A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 373.919 | 323.350 | 267.896 | 245.997 | 43.914 | 72.234 | 76.497 | 175.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 19.353 | 0 | 9.981 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 393.272 | 323.350 | 277.877 | 255.997 | 43.914 | 72.234 | 76.497 | 175.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HWBP-2 vrijval | – 81.000 | – 81.000 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 86.083 | 25.223 | 30.297 | 7.294 | 14.405 | 60.936 | – 36.161 | – 15.911 | |||||||
| Monitoring Langsdammen Waal | – 827 | – 827 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 16.817 | 3.720 | 3.849 | 2.652 | 3.028 | 672 | 1.532 | 464 | 900 | |||||||
| Regeling Inundatieschade | 562 | 562 | ||||||||||||||
| Ruimte voor de Rivier meevaller | – 76.773 | – 76.773 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | – 81.801 | 29.072 | – 44.651 | 10.322 | 15.077 | 62.468 | – 35.697 | – 96.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 311.471 | 352.422 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IJsseldelta fase 2 | – 12.040 | – 12.040 | ||||||||||||||
| Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid | 0 | – 24.514 | 24.514 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 36.554 | 24.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 274.917 | 376.936 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 153.751 | 247.809 | 290.807 | 258.054 | 801.693 | 640.861 | 470.854 | 324.054 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 20.146 | – 1.941 | 46.400 | – 4.500 | – 9.600 | – 8.100 | – 8.100 | 0 | 0 | 4.437 | 0 | – 400 | 91.640 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. | 173.897 | 245.868 | 337.207 | 253.554 | 792.093 | 632.761 | 462.754 | 324.054 | 426.733 | 434.575 | 542.732 | 412.629 | 491.790 | 374.070 | 0 | |
| Afsluitdijk | – 869.854 | – 5.057 | – 47.400 | – 215.100 | – 228.365 | – 211.500 | – 41.250 | – 50.050 | – 2.250 | – 2.250 | – 2.250 | – 2.250 | – 62.132 | |||
| BCF/PF Rivierverruiming Rijn | – 3.028 | – 3.028 | ||||||||||||||
| Bijdrage EiD | 0 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | 3.380 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | |
| Deltaplan grote rivieren | – 436 | – 436 | ||||||||||||||
| Deltaplan Zoetwater | 0 | – 13.150 | – 4.150 | 17.300 | ||||||||||||
| Duurzaamheidspilots Beheer en Onderhoud | 0 | – 1.125 | – 1.125 | – 1.125 | – 1.125 | 4.500 | ||||||||||
| Extra capaciteit waterveiligheidexperts | 0 | – 607 | – 604 | – 600 | – 606 | – 596 | – 596 | – 596 | – 596 | – 596 | – 596 | – 596 | – 596 | – 596 | 7.781 | |
| Extrapolatie 2031 | 374.471 | 374.471 | ||||||||||||||
| HWBP-2 vrijval | 48.600 | 81.000 | – 5.400 | – 27.000 | ||||||||||||
| Jaarlijkse bijdrage VNSC/ extrapolatie | 802 | 802 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | 99.529 | – 29.792 | – 38.807 | – 14.216 | – 25.354 | – 75.775 | 33.867 | 40.280 | 57.323 | – 4.717 | – 51.014 | – 19.056 | 1.738 | 25.994 | |
| Inpassen min-regel | 0 | – 150.000 | 150.000 | |||||||||||||
| Lange termijn Ambitie Waterveiligheid | 0 | – 820 | – 1.012 | – 964 | – 964 | – 964 | – 964 | – 964 | – 964 | – 964 | – 964 | – 964 | 11.472 | – 964 | ||
| Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren | 0 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | 3.000 | ||||||||
| Legger Vlieland en Terschelling | – 1.000 | – 1.000 | ||||||||||||||
| Markerwadden fase 1 | 0 | – 3.000 | 3.000 | |||||||||||||
| Monitoring Langsdammen Waal | 4.140 | 1.000 | 986 | 2.154 | ||||||||||||
| Natuurlijk Markermeer-Ijmeer | 0 | 5 | – 5 | |||||||||||||
| Payrollers | 0 | |||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 62.827 | 3.105 | 4.479 | 3.009 | 4.001 | 8.354 | 8.381 | 9.372 | 9.937 | 10.271 | 10.667 | – 53.628 | 10.679 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Programma Lumbricus | 0 | – 500 | – 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Regeling Inundatieschade | 0 | – 562 | 562 | |||||||||||||
| Reservering BRO- correctie bijdrage DGRW | 0 | 523 | – 523 | |||||||||||||
| Reservering NIOZ Texel- meerkosten | 2.400 | 2.400 | ||||||||||||||
| Risicoreservering Zandwinning | 0 | – 60 | 60 | |||||||||||||
| Reservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming | 196.000 | 67.025 | 69.083 | 59.892 | ||||||||||||
| Ruimte voor de Rivier | 0 | 76.773 | – 76.773 | |||||||||||||
| Steenbestorting Westerschelde | 7.844 | 7.844 | ||||||||||||||
| Stormvloedkering Ramspol | 0 | – 626 | – 622 | – 618 | – 625 | – 615 | – 615 | – 615 | – 615 | – 615 | – 615 | – 615 | – 615 | – 615 | 8.026 | |
| Strategische capaciteitsmanagement | 0 | – 295 | – 411 | – 468 | – 688 | – 1.061 | – 1.061 | 3.984 | ||||||||
| Stroomlijn | 0 | 5.000 | – 5.000 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | – 59.018 | – 76.069 | – 190.199 | – 97.998 | – 228.121 | – 112.140 | – 9.746 | 126.532 | 124.534 | – 33.624 | – 46.233 | – 59.179 | 46.439 | 51.977 | 385.611 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 114.879 | 169.799 | 147.008 | 155.556 | 563.972 | 520.621 | 453.008 | 450.586 | 551.267 | 400.951 | 496.499 | 353.450 | 538.229 | 426.047 | 385.611 | |
| Afsluitdijk: energievoorziening | 5.407 | 5.407 | ||||||||||||||
| Bijdrage aan BTW compensatiefonds: Vismigratie | – 821 | – 821 | ||||||||||||||
| Bijdrage aan Provinciefonds: Vismigratie | – 3.900 | – 3.900 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Roggeplaat | 934 | 934 | ||||||||||||||
| HWBP: Lauwersmeer-Vierhuizengat | 0 | 4.332 | – 4.332 | |||||||||||||
| IJsseldelta fase 2 | 12.040 | 12.040 | ||||||||||||||
| PF: Ooijen-Wanssum | – 5.204 | – 5.204 | ||||||||||||||
| Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid | 0 | 56.691 | – 56.691 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | 69.479 | – 61.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 184.358 | 108.776 | 147.008 | 155.556 | 563.972 | 520.621 | 453.008 | 450.586 | 551.267 | 400.951 | 496.499 | 353.450 | 538.229 | 426.047 | 385.611 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.008 | 980 | 920 | 930 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 12.803 | 980 | 920 | 930 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bouw Nieuwe GEO centrifuge | – 3.100 | – 1.030 | – 1.030 | – 1.040 | ||||||||||||
| Extrapolatie 2031 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 2.172 | 2.042 | 130 | ||||||||||||
| Lange termijn Ambitie Waterveiligheid | 26.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| naar PBL-opdracht Kwartiermakers on climate Adaptation | – 60 | – 60 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | – 2.232 | 3.512 | 1.600 | 1.460 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 10.571 | 4.492 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| BOA T-Mid 2017 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Saldo 2017/ Implementatie Nieuwe Normering | 0 | – 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
| Saldo 2017/ NRW | 0 | – 150 | 150 | |||||||||||||
| Saldo 2017/ Ruimtelijke Adaptatie | 0 | – 500 | 500 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 1.550 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.021 | 6.142 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid | 536.678 | 572.139 | 559.623 | 504.981 | 846.107 | 713.095 | 547.351 | 499.136 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid | 579.972 | 570.198 | 616.004 | 510.481 | 836.507 | 704.995 | 539.251 | 499.136 | 426.733 | 434.575 | 542.732 | 412.629 | 491.790 | 374.070 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid | 436.921 | 526.713 | 382.754 | 424.265 | 625.963 | 657.823 | 496.308 | 531.657 | 553.267 | 402.951 | 498.499 | 355.450 | 540.229 | 428.047 | 387.611 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid | 468.296 | 491.854 | 382.754 | 424.265 | 625.963 | 657.823 | 496.308 | 531.657 | 553.267 | 402.951 | 498.499 | 355.450 | 540.229 | 428.047 | 387.611 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 186.805 | 192.608 | 150.433 | 177.389 | 153.406 | 149.734 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 3.999 | 3.059 | 9.981 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid | 190.804 | 195.667 | 160.414 | 187.389 | 153.406 | 149.734 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 0 | |
| Afsluitdijk | – 15 | – 15 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2031 | 149.628 | 149.628 | ||||||||||||||
| HWBP-2 vrijval | – 5.400 | – 5.400 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | 9 | – 38 | 29 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 27.325 | 2.142 | 2.215 | 1.844 | 2.154 | 1.764 | 1.722 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.721 | 1.720 | 1.721 | 1.721 | 1.721 |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 2.151 | 2.177 | 1.844 | 2.168 | 1.764 | 1.722 | 1.720 | 1.720 | – 3.680 | 1.720 | 1.721 | 1.720 | 1.721 | 1.721 | 151.349 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 192.955 | 197.844 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | |
| Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid | 0 | – 748 | 748 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 748 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 192.207 | 198.592 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | |
| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 36.928 | 38.561 | 30.672 | 31.992 | 32.289 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 5.334 | 0 | – 500 | – 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO | 42.262 | 38.561 | 30.172 | 31.492 | 32.289 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Deltaplan Zoetwater | 17.300 | 13.150 | 4.150 | |||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 8.308 | – 9.933 | – 606 | 9.806 | 9.566 | – 525 | |||||||||
| Overboeking Zoetwatermaatregelen | – 31.545 | – 9.458 | – 9.690 | – 12.397 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 2.090 | 281 | 325 | 494 | 524 | 466 | ||||||||||
| Programma Lumbricus | 0 | 500 | 500 | – 500 | – 500 | |||||||||||
| Waterkwaliteit | – 1.750 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 | ||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | – 17.485 | – 19.648 | 791 | 14.630 | 9.182 | – 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO | 24.777 | 18.913 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| BZK: Zoetwatermaatregelen | – 85 | – 85 | ||||||||||||||
| Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | – 10.200 | 10.200 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 10.285 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 14.492 | 29.113 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.045 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.655 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.655 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | – 300 | 300 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.355 | 3.250 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening | 38.973 | 41.511 | 33.622 | 35.542 | 32.404 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening | 44.917 | 41.511 | 33.122 | 35.042 | 32.404 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 27.432 | 21.863 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening | 16.847 | 32.363 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 1 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2017 | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 1 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Najaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 1 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.031 | 7.030 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.225 | 6.829 | 6.829 | 6.829 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.031 | 7.030 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.225 | 6.829 | 6.829 | 6.829 | 0 | |
| Extrapolatie 2031 | 6.829 | 6.829 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 1.209 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 79 | 79 | 79 | 6.908 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.112 | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | |
| Bijdrage min EZ: Informatiehuis Wadden | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.162 | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 162.435 | 156.914 | 152.918 | 105.426 | 122.538 | 188.774 | 210.180 | 224.557 | 271.843 | 217.269 | 232.886 | 223.208 | 223.208 | 223.208 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 3.187 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging | 165.622 | 156.964 | 152.918 | 105.426 | 122.538 | 188.774 | 210.180 | 224.557 | 271.843 | 217.269 | 232.886 | 223.208 | 223.208 | 223.208 | 0 | |
| Bijdrage min EZ: Project Wind op zee | 15.289 | 3.961 | 3.450 | 3.345 | 4.533 | |||||||||||
| Duurzaamheidspilots Beheer en Onderhoud | 4.500 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |||||||||||
| Extrapolatie 2031 | 223.208 | 223.208 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | 11.786 | 18.956 | 11.837 | – 6.861 | – 3.381 | – 5.962 | – 10.000 | – 16.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monitoringsysteem TBES | 800 | 800 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 22.682 | 2.032 | 2.019 | 1.900 | 1.129 | 1.316 | 1.498 | 1.601 | 1.255 | 1.798 | 1.381 | 1.413 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 |
| Stroomlijn | – 5.000 | – 5.000 | ||||||||||||||
| Waterveiligheid Stormvloedkeringen Zuid-Holland | – 12.900 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 16.919 | 24.690 | 18.147 | – 934 | – 6.800 | – 5.324 | – 9.259 | – 15.980 | 938 | 521 | 553 | 475 | 475 | 475 | 223.683 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 182.541 | 181.654 | 171.065 | 104.492 | 115.738 | 183.450 | 200.921 | 208.577 | 272.781 | 217.790 | 233.439 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | |
| Bijdrage hoofdstuk XII aan windpark op zee | 1.271 | 1.271 | ||||||||||||||
| Saldo 2017: Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | – 4.227 | 4.227 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 2.956 | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud | 179.585 | 185.881 | 171.065 | 104.492 | 115.738 | 183.450 | 200.921 | 208.577 | 272.781 | 217.790 | 233.439 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv. | 169.466 | 163.944 | 159.920 | 112.428 | 129.540 | 195.776 | 217.182 | 231.584 | 278.870 | 224.296 | 240.111 | 230.037 | 230.037 | 230.037 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 B&O en verv. | 172.653 | 163.994 | 159.920 | 112.428 | 129.540 | 195.776 | 217.182 | 231.584 | 278.870 | 224.296 | 240.111 | 230.037 | 230.037 | 230.037 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv. | 189.653 | 188.765 | 178.148 | 111.575 | 122.821 | 190.533 | 208.004 | 215.685 | 279.889 | 224.898 | 240.747 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 B&O en verv. | 186.747 | 192.992 | 178.148 | 111.575 | 122.821 | 190.533 | 208.004 | 215.685 | 279.889 | 224.898 | 240.747 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Najaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markerwadden fase 1 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage Provincie Noordholland: Markerwadden | 3.200 | 3.200 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afsluitdijk | 905.479 | 5.057 | 47.400 | 215.100 | 231.320 | 214.470 | 44.220 | 53.020 | 5.220 | 5.220 | 5.220 | 5.220 | 65.102 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| Payrollers | – 639 | – 213 | – 213 | – 213 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 10.406 | 56 | 543 | 2.471 | 2.660 | 2.466 | 509 | 610 | 60 | 60 | 60 | 60 | 749 | 34 | 34 | 34 |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 4.900 | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 4.900 | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | |
| Afsluitdijk: energievoorziening | – 5.407 | – 5.407 | ||||||||||||||
| Saldo 2017 | 0 | 507 | – 507 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 4.900 | – 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | 47.223 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 7.900 | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 6.200 | 47.223 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage Provincie Noordholland: Markerwadden | 3.200 | 3.200 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 218.112 | 221.983 | 218.158 | 215.428 | 211.910 | 202.895 | 204.369 | 207.261 | 209.123 | 213.659 | 213.658 | 213.682 | 213.682 | 213.682 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 218.495 | 221.983 | 218.158 | 215.428 | 211.910 | 202.895 | 204.369 | 207.261 | 209.123 | 213.659 | 213.658 | 213.682 | 213.682 | 213.682 | 0 | |
| Bijdrage min EZ: Project Wind op zee | 2.458 | 1.540 | 918 | |||||||||||||
| Extra capaciteit waterveiligheidexperts | 8.973 | 607 | 604 | 600 | 606 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| Extrapolatie 2031 | 213.682 | 213.682 | ||||||||||||||
| Herschikking apparaatsgelden | – 50 | – 50 | ||||||||||||||
| Loonbijstelling 2017 | 57.041 | 3.309 | 4.031 | 3.982 | 3.947 | 3.902 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 |
| Payrollers | 639 | 213 | 213 | 213 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 12.239 | 662 | 887 | 872 | 861 | 847 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 |
| Stormvloedkering Ramspol | 9.256 | 626 | 622 | 618 | 625 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Strategische capaciteitsmanagement | 4.100 | 411 | 411 | 468 | 688 | 1.061 | 1.061 | |||||||||
| Waterveiligheid Stormvloedkeringen Zuid-Holland | 12.900 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 8.178 | 8.546 | 7.613 | 7.587 | 7.881 | 7.730 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 220.351 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 226.673 | 230.529 | 225.771 | 223.015 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | |
| Staf DC | 0 | – 250 | 250 | |||||||||||||
| Staf DC: communicatieadviseur | – 86 | – 86 | ||||||||||||||
| Staf DC: Directie Concern Informatievoorziening | – 23 | – 23 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Adviseringskosten EEZ zones | 109 | 109 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 226.423 | 230.779 | 225.771 | 223.015 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 63.703 | 63.685 | 63.330 | 63.324 | 61.514 | 61.695 | 61.719 | 61.994 | 62.135 | 62.131 | 63.870 | 59.982 | 59.982 | 59.982 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | – 1.500 | – 198 | – 198 | – 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 62.203 | 63.487 | 63.132 | 63.126 | 61.514 | 61.695 | 61.719 | 61.994 | 62.135 | 62.131 | 63.870 | 59.982 | 59.982 | 59.982 | 0 | |
| Bijdrage minEZ: Zoutwinning | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2031 | 59.982 | 59.982 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | – 296 | 296 | |||||||||||||
| KNMI offerte 2017 | – 360 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 |
| Prijsbijstelling 2017 | 10.694 | 721 | 737 | 733 | 733 | 708 | 710 | 711 | 714 | 716 | 716 | 730 | 695 | 690 | 690 | 690 |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 708 | 713 | 709 | 709 | 684 | 686 | 687 | 690 | 692 | 692 | 410 | 967 | 666 | 666 | 60.648 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 62.911 | 64.200 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | |
| BOA T-Mid 2017 | – 100 | – 100 | ||||||||||||||
| CPB/KIRE | – 100 | – 100 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Informatiehuis Maritiem Digishape | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Staf DC | 0 | – 350 | 350 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 450 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 62.461 | 64.550 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | – 148.400 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 122.790 | 144.564 | 185.847 | 45.612 | 226.586 | 387.753 | 419.503 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 4.437 | 0 | 400 | – 91.640 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | – 148.260 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 122.790 | 144.564 | 181.410 | 45.612 | 226.986 | 296.113 | 419.503 | 0 | |
| Afsluitdijk | – 32.670 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | ||||
| Bijdrage EiD | – 3.640 | – 3.640 | ||||||||||||||
| Deltaplan grote rivieren | 436 | 436 | ||||||||||||||
| Deltaplan Zoetwater | – 17.300 | – 17.300 | ||||||||||||||
| Duurzaamheidspilots Beheer en Onderhoud | – 4.500 | – 4.500 | ||||||||||||||
| Extra capaciteit waterveiligheidexperts | – 8.973 | – 8.377 | – 596 | |||||||||||||
| Extrapolatie 2031 | 414.132 | 414.132 | ||||||||||||||
| Financiering BRO | – 480 | – 120 | – 120 | – 120 | – 120 | |||||||||||
| HWBP-2 vrijval | 27.000 | 27.000 | ||||||||||||||
| Jaarlijkse bijdrage VNSC/ extrapolatie | – 802 | – 802 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 140 | 1.180 | 988 | 4.006 | 4.006 | 4.006 | 4.006 | – 7.994 | – 57.323 | 4.717 | 51.520 | 18.760 | – 1.738 | – 25.994 | |
| Inpassen min-regel | 0 | 150.000 | – 150.000 | |||||||||||||
| Lange termijn Ambitie Waterveiligheid | – 26.000 | – 1.180 | – 988 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 13.472 | – 1.036 | ||
| Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren | – 3.000 | – 3.000 | ||||||||||||||
| Legger Vlieland en Terschelling | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
| Markerwadden fase 1 | – 3.000 | – 3.000 | ||||||||||||||
| Natuurlijk Markermeer-Ijmeer | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 64.040 | 64.040 | ||||||||||||||
| Regeling Inundatieschade | – 562 | – 562 | ||||||||||||||
| Reservering BRO- Bijdrage DGB | 43.430 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 9.500 | 5.930 | ||||||||||
| Reservering BRO- correctie bijdrage DGRW | 0 | – 523 | 523 | |||||||||||||
| Reservering NIOZ Texel- meerkosten | – 2.400 | – 2.400 | ||||||||||||||
| Reservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming | – 196.000 | – 67.025 | – 69.083 | – 59.892 | ||||||||||||
| Reservering rijkskanaaldijken | – 200.000 | – 97.000 | – 103.000 | |||||||||||||
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer | – 30.000 | – 13.790 | – 16.210 | |||||||||||||
| Risicoreservering Zandwinning- meerkosten | 0 | 60 | – 60 | |||||||||||||
| Ruimte voor de Rivier | 76.773 | 76.773 | ||||||||||||||
| Steenbestorting Westerschelde | – 7.844 | – 7.844 | ||||||||||||||
| Stormvloedkering Ramspol | – 9.256 | – 8.641 | – 615 | |||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | – 3.984 | – 3.984 | ||||||||||||||
| Stroomlijn | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 157.337 | 9.880 | 9.880 | – 140.620 | 5.810 | 0 | 0 | – 122.790 | – 144.564 | – 67.400 | 48.460 | 989 | – 41.480 | – 47.018 | 412.921 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 9.077 | 9.880 | 9.880 | 9.380 | 5.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 254.633 | 372.485 | 412.921 | |
| Saldo 2017/ Basis ICT | 0 | – 1.600 | 1.600 | |||||||||||||
| Saldo 2017/ BRO | 0 | – 7.477 | 7.477 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 9.077 | 9.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 18.957 | 9.880 | 9.380 | 5.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 254.633 | 372.485 | 412.921 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reservering rijkskanaaldijken | 200.000 | 97.000 | 103.000 | |||||||||||||
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer | 30.000 | 13.790 | 16.210 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Najaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 133.415 | 285.668 | 281.488 | 428.752 | 273.424 | 264.590 | 266.088 | 392.045 | 415.822 | 461.637 | 323.140 | 500.250 | 661.417 | 693.167 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 132.438 | 285.470 | 281.290 | 428.554 | 273.424 | 264.590 | 266.088 | 392.045 | 415.822 | 457.200 | 323.140 | 500.650 | 569.777 | 693.167 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 298.661 | 304.609 | 299.492 | 296.230 | 287.799 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.829 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 535.632 | 653.484 | 693.920 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 288.884 | 314.286 | 299.492 | 296.230 | 287.799 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.829 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 535.632 | 653.484 | 693.920 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Najaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 127.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 127.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 127.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Najaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 127.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 717.851 | 902.509 | 938.395 | 992.863 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | – 68.719 | – 3.298 | 49.002 | – 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM | 649.132 | 899.211 | 987.397 | 991.865 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 | 0 | |
| BCF/PF Rivierverruiming Rijn | – 3.028 | – 3.028 | ||||||||||||||
| Bijdrage EiD | – 3.640 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | |
| Bijdrage minEZ: Bedrijfswaterwijzer | – 150 | – 150 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Project Wind op zee | 17.747 | 5.501 | 4.368 | 3.345 | 4.533 | |||||||||||
| Bijdrage minEZ: Zoutwinning | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Bouw Nieuwe GEO centrifuge | – 3.100 | – 1.030 | – 1.030 | – 1.040 | ||||||||||||
| Extrapolatie 2031 | 1.147.646 | 1.147.646 | ||||||||||||||
| Financiering BRO | – 480 | – 120 | – 120 | – 120 | – 120 | |||||||||||
| Herschikking apparaatsgelden | – 50 | – 50 | ||||||||||||||
| KNMI offerte 2017 | – 360 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 |
| Loonbijstelling 2017 | 57.041 | 3.309 | 4.031 | 3.982 | 3.947 | 3.902 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 |
| Monitoring Langsdammen Waal | 1.986 | 1.000 | 986 | |||||||||||||
| naar PBL-opdracht Kwartiermakers on climate Adaptation | – 60 | – 60 | ||||||||||||||
| Overboeking Zoetwatermaatregelen | – 31.545 | – 9.458 | – 9.690 | – 12.397 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 182.437 | 8.535 | 10.971 | 10.911 | 11.870 | 13.870 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 |
| Reservering BRO- Bijdrage DGB | 43.430 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 9.500 | 5.930 | ||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | 116 | 116 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 13.702 | 19.232 | 14.407 | 28.406 | 23.298 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 1.163.777 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 662.834 | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | |
| BZK: Zoetwatermaatregelen | – 85 | – 85 | ||||||||||||||
| Bijdrage aan BTW compensatiefonds: Vismigratie | – 821 | – 821 | ||||||||||||||
| Bijdrage aan Provinciefonds: Vismigratie | – 3.900 | – 3.900 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Roggeplaat | 934 | 934 | ||||||||||||||
| CPB/KIRE | – 100 | – 100 | ||||||||||||||
| Doorvaart en medegebruik windparken | 1.271 | 1.271 | ||||||||||||||
| Evaluatieonderzoek Meststoffenwet | – 60 | – 60 | ||||||||||||||
| PF: Ooijen-Wanssum | – 5.204 | – 5.204 | ||||||||||||||
| Staf DC: communicatieadviseur | – 86 | – 86 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Informatiehuis Maritiem Digishape | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Adviseringskosten EEZ zones | 109 | 109 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Informatiehuis Wadden | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Staf DC: Directie Concern Informatievoorziening | – 23 | – 23 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 7.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 655.019 | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk | 717.851 | 902.509 | 938.395 | 992.863 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk | 649.132 | 899.211 | 987.397 | 991.865 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk | 662.834 | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 655.019 | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | |
| Artikel 7 investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 24.850 | 33.098 | 51.376 | 66.625 | 62.200 | 54.713 | 52.425 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 9.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 34.735 | 33.098 | 51.376 | 66.625 | 62.200 | 54.713 | 52.425 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven investeren | 0 | – 15.044 | – 7.714 | – 3.608 | 758 | 17.320 | 8.288 | |||||||||
| Monitoring Langsdammen Waal | – 1.327 | – 1.327 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 6.531 | 226 | 292 | 534 | 766 | 724 | 828 | 698 | 590 | 611 | 632 | 630 | ||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | – 14.818 | – 7.422 | – 4.401 | 766 | 1.482 | 18.148 | 8.986 | 590 | 611 | 632 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 19.917 | 25.676 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit | 0 | – 11.710 | 11.710 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 11.710 | 11.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 8.207 | 37.386 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 279 | 768 | 1.804 | 20.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | – 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 48 | 768 | 1.804 | 20.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven investeren | 0 | 231 | – 231 | |||||||||||||
| Monitoringsysteem TBES | – 800 | – 800 | ||||||||||||||
| Natuurlijk Markermeer-Ijmeer | – 5 | – 5 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 262 | 3 | 9 | 9 | 241 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 234 | 9 | – 1.027 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 282 | 777 | 777 | 21.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Najaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 282 | 777 | 777 | 21.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 995 | 995 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 1.435 | 1.850 | 3.300 | 4.200 | 9.600 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 2.430 | 2.845 | 4.295 | 5.195 | 9.600 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage minEZ: Bedrijfswaterwijzer | – 150 | – 150 | ||||||||||||||
| Waterkwaliteit | 1.750 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | – 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 2.280 | 3.195 | 4.645 | 5.545 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Evaluatieonderzoek Meststoffenwet | – 60 | – 60 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2017 | – 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 2.220 | 3.195 | 4.645 | 5.545 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit | 26.124 | 34.861 | 54.175 | 88.549 | 62.200 | 54.713 | 52.425 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit | 37.213 | 36.711 | 57.475 | 92.749 | 71.800 | 62.813 | 60.525 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit | 22.479 | 29.648 | 52.397 | 94.106 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit | 10.709 | 41.358 | 52.397 | 94.106 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Najaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2016.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
| Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project HWBP-2 | 2021 | 2021 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| HWBP-2 Rijksprojecten | 14 | 11 | 185 | 185 | |||
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 138 | 164 | 2.420 | 2.420 | |||
| Overige projectkosten (Programmabureau) | 4 | 4 | 45 | 45 | |||
| afrondingen | – 1 | ||||||
| Programma | 155 | 179 | 2.650 | 2.650 | |||
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 155 | 179 | |||||
Ruimte voor de Rivier
| Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Projectbudget RvdR | 101 | 110 | 2.301 | 2.313 | 1 | ||
| afrondingen | |||||||
| Programma | 101 | 110 | 2.301 | 2.313 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 101 | 110 | |||||
-
1. De verlaging van het projectbudget betreft de overboeking ad € 12 miljoen naar artikel 01.02.02 (Realisatie programma waterveiligheid) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot Reevesluis onderdeel van IJsseldelta fase 2 op artikel 1.02.02 worden verantwoord.
Maaswerken
| Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Maaswerken | |||||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Grensmaas | 5 | 3 | 152 | 152 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas | 14 | 20 | 398 | 398 | 2020 | 2020 | |
| afrondingen | |||||||
| Programma | 19 | 23 | 550 | 550 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 19 | 23 | |||||
Realisatieprogramma waterveiligheid
| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Programma HWBP | 2020 | 2020 | |||||
| HWBP Rijksprojecten | 2 | 5 | 608 | 608 | |||
| HWBP Waterschapsprojecten | 113 | 101 | 4.642 | 4.642 | |||
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 7 | 11 | 80 | 80 | |||
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 14 | 17 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 1 | 3 | 23 | 25 | |||
| Zandhonger Oosterschelde | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Primaire waterkering Vlieland | 0 | 2 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | ||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Afsluitdijk | 5 | 11 | 5 | 2022 | 2022 | 2 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 1 | 1 | 19 | 18 | 2019 | 2019 | |
| IJsseldelta 2e fase | 23 | 93 | 3 | ||||
| Monitoring Langsdammen Waal | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 10 | 7 | 1.168 | 1.166 | |||
| Dijkversterking en herstel steenbekleding | 3 | 3 | 823 | 823 | |||
| afrondingen | – 1 | – 4 | |||||
| Programma | 179 | 152 | 7.673 | 7.576 | |||
| Begroting (DF 1.02.02) | 179 | 94 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 58 | ||||||
-
1. Het hogere projectbudget voor het project Zandhonger Oosterschelde vloeit voort uit de toevoeging van de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het deelproject Roggeplaat.
-
2. De verhoging van het projectbudget Afsluitdijk op dit artikelonderdeel heeft betrekking op een overboeking van artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar artikel 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 01.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.
-
3. Vanuit Ruimte voor de Rivier (art 1.01.03) wordt) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2 € 12 miljoen overgeboekt. Daarnaast wordt vanuit het projectbudget IJsseldelta fase 2 planuitwerking een bedrag van € 81 miljoen overgeboekt voor de realisatie perceel Reevesluis/Ijsseldelta fase 2.
Verkenningen en Planuitwerking waterveiligheid
| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 11 | 12 | |||
| Ambitie Afsluitdijk | 0 | 5 | 1 | ||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Ooijen-Wanssum | 0 | 112 | 2023 | 2 | |
| Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 193 | 193 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| IJsseldelta 2e fase | 80 | 161 | 2022 | 3 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Legger Vlieland en Terschelling | 0 | 0 | 2017 | ||
| Texel NIOZ | 2 | 2 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) | 1 | 1 | 2018 | ||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 301 | 500 | |||
| Begroting DF 1.02.01 | 301 | 500 | |||
-
1. De verlaging van het projectbudget betreft de bijdrage van IenM ad € 4,721 miljoen aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.
-
2. De verlaging van het projectbudget betreft de overboeking van de bijdrage ad € 112 miljoen van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld. In 2017 gaat het om een bedrag van € 5,2 miljoen.
-
3. Vanuit het projectbudget IJsseldelta fase 2 planuitwerking wordt een bedrag van € 81 miljoen overgeboekt voor de realisatie perceel Reevesluis/Ijsseldelta fase 2.
Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Zoetwatermaatregelen | 7 | 7 | 124 | 123 | 2021 | ||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 7 | 7 | 76 | 76 | 2018 | ||
| Ecologische maatregelen Markermeer | 1 | 1 | 17 | 17 | 2021/2022 | ||
| Afrondingen | – 1 | ||||||
| Programma | 14 | 15 | 217 | 216 | |||
| Begroting (DF 2.02.02) | 14 | 15 | |||||
Verkenningen en Planuitwerking zoetwatervoorziening
| Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 12 | 12 | |||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Roode Vaart | 10 | 10 | |||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 22 | 22 | |||
| Begroting DF 2.02.01 | 22 | 22 | |||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
| Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| KRW 1e tranche | 1 | 2 | 40 | 40 | |||
| KRW 2e en 3e tranche | 7 | 18 | 576 | 576 | 2027 | ||
| afrondingen | |||||||
| Totaal programma | 8 | 20 | 616 | 616 | |||
| Begroting DF 7.01.01 | 8 | 20 | |||||
Realisatieprogramma waterkwaliteit
| Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 25 | 25 | |||||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Natuurlijker Markermeer | 8 | 8 | |||||
| afrondingen | |||||||
| Totaal programma | 33 | 33 | |||||
| Begroting DF 7.02.01 | |||||||