoerd.
De financiering van deze overboekingen is mogelijk gemaakt middels een kasschuif binnen het Deltafonds, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid.
Saldo 2016:
De begrotingstand in 2017 wordt met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 0,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
Bijdrage aan hoofdstuk XII:
Dit betreft het aandeel (€ 0,3 miljoen per jaar in de periode 2017–2020) dat het Deltafonds bijdraagt in de te verstrekken subsidie aan het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) welke via het RVO wordt verstrekt.
Verplichtingen
De verplichtingen verhoging in 2017 betreft met name Kaderrichtlijn 2e en 3e tranche. Vanwege de opstartfase van het programma Kaderrichtlijn 2e en 3e tranche was de planning van de maatregelen over de jaren heen nog niet helemaal duidelijk. Inmiddels is het globale beeld helder en is hier de verplichtingenprognose op aangepast.